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公开时间：2021年10月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分 部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 36

第四部分 附件 41

附件1 41

第五部分 附表 49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融 、价格和产业政策等经济杠杆， 保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接 。

6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策， 编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一 、二、 三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

9.促进城乡区域协发展。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生 、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策。

11.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

12.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划， 研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作 。

13.贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督查。

14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作。

15.负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。 统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16.负责管理、分配救灾款物并监督使用；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配 。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变.强化制定发展战略、统一规划体系职能，

发挥战略、规划导向作用，推进改革开放和完善经济体制、社会发展战略、生产力布局平衡，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。

20.有关职责分工。

在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县发展改革局负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

（2）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

（1）县发展改革局作为牵头部门，承担县煤炭、电力等能源行业规划。

（2）县应急局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

（二）2020年重点工作完成情况

1.经济指标情况

2020年实现地区生产总值53.97亿元、增长4.1%，服务业增加值增长3.2%，规模以上工业增加值增长4.9%，全社会固定资产投资64.94亿元、增长11.3%，社会消费品零售总额22.99亿元、下降2.8%，城镇居民人均可支配收入35591元、增长5.4%，农村居民人均可支配收入13921元、增长9.9%。

2.重点项目情况

强力推进总投资128.86亿元的35个重点项目，开工项目33个，全年完成投资33.35亿元；其中市重大项目17个，总投资45.42亿元，全年完成投资11.55亿元，占计划投资103.87%;其中市“挂图作战”项目2个,总投资12.76亿元，全年完成投资6939万元，占计划投资117.21%。

3.争取资金情况

围绕国家鼓励和扶持的关键领域，掌握国家政策动向和资金投向，切实加大政策研究力度，明确项目资金争取重点，争取中、省预算内投资2.2亿元，地方专项债券3亿元，抗疫特别国债6600万元。

4.“十四五”规划编制情况

在牵头完成全县26项“十四五”规划前期研究基础上，结合中央、省、市、县各级党委关于制定“十四五”规划和2035年远景目标的建议高标准推进了全县“十四五”规划纲要编制，明确了马边在“十四五”时期要重点打造南丝路古彝文化生态旅游走廊，建设四川省绿色循环磷产业基地和建成大小凉山乡村振兴“示范样本”。同时，规划编制过程中抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇，围绕基础设施、生态建设、民生保障等重点领域梳理储备“十四五”期间项目300余个，总投资800余亿元。

5.物价工作情况

依法科学规范履行定价职能，认真做好权限内商品和服务、水电气等民生类调定价工作，制定了城区机动车停放服务收费标准；完成了污水处理成本监审工作（四川新开元工程有限公司马边污水处理分公司）；完成了9个案件的价格认定工作；发放了1149万元的价格临时补贴资金。居民消费价格指数涨幅度保持在4.5%左右。按照管理权限，全面建立并严格执行涉企收费、政府定价管理的收费目录清单制度，连同各种价格政策动态调整，及时挂网公开、公示。

6.小水电清理整治情况

牵头马边长江经济带小水电清理整改工作。经清理，全县有小水电站61座（在建和建成共60座，12月底市发改委核实已批未建1座）。目前，全县列入退出类电站14座、列入整改类电站47座，已全部按照销号文件要求整改到位，顺利通过了省、市、县三级验收。

7.科技工作情况

一是争取省级资金530万元，实施省级科技扶贫项目11项，创建科技扶贫示范基地3个（高山茶、荞坝贡茶、马脑猕猴桃）。二是争取“三区”科技人员12名与我县签订服务协议，为我县企事业单位提供人才支撑；选派2名科技人员到川农大参加“三区”科技人员能力提升培训，为我县培养本土农业科技人才。三是整合省市县科技力量，成立马边彝族自治县科技扶贫特派团，组织专家开展各类技术培训11次，培训1200余人次，通过“四川科技扶贫在线”平台开展科技咨询服务1100余次，及时解决了贫困户产业发展中遇到的各类技术难题。

