中共马边彝族自治县委办公室2020年部门决算编制说明
2020年度
四川省马边彝族自治县委办公室
部门决算
目录
公开时间：2021年10月19日
二、收入决算表 35
三、支出决算表 35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在市委办的关心、帮助和指导下,我办紧紧围绕县委中心工作，切实履行参谋助手、综合协调、督促检查职能，“三个服务”质量和水平进一步提升。
1.深入信息调研，当好参谋助手。围绕县委中心工作，积极组织开展各项专题调研7次，并主动会同相关职能部门研判工作举措，结合实际制定了《县委常委会工作要点》《深入贯彻党的十九届四中全会精神推进城乡基层治理制度创新和能力建设的实施意见》《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等指导性文件。同时用心用情做好文稿服务工作，向省市报送各类信息（含紧急信息、舆情信息）150余条，编发《马边信息》50期，高质量撰写各类文稿200余篇，为全县重大中心工作决策提供强有力的依据。
2.持续深化改革，助推高质量发展。持续推进深化改革创新工作，定期召开深改委会议专题研判深改工作。全年审议专项改革方案4个，制定《县委全面深化改革委员会2020年工作要点》《县委全面深化改革委员会2020年度改革落实台账》等文件，推动我县各项社会事业高质量发展。由县深改办牵头常态化开展日常督导，做到年初有计划、年内有检查、年末有总结，全年编发马边改革动态9期。
3.规范文秘工作，严格精文减会。对涉密文件、非涉密文件分别落实专人签收办理，并严格按程序登记、处理、送签、转办，指定专门场所（保密机要局）阅悉涉密文件。严格把关发文数量和质量，严谨制定并报备党内规范性文件，并及时开展跟踪督办，确保文件有序办理无差错。全年清退2019年度中央和省委红头文件997份，除按规定存档外全部按程序登记销毁。制发各类文件300余件，同比下降18％；承办各类会议100余次，同比下降20%；高质量制定并报备党内规范性文件10件，未被书面通报或提醒。
4.落实督查考核，发挥督促效能。落实业务股室定期不定期对县委常委会议决定事项和上级领导重要指示批示精神以及全县重点项目推进、森林草原防灭火、“环保曝光台”等工作开展跟踪督办，及时上报贯彻落实情况，适时组织开展“回头看”，确保各项工作落地落实。同时对工作推进不力、影响工作进度的单位和相关责任人给予通报，健全差异化考核机制，扣减相应目标分和目标绩效奖励，严格逗硬奖惩。
5.规范档案管理，强化档案利用。制定《乡镇行政区划调整改革档案工作实施方案》，组织开展乡镇行政区划调整档案业务培训，指导各级各部门做好乡镇行政区划调整和机构改革后档案全宗管理工作。同时围绕脱贫攻坚、项目建设、疫情防控等重点工作，常态化开展档案指导、装订、移交等工作。全年完成7家国有企业退休人员人事档案规范整理和移交工作，完成县委宣传部、县应急局等单位到期档案双套制移交工作，分类装订县委办公室2019年度各类档案资料140余卷。
6.抓实保密机要，确保安全运行可控。根据工作需要，制定《关于做好涉密设备和人员管理及涉密文件清退工作的通知》《保密自查自评和监督检查方案》等文件，常态化开展保密自查自评，规范涉密设备和载体管理工作。通过县级媒体平台和设点宣传等形式开展宣传教育，组织保密知识测试4期（次），开展保密、密码管理、国家安全等法律法规宣传活动2次，发放宣传资料15000份，开展保密专项检查和指导6次，全年无泄密事件发生。认真落实密码管理制度，严格电子政务内网管理，“三员”配备齐全、职责分工明确、责任落实到位。按照省市统一部署推进国产化替代工作，完成国产化替代60%。完善国家安全工作制度机制，定期召开会议研究国家安全和维稳工作，全年未发生重大政治安全、民族分裂、暴力恐怖、间谍窃密及其他影响国家安全的事件。
7.做好接待服务，营造良好营商环境。牢固树立围绕中心、服务大局的工作理念，充分发挥统筹协调和服务保障作用，统筹抓好全县各类接待工作。特别是新冠肺炎疫情期间，严格按照规定有条不紊的完成中央纪委副书记、省委书记等重要客人来马调研接待工作，全力保障了中宣部、中国文联“文化进万家”活动等在马边的顺利开展。全年优质接待各类来宾50批次1200余人次，接待工作零失误，营造了良好的营商环境，连续四年被评为“全市公务接待工作先进单位”。
二、机构设置
县委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入县委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为：马边彝族自治县党政网络服务中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计12547.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少673.81万元，下降5.1%。主要变动原因是进一步完善内部控制相关制度，秉持节约为本原则节省各项开支。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计12458.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12458.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计12522.95万元，其中：基本支出5924.32万元，占47.31%；项目支出6598.63万元，占52.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计12547.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少673.81万元，下降5.1%。主要变动原因是进一步完善内部控制相关制度，秉持节约为本原则节省各项开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出12522.95万元，占本年支出合计的99.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少656.52万元，下降4.98%。主要变动原因是教育支出项目有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出12522.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10425.02万元，占83.25%；教育支出2000万元，占15.97%；社会保障和就业支出42.03万元，占0.34%；卫生健康支出12.19万元，占0.09%；住房保障支出43.71万元，占0.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年一般公共预算支出决算数为12522.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4134.40万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5492.73万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为331.07万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为463.70万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1000万元，完成预算100%。
