马边彝族自治县公务服务中心2020年部门决算编制说明
2020年度
四川省马边彝族自治县公务服务中心
部门决算
目录
公开时间：2021年10月19日
一、收入支出决算总表 24
二、收入决算表 24
三、支出结算表 24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策。负责中央、省、市党委、人大、政府、政协实职领导和中央、省、市法、检两长，中央各部委正副部级、正厅局级实职领导，省级部门一把手的接待工作。负责县委、政府重大重要招商引资、外事活动接待工作。安排来宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动。参与协助县级重要会议、重要活动的接待服务工作。负责对全县各部门和乡镇政务接待工作的业务指导。
（二）2020年重点工作完成情况。严格执行中央、省、市、县接待相关规定，牢固树立围绕中心、服务大局的工作理念，充分发挥统筹协调和服务保障作用，统筹抓好全县各类接待工作。特别是新冠肺炎疫情期间，严格按照规定有条不紊的完成中央纪委副书记、省委书记等重要客人来马调研接待工作，全力保障了中宣部、中国文联“文化进万家”活动等在马边的顺利开展。全年优质接待各类来宾50批次1200余人次，接待工作零失误，营造了良好的营商环境，县公务服务中心连续四年被评为“全市公务接待工作先进单位”。
二、机构设置
马边彝族自治县公务服务中心为中共马边彝族自治县委直属公益一类事业单位，下设办公室和公务事务股2个股室。有事业编制7名。其中：主任1名，副主任1名，中层职数2名。现实有人员4人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计215.17万元。与2019年相比，收、支总计各减少150.64万元，下降41.18%。主要变动原因是进一步完善内部控制相关制度，秉持节约为本原则节省各项开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计215.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计215.17万元，其中：基本支出140.38万元，占65.24%；项目支出74.79万元，占34.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计215.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少150.64万元，下降41.18%。主要变动原因是接待任务项目较2019年度少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出215.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少150.64万元，下降41.18%。主要变动原因是接待任务项目较2019年度少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出215.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出201.73万元，占93.75%；社会保障和就业支出5.18万元，占2.41%；卫生健康支出1.82万元，占0.85%；住房保障支出6.44万元，占2.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年般公共预算支出决算数为215.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为74.79万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为126.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出140.38万元，其中：
人员经费53.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、被装购置费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为75.81万元，完成预算75.81%。主要变动原因是接待批次、人次较上年度有所下降。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算75.81万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出75.81万元，完成预算75.81%。公务接待费支出决算比2019年减少15.34万元，下降16.83%。主要原因是接待批次、人次较上年度有所下降。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。各类来宾50批次1200余人次，共计支出75.81万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县公务服务中心机关运行经费支出24.31元，比2019年增加24.31万元，上升100%，主要原因是2019年县公务服务中心机关运行维护由县委办统一负责。
2020年，县委公务服务中心政府采购支出总额1.34万元。主要用于购买办公设备、办公软件购买等。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的71.64%。
截至2020年12月31日，县公务服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公务服务中心运转经费等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县公务服务中心严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行中央八项规定、省市十项规定和县就像规定，反对浪费、厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格执行年初预算。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按照进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委机关全年的正常运行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“公务服务中心运转经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
公务服务中心运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.8万元，执行数为44.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障县公务服务中心正常运转。发现的主要问题：在日常工作中，节约意识不强，存在一定的资源浪费现象。下一步改进措施：进一步加大节能工作宣传，提高职工节约意识。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县公务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对公务服务中心运转经费项目开展了绩效评价，《公务服务中心运转经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 至用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费开支。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位失业保险等保险缴费支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
马边彝族自治县公务服务中心
2020年部门预算支出绩效自查报告
一、部门概况
（一）机构组成。马边彝族自治县公务服务中心（以下简称县公务服务中心）是县委下属正科级事业单位，下设2个股室，包括办公室、公务事务股。
（二）机构职能。贯彻落实国家和省、市、县关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制度和目标规划，并组织实施。负责县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作，加强与市级有商机部门的经常性联系和乐山地区规模型企业的联系，围绕我县经济发展的支柱产业和重点项目协助开展招商引资活动。负责接待上级和友邻地市州、区县等前来我县检查、指导工作的上级领导。负责组织协调县委、县政府交办的大型活动及会议的有关参观、会务接待工作。负责对全县接待工作的业务指导、培训交流等工作，包括各乡镇和县级各部门、定点宾馆、饭店接待工作的业务指导，促进全县接待水平不断提高。负责收集接待信息，加强与接待对象的联系，积极宣传马边，加强与市级机关的联系，宣传介绍马边的政治、经济、社会发展情况，促进县与县间、市级部门间的友好来往。为县级部门和企业提供信息咨询以及在乐山开展工作帮助牵线搭桥等服务。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。公务服务中心事业编制7名，实有人数4名。年末实有总人数为4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年县公务服务中心财政拨款总收入为215.17万元，其中：一般公共预算拨款收入215.17万元, 上年结余结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年县公务服务中心财政拨款支出为215.17万元，结转下年0万元。支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：
基本支出140.38万元，是用于保障县公务服务中心机关内部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待、公车运行、工会经费、福利费等日常公用经费。
项目支出74.79万元，是用于保障县公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我中心无政府性债务、非税收入及对外投资。严格资产管理，决算时与国资系统资产数据一致。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算均及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政和纪检监督。
（二）结果应用情况。
在2020年预算执行中，县公务服务中心严格按照财经纪律和制度，认真执行“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证单位全年正常运转，全面完成年初制定的各项工作目标任务。
四、评价及建议
（一）评价结论。2020年县公务服务中心严格按照财经纪律做好本单位预算支出，切实保障了机关日常正常运转、履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。预算执行情况较好，各项支出管理规范，全年单位支出未超年初预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，助推各项工作顺利开展。
（二）存在问题。内控制度不够完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议。进一步完善内控制度，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，杜绝浪费，严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。
附件2
马边彝族自治县公务服务中心
公务服务中心运转经费项目2020年绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。保障县公务服务中心正常运转，进而提升全县公务接待服务水平。
（二）项目绩效目标。进一步保障县公务服务中心正常运转，继而提高全县公务接待水平。
（三）项目自评步骤及方法。自查支付情况，自评完成情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目为常年预算项目。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。县级财政拨款44.8万元。
2.资金到位。下达年初预算时下达。
3.资金使用。按照“反对浪费厉行节约”的原则，强化节约型机关意识，严格按照相关财务制度使用资金。
（三）项目财务管理情况。单位财务管理制度建设完善、机构健全，财务处理、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目严格按照“反对浪费厉行节约”的原则，强化节约型机关意识，层层把关审核所有运转经费支出情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。全年顺利完成水电费加纳、设施设备维护44.8万元。
（二）项目效益情况。进一步保障了县公务服务中心正常运转，继而全面提高全县公务接待水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。顺利保障了县公务服务中心正常运转，项目效果显著。
（二）存在的问题。在日常工作中，节约意识不强，存在一定的资源浪费现象。
（三）相关建议。进一步加大节能工作宣传，提高职工节约意识。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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