8.东西协作情况

一是推进高层互访。今年专题研究东西协作工作召开县委常委会议2次、政府常务会议2次、东西部扶贫协作工作领导小组会议6次，越马党政领导互访3次召开联席会议3次。二是扩大人才交流。主动创造条件为挂职干部人才提供必要的工作、生活保障。马边选派1名党政干部、24名卫生专业技术人才和25名教师人才赴越城区交流学习，越城区选派2名干部人才、81名专技人才赴马边挂职交流。三是加强项目管理。2020年越城区援助计划内财政资金5000万元，建设11个项目，已完工项目10个，资金拨付率为96.4%。四是加强产业合作。引进东部企业6个，完成投资额1.017亿元，深入开展消费扶贫，实现马边农产品销售2047万元。五是密切劳务协作。已组织301名贫困劳动力赴浙江省就业，省内就近就业2018人，到其他地区就业131人。

9.以工代赈情况

2020年，向上争取以工代赈项目资金2722万元，由全县统筹安排资金实施以工代赈项目21个，目前已完工20个。按涉农资金管理办法，由全县统筹安排资金实施以工代赈项目。今年建设项目如下：一是公路建设项目，全面完成袁家溪乡额洛村一组通组公路新建工程、苏坝镇越胜村八组通组公路新建工程和烟峰镇梅子湾村三组通组公路硬化工程合计7.49公里。二是以工代赈示范工程，全面完成民建镇兴隆村至（井池沟）产业道路硬化工程4.2958公里。三是农村安全饮水巩固提升工程。全面完成建设乡三溪村、民建镇光明社区等17个村17个项目（含取水口51口、沉砂池28口、拦水坝2处、水池33处）合计2460立方米、管网97499米。

10.易地搬迁情况

一是争取了脱贫攻坚补短板补助资金2000万元支持易地扶贫搬迁后续扶持工作，争取了1015万元用于易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持工作，争取了530万元实施完成中省科技项目11个。二是督促易地扶贫搬迁项目送审进度。目前，全县易地扶贫搬迁基础设施、水、电、路、学校、医院等公共服务设施项目453个中，已审计结算项目286个，正在审计项目63个，已验收未送审的项目104个。2020年在省发改委举办的“搬出幸福新生活”摄影比赛中荣获一等奖。

11.招投标情况

加强招标投标事中事后监管。按照招投标职责分工，与行业主管部门加强招投标事中事后监管。全年完成公开招标项目26项，项目评审总投资28228.76万元，中标金额24274.21万元，节省财政资金3954.55万元，节资率14%。针对我县工程建设招标投标领域存在的突出问题，共查处案件5个、罚款到位资金9.5万元。

12.支持疫情防控，防范化解重大风险情况

一是助力复工复产。深入落实应对疫情“二十条”措施，对43户复工复产企业按政策标准补助资金81万元，协调金融机构向139家企业（个人）发放贷款（含续贷展期）1.7亿元。二是缓解企业困难。用电方面，优惠5家企业30%的临时电费补贴6.74万元，支持性两部制电价优惠1.35万元，阶段性降低电价优惠202.22万元，欠费不断供支持优惠24.04万元；用气方面，对批发业、零售业、餐饮业、住宿等非居民单位用气优惠39.69万元；用水方面对用水价格按现行政策的90%结算优惠0.14万元。三是强化物资保障。我局派专人组建物资保障组，将市场粮油供应和应急物资保障作为首要工作来抓，为打赢疫情防控阻击战提供了有力的物资保障。

13.能耗增量控制情况

全年能耗增量控制在1万吨标准煤以内，完成单位GDP能耗和单位GDP二氧化碳排放量的目标任务。

14.抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情物质保障情况

2020年1月28日起，按照县疫情防控指挥部工作要求，我局迅速成立了物资保障组办公室。积极组织，通过政府采购、社会捐赠等方式筹措物资，共计发放物资：口罩367733只，专业防护服193件，隔离服1197件，护目镜652只，医用隔离面罩100只，橡胶手套1454双，酒精487瓶，消毒粉4758瓶，红外线测温仪711只；储备物资：口罩158974只，专业防护服259件，隔离服1016件，护目镜346只，橡胶手套3106双，酒精816瓶，消毒粉3195瓶，红外线测温仪57只。为我县防疫工作提供坚实的物资保障。