7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1000万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.84万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.12万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.07万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.19万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为43.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出5924.32万元，其中：
人员经费5856.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、被装购置费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.26万元，完成预算43.91%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.35万元，占82.43%；公务接待费支出决算3.91万元，占17.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.35万元,完成预算59.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少14.54万元，下降44.21%。主要原因是2020年10月划转3台公务用车至县机关事务服务中心，减少了公务用车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆，机要通信车辆1辆。
公务用车运行维护费支出18.35万元。主要用于干部职工出差、下村调研、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是2020年10月划转3台公务用车至县机关事务服务中心，减少了公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出3.91万元，完成预算19.55%。公务接待费支出决算比2019年减少1.85万元，下降32.12%。主要原因是接待批次、人次较上年度有所下降。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出3.91万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县委办机关运行经费支出102.90万元，比2019年增加49.65万元，上升93.24%，主要原因是脱贫攻坚项目的纳入和县委办运转经费提升。
2020年，县委办政府采购支出总额99.17万元。主要用于购买办公设备、会议室升级改造等。授予中小企业合同金额58.67万元，占政府采购支出总额的59.16%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的20.53%。
截至2020年12月31日，县委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆，应急保障车辆0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第一书记及驻村工作队员生活补助项目等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县委办公室严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行中央八项规定、省市十项规定和县九乡规定，反对浪费、厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格执行年初预算。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按照进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委机关全年的正常运行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“微政务相关经费”“县委侧楼5楼会议室会议设备配套经费”“第一书记及驻村工作队员生活补助”“电子政务内网县级汇集点及终端集成建设项目经费”“春节企业慰问”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）微政务相关经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了马边微政务的正常运转，提高了工作效率，也为马边宣传事业做出了进一步的贡献，发现的主要问题：个别功能进一步改进后仍然存在不完善的地方，部分部门使用频率不高。下一步改进措施：积极与公司对接进一步完善相关功能，全面普及微政务使用。
（2）县委侧楼5楼会议室会议设备配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.88万元，执行数为7.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了县委侧楼5楼会议室设施设备，稳步提升了会议服务水平，发现的主要问题：设备专业度较强致使使用人数有限。下一步改进措施：进一步沟通设备安装公司对相关股室人员进行培训，增加使用人数。
（3）第一书记及驻村工作队员生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了驻村工作队员和第一书记的生活保障，确保工作能顺利开展，顺利迎接了全国脱贫攻坚验收，发现的主要问题：因脱贫攻坚工作繁重有时驻村工作队员和第一书记不能及时将相关报账资料递交到相关科室。下一步改进措施：进一步做好提醒和服务工作，确保相关资料和保障经费及时到账。
（4）电子政务内网县级汇集点及终端集成建设项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.85万元，执行数为27.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升了全县电子政务内网的功能升级，保障了全县电子政务内网畅通运行，发现的主要问题：部分板块还不够成熟，断网现象还时有出现。下一步改进措施：跟公司反馈进一步完善相关功能模块和网络连接问题。
（5）春节企业慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目全面鼓励马边优质企业干事创造能力，为马边经济创造新的机遇。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共马边彝族自治县委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对第一书记及驻村工作队员生活补助项目开展了绩效评价，《第一书记及驻村工作队员生活补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 至用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费开支。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位失业保险等保险缴费支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
第四部分 附件
中共马边彝族自治县委办公室
2020年部门预算支出绩效自查报告
一、部门概况
（一）机构组成。中共马边彝族自治县委办公室（以下简称县委办公室）是县委正科级组成部门，下设11个股室、1个参公单位（人员未独立核算），包括秘书股、信息调研与舆情办理股、县委督查室、目标绩效管理股、深化改革股、机要通信局、保密技术股、国家安全股、档案管理股、政策法规股、行政股，1个参公单位为党政网络服务中心。