二、机构设置

马边彝族自治县发展和改革局，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

无纳入马边彝族自治县发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10777.91万元。与2019年相比，收、支总计减少6837.81万元，下降38.82%。主要变动原因是构机改革拆分了县经信局，项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7093.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6976.58万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入77.67万元，占1.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.26万元，占0.55%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计8574.53万元，其中：基本支出319.49万元，占3.73%；项目支出8255.04万元，占96.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10736.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6340.49万元，下降37.13%。主要变动原因是构机改革拆分了县经信局，项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8480.77万元，占本年支出合计的98.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2152.52万元，下降20.24%。主要变动原因是构机改革拆分了县经信局，项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8480.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出341.85万元，占4.03%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出339.82万元，占4.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.29万元，占0.57%；卫生健康支出10.32万元，占0.12%；农林水支出7585.93万元，占89.45%；节能环保支出106.18万元，占1.25%；交通运输支出11.04万元，占0.13%；商业服务业等支出2.84万元，占0.03%；住房保障支出34.5万元，占0.41%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8480.77万元，完成预算79.56%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为204.76万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是2020年股级津补贴1.14万元未支付。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为19.18万元，完成预算27.72%，决算数小于预算数的主要原因是（马府常定〔2020〕230号）2018年向上争取资金工作奖励金50万元，财政年终下指标，为缓减财政资金困难，结转到2021年补充单位运转支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为21.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为96.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是川财教〔2020〕211号：2020年第三批省级科技计划项目资金200万元，财政年终才下指标，该项目为跨年实施项目，当年无支出，2021年支付。

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为189.82万元，完成预算53.28%。决算数小于预算数的主要原因是川财教〔2020〕16号，2020年第一批省级科技计划项目属于跨年度实施项目，166.43万元在2021年支付。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为106.18万元，完成预算8.39%，决算数小于预算数的主要原因是马边彝族自治县长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金1266.1万元，2020年支付了106.18万元，主要原因是该项目为跨年实施项目，金河二级电站厂房、道路等进行评估后，补偿费用和金河二级拆除电站的资金进行捆绑分年度进行等比例支付，保护区内剩余4座一并按规定进行支付，导致支付进度慢。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为7438.93万元，完成预算98.05%，决算数小于预算数的主要原因是因部分以工代赈项目是跨年项目，2020年统筹整合财政涉农资金结转147.99万元到2021年支付。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为147万元，完成预算24.5%，决算数小于预算数的主要原因是川财建〔2020〕0113号，2020年以工代赈示范工程第一批中央基建项目属跨年度实施项目，预算资金600万元，2020年按工程进度已支付147万元，结转资金在2021年按进度支付。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为11.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出319.37万元，其中：

人员经费276.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费43.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.45万元，占54.9%；公务接待费支出决算6.12万元，占45.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.29万元，下降41.52%。主要原因是加强了公车管理，9月份将川L8086公务用车调拨到县机关事务局统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.45万元。主要用于到省市参加会议培训、汇报工作、申报项目、争取上级资金等工作，到项目点规划、实施、督促、检查项目进度等工作，下乡开展企业安全、环保检查，到对口帮扶乡村开展脱贫攻坚等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.12万元，完成预100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.7万元，下降21.74%。主要原因是加强财务管理、厉行节约的结果。其中：

国内公务接待支出6.12万元，主要用于马边彝族自治县发展和改革局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，365人次（不包括陪同人员），共计支出6.12万元，具体内容包括：1.8-1.9接待市科技局来马边开展慰问活动用餐费0.08万元，接待市开工复工专项调研督导组来我县督导重大项目开工情况用餐费0.1万元，接待市科技局李志强一行来马边调研科技扶贫项目用餐费0.12万元，接待市科技局唐兵一行到马边调研科技扶贫项目用餐费0.07万元，5.25-5.27接待市发改委易地扶贫搬迁督导组用餐费0.60万元，4.25接待国家发改委下属报社调研易地扶贫搬迁成果住宿和用餐费0.17万元，4.21接待市发改委百日冲刺督导东西扶贫项目用餐费0.17万元，7.1-7.2接待省成本调查监审局到马边开展农产品成本调查工作用餐费0.03万元，5.25接待市发改委检查易地扶贫用餐费0.06万元，接待省发改委调研川茶用餐费0.12万元，8.24-8.26接待凉山州赴马边检查易地扶贫搬迁全面评估检查组用餐费0.59万元，接待市挂图作战指挥部到马边调研项目用餐费0.16万元，接待“十四五”规划专题调研组用餐费0.13万元，接待市科技局党组书记调研科技工作用餐费0.13万元，接待绍兴市名城办到马边考察用餐费0.18万元，9.28-29接待市科技局来马边调研科技项目用餐费0.05万元，接待峨眉山市发改局开展结对帮扶工作用餐费0.14万元，9.24-26接待省东西协作办赴我县专项调研东西协作工作用餐费0.38万元，接待市科技局调研扶贫项目用餐费0.07万元，接待凉山州到马边开展易地扶贫搬迁实地交叉抽查验收用餐费0.33万元，11.16-17接待市科技局开展彝族年慰问捐赠活动用餐费0.22万元，8.31接待市挂图作战中心调研项目用餐费0.15万元，11.5接待市挂图作战调度中心督查新增专项债券及中省预算内资金使用情况用餐费0.12万元，11.4接待省第三轮长江经济带生态环境突出问题整改等调研用餐费0.3万元，12.2-12.3接待省经济研究院到马边研究十四规划编制工作用餐费0.15万元，7.8接待市挂图作战调度中心调研重大产业项目用餐费0.08万元，10.10接待市科技局调研科技扶贫项目和11.13市科技局到我县开展彝族年慰问活动用餐费0.37万元，12.17接待市高尔夫球场清理情况督查组用餐费0.06万元，9.9-9.11接待省发改委能源局和省水利厅赴马调研中央环保督察反馈意见水电问题整改工作开展情况用餐费0.49万元，9.20-9.22接待省东西协作和对口支援领导小组杨中田一行到我县专项调研东西扶贫协和对口支援作工作用餐费0.21万元，6.25-6.26接待市住房安全检查组用餐费0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出63.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，马边彝族自治县发展和改革局机关运行经费支出43.15万元，比2019年减少23.08万元，下降34.85%。主要原因是构机改革拆分了县经信局，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县发展和改革局政府采购支出总额1319.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1319.35万元、政府采购服务支出0万元。主要用于以工代赈涉农整合项目的饮水工程及通组公路建设。授予中小企业合同金额1319.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1292.34万元，占政府采购支出总额的97.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边彝族自治县发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位领导干部出差和下乡，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地完成了2020 年职责目标和重点工作任务，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2020年部门整体支出绩效自评分数为93.3分。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“县挂图作战办专项经费”“2020年第一书记及驻村队员生活补助”“发改局运转经费”“2019年第一批科技计划项目资金”“2020年第一批省级科技计划项目资金”“2019年第四批省级科技计划项目”“长江经济带小水电站关闭退出奖励补偿资金”“2020年以工代赈示范工程第一批中央基建”等22个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）发改局运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.41万元，执行数为96.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局机关运转经费，用于单位临时人员劳务费，发改局办公费，职工工作餐费，下乡租车费，差旅费等运转经费。发现的主要问题：项目经费用于开支基本支出。下一步改进措施：严格执行基本支出和项目支出科目要求，确保单位运转正常。

（2）2020年第一书记及驻村队员工作生活保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了主要单位3名驻村第一书记生活补助、乡镇工作补贴、一次性生活补助、交通费、意外险、体检费等开支。发现的主要问题：项目经费用于开支基本支出。下一步改进措施：严格执行基本支出和项目支出科目要求。

（3）挂图作战办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“挂图作战”领导小组办公室开展工作所需办公费用、下乡租车费、工作人员工作餐费、资料印刷费，发现的主要问题：项目经费用于开支基本支出，下一步改进措施：严格执行基本支出和项目支出科目要求。