（二）机构职能。围绕中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。负责做好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。负责办理和管理县委的各种来往文电。负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委方面工作会等重大会议。负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作。负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。负责全县各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务；扎实开展保密法制宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。负责县委的印鉴管理和使用工作。负责全县密码电报译传办理和机要值班工作；负责全县密码的管理工作，依法履行商用密码管理职责，按要求或受委托对全县各部门、各行业密码业务工作进行指导，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的建设、管理及日常运维工作；负责全县信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施全县涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理；负责全县电子文件管理工作。负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。贯彻落实中央和省、市国家安全工作方针政策；负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。负责对乡镇、部门办公室的业务指导。完成县委交办的其他工作。
（三）人员概况。县委办公室机关行政编制29名（含管理行政编制5名），实有人数20名（其中参公编制5名，实有人数4人），工勤编制5名，实有人数3名。年末实有总人数为23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年县委办公室财政拨款总收入为12547.12万元，其中：一般公共预算拨款收入12458.32万元, 上年结余结转88.8万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年县委办公室财政拨款支出为12522.96万元，结转下年24.16万元。支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：基本支出5924.32万元，是用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待、公车运行、工会经费、福利费等日常公用经费。项目支出6598.63万元，是用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。我办无政府性债务、非税收入及对外投资。严格资产管理，决算时与国资系统资产数据一致。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算均及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政和纪检监督。
（二）结果应用情况。在2020年预算执行中，县委办公室严格按照财经纪律和制度，认真执行“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证单位全年正常运转，全面完成年初制定的各项工作目标任务。
四、评价及建议
（一）评价结论。2020年县委办公室严格按照财经纪律做好本单位预算支出，切实保障了机关日常正常运转、履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。预算执行情况较好，各项支出管理规范，全年单位支出未超年初预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，助推各项工作顺利开展。
（二）存在问题。一是因政府会计制度改革后，对新政府会计制度核算方法不够熟悉，存在会计核算经济科目分类不够准确。二是内控制度不够完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议。一是科学合理编制部门预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定、政策规定及本单位的发展规划与工作安排，结合上年度预算执行情况与本年度预算收支等因素，科学合理编制预算，执行中确需要调理预算，按规定程序报经县财政批准后执行。二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。尤其是对项目实行全过程监控，增强绩效评价结果的可比性、可信度，实现绩效管理的规范化、常态化。三是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，杜绝浪费，严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。
附件2
中共马边彝族自治县委办公室
第一书记及驻村工作队员生活补助项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。全面进一步提高第一书记和驻村工作队员生活保障，确保工作能顺利开展，顺利迎接全国脱贫攻坚验收和下一步乡村振兴工作。
（二）项目绩效目标。进一步提升第一书记和驻村工作队员生活保障，确保各项工作能顺利及时开展。
（三）项目自评步骤及方法。自查支付情况，自评完成情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目为常年预算项目。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。县级财政拨款2.64万元。
2.资金到位。下达年初预算时下达。
3.资金使用。严格按照第一书记和驻村工作队员上班打卡天数计算，全年支付2.64万元。
（三）项目财务管理情况。单位财务管理制度建设完善、机构健全，财务处理、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目严格按照村上打卡记录、签字，本人确认，乡镇核实签章认可，县委办公室行政股进一步核查乡、村打卡记录和工作情况，逐步核查确保情况真实准确。按月或季度向第一书记和驻村工作队员支付生活补助。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。全年完成生活补助2.64万元。
（二）项目效益情况。进一步提升了第一书记和驻村工作队员生活保障，确保工作能顺利及时开展，顺利迎接了全国脱贫攻坚验收，同时也为乡村振兴打下坚实基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。提升了第一书记和驻村工作队员生活保障，确保工作能顺利及时开展顺利迎接了全国脱贫攻坚验收，同时也为乡村振兴打下坚实基础。
（二）存在的问题。因脱贫攻坚工作繁重有时驻村工作队员和第一书记不能及时将相关报账资料递交到相关科室。
（三）相关建议。进一步做好提醒和服务工作，确保相关资料和保障经费及时到账。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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