（4）2019年第四批省级科技计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了荣丁马脑猕猴桃专业合作社“猕猴桃高效栽培示范基地建设”项目和青山莲畜禽养殖合作社“肉牛标准化养殖配套技术集成与示范”项目的补助资金，发现的主要问题：无下一步改进措施：无。

（5）2019年科技扶贫在线专家信息员服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.397万元，执行数为4.397万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“科技扶贫在线”平台及“三区”科技人才项目广泛开展宣传科技服务，为农户解决种植业、养殖业方面的病虫害、低产等技术，以提高农户种养业收入，促进我县农业经济发展，发现的主要问题：无下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和捐赠收入（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位单独设置项级科目的其它项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映其他发展与改革事务支出；

13.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映规定以外其他技术研究与开发方面支出。

15.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他科学技术支出中规定以外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映社会保障和就业支出中规定以外用于科技方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映规定外其它用于节能环保方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）反映除规定以外其他扶贫方面的支出

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁支出，公路客货运站建设支出。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）反映其他商业服务业等支出中除规定项目以外的其他支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县发展和改革局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

马边彝族自治县发展和改革局（简称县发展改革局）是马边彝族自治县县人民政府工作部门，为正科级。挂马边彝族自治县科学技术局牌子。马边彝族自治县发展和改革局内设办公室、政策法规股(招投标股)、发展改革股（物价股）、科学技术股、以工代赈办公室。下设事业单位价格认证中心、生产力促进中心。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡， 综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任 ，研究经济体制改革和对外开放的重大问题 ，组织拟订综合性经济体制改革方案 ，协调有关专项经济体制改革方案 ，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接 。

6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策， 编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格 调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一 、二、三产业发展的重大问题 ，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展 。

9.促进城乡区域协调发展。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题决策 。

11.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

12.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

13.贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查。

14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作 。

15.负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专业与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力 。

16.负责管理、分配救灾款物并监督使用；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变.强化制定发展战略、统一规划体系职能，

发挥战略、规划导向作用，推进改革开放和完善经济体制、社会发展战略、生产力布局平衡，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。

20.有关职责分工。

在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县发展改革局负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

（2）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

（1）县发展改革局作为牵头部门，承担县煤炭、电力等能源行业规划。

（2）县应急局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

（三）人员概况

县发展改革局机构总编26个，其中：行政编制9个，工勤编制2个，事业编制15个。年末实有人数21人，其中：行政7人，工勤2人，事业12人。长期临聘人员4人，遗属人员2人，抽调人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计7093.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6976.58万元，政府性基金预算财政拨款收入77.67万元，其他收入39.26万元。年初结转和结余资金3684.4万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计8574.53万元，其中：基本支出319.49万元，项目支出8255.04万元。年末结转和结余2203.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我单位《财务管理办法》《预算管理制度》《采购管理制度》《支出管理制度》等一系列的内部管理制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

4.问题及原因。由于年初预算时间是在上一年，编制预算难度大，很多突发增加的工作项目资金需要在中期追加，并且年初预算只申报了县级部门安排资金，当年上级专项资金都计入了追加指标，导致预算偏差较大。预算执行率低的主要原因为：年终部分项目资金指标下达较晚、财政资金困难、部分项目为跨年度实施项目。

（二）结果应用情况

 1.加大了项目进度，采取措施推进项目施工建设，促进资金拨付。

2.进一步加强资金管理，将项目绩效目标和项目支出进度实行动态管理，提高了资金的使用效率。

3.进一步加强了财务人员业务学习培训，提高了财务工作能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，预算管理自评45.3分（因预算偏离度57%，扣4.7分），内部控制管理10要，完成结果18分（因预算执行度80%，扣2分），信息公开8分，自评质量4分，整改反馈8分，得分93.3分。

（二）存在问题

1.一是年初预算不够精准，主要是经济科目不是很准确，支出过程中多次调整，要根据上年支出情况及当年的工作计划作出较科学的预算。

2.内控制度运行监督力量不足。应加强监督，特别是财务支出。

3.部分建设项目因疫情及天气等客观因素影响，工期推迟，进度滞后，导致部门整体预算执行度没到100%。

（三）改进建议

1.科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

3.加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表