目录

公开时间：2021年 10月20 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 25

第四部分附件 29

附件1 29

附件2 35

第五部分附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 41

三、支出总表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。 
　　（2）宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 
　　（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。 
　　（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 
　　（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 
　　（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚工作。认真开展脱贫攻坚普查摸底、普查宣传、普查资料管理归档工作和普查迎检准备工作，完成县脱贫攻坚普查领导小组交办的其他工作，高质量完成我镇540户2317人普查工作，确保了我县顺利通过国家脱贫攻坚普查验收。

2.挂图作战工作。严格按照年初下达给我镇的挂图作战任务和在我镇辖区范围内实施的挂图作战项目，做好相关配合工作，完成相关工作任务。

3.大力开展招商引资工作，积极全力配合县级部门开展好相关工作，确保完成了市上下达我县全年招商引资项目任务，强化服务，营造良好的投资环境，多措并举解决冻干食品厂项目、永乐光辉彝族风情小镇推进过程中的征地困难等问题，确保项目顺利推进。

4.社会事业发展工作。严格对客货运输源头的管理，重点查处教育了两轮、三轮摩托车主非法运营超载学生上下学行为，清理了车辆的乱停乱放，对重点路段的路况、安全隐患、车辆进行了检查，共检查车辆71辆，纠正操作车辆8辆，聘请交通协管员8名，加强通村公路安全监督管理，并组织领导小组成员上路检查，惩处“三超”行为。2020全年组织开展动员入学工作12次。辖区无学龄儿童少年辍学；2020年开展校园周边环境整治工作5次，校园周边无网吧、摆摊设点等现象；2020年为教育办实事，解难事4件；教师节表扬慰问水碾坝小学25名学生和25名优秀教育工作者；通过镇、村（社）区LED电子显示屏广泛开展义教宣传。。2020年重精患者强制就医16人，医治出院15人；加大建档立卡贫困户健康扶贫政策宣传力度，知晓率达到100%，全年完成无偿献血目标任务91人；积极组织、动员各村（社区）妇女参加“两癌”筛查，确保目标任务完成；加强生育秩序整治工作，完成生育秩序整治包村包户、一对一联系任务。重点彝族村“包村包户”联系育龄妇女台帐213户，重点彝族村“一对一”联系育龄妇女台帐453户。2020年度符合政策生育率95.6%，高于任务0.6个百分点。全年利用各种形式开展政策宣讲活动18余次，确保医疗保障政策宣传覆盖面达100%。二是2020年城乡居民养老保险参保人数3700人，个人缴费金额163.043万元；政府发放养老保险1.968万人次、发放养老金103.1901万元。

5.项目资金报账工作。完成我镇1200余户400余万元破旧房改造（新建）各类补助款的发放。完成490余户建档立卡贫困户的住房安全现场核验工作。

6.创建工作。按照《马边彝族自治县创建省级园林县城工作实施细则》《关于开展省民族团结进步示范县创建工作的实施方案》要求积极开展相关工作，完成相关任务并收集好档案资料。

二、机构设置

民建镇人民政府下属二级单位5个，分别是农业综合服务中心、便民服务中心、村（社区）治理中心、文化旅游中心和农民工服务中心。

纳入民建镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业综合服务中心；

2. 便民服务中心；

3. 村（社区）治理中心；

4. 文化旅游中心；

5. 农民工服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1662.25万元。与2019年相比，收、支总计各减少650.69万元，下降28.13%。主要变动原因是厉行节约，按照要求进行缩减。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1267.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1245.51万元，占98.28%；政府性基金预算财政拨款收入21.84万元，占1.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1516.87万元，其中：基本支出1167.81万元，占76.99%；项目支出349.06万元，占23.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1662.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少650.09万元，下降28.13%。主要变动原因是厉行节约，按照要求进行缩减。

   图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1495.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少487.71万元，下降24.98%。主要变动原因是厉行节约，按照要求进行缩减。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1495.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出757.35万元，占50.65%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.13%；社会保障和就业支出78.32万元，占5.23%；卫生健康支出27.08万元，占1.81%；农林水支出542.9万元，占36.31%；住房保障支出87.38万元，占5.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1495.03万元，完成预算91.13%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为414.54万元，完成预算99.56%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政事务管理（项）: 支出决算为151.07万元，完成预算85.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按计划使用。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为171.29万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为16.48万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.26万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）  其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按计划使用。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.62万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为83.31万元，完成预算96.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按计划使用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为456.78万元，完成预算80.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按计划使用。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为87.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1167.80万元，其中：

人员经费1076.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费91.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算41.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在规划区或者公交车有村（社区）不得使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元,完成预算41.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.88万元，下降48.5%。主要原因是厉行节约，在规划区或者公交车有村（社区）不得使用公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于下村开展工作、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出21.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民建镇机关运行经费支出91.04万元，比2019年减少23.79万元，下降20.72%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，民建镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民建镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要用于下村开展工作、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建工作项目、非贫困村第一书记工作经费、农民夜校工作经费、农村党员活动经费、基层组织活动和公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，保障了我镇正常的工作运转。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“党建工作经费” “非贫困村第一书记工作经费”“基层组织活动和公共服务运行项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，为档案资料归档、标识标牌制作工作提供了经费保障，加大了党务干部培训力度发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资金，加快报账进度。

（2）非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非贫困村脱贫攻坚工作的正常开展，改善办公环境，顺利通过各级检查。发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资金，加快报账进度。

（3）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142.20万元，执行数为70.60万元，完成预算的49.65%。通过项目实施，加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，规范基层组织活动和公共服务运行经费管理。发现的主要问题：资金拨付进度滞后，项目实施完工后未及时报账。下一步改进措施：加强项目实施进度及资金拨付。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民建镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党建工作项目开展了绩效评价，《党建工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

12. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

民建镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是行政单位。民建镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，包括农业综合服务中心、便民服务中心、村（社区）治理中心、文化旅游中心和农民工服务中心。

（二）机构职能。

坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（三）人员概况。

我单位行政编制38人，其中行政人员36人，机关工勤2人；事业编制25人。2020年12月底我单位实际在职人员54人，其中行政人员30人、机关工勤2人、事业人员22人（农业综合服务中8人，便民服务中心5人，、村（社区）治理中心2人、文化旅游中心4人，农民工服务中心4人）。三支一扶人员2人，临聘驾驶员2人，炊事员1人，志愿者1 人，临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年民建镇人民政府收入决算总额为1662.25万元，当年财政拨款收入1267.35万元，上年结转资金394.90万元。其中一般公共预算财政拨款1245.51万元，政府基金收入21.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。 

（1）决算支出总体情况

2020年支出决算数1516.87万元，年末结转结余145.38万元。各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按支出性质:基本支出1167.81万元，占总支出77%,项目支出349.06万元，占总支出23%。（2）按支出经济分类：工资福利支出702.99万元，占总支出46.34%，商品和服务支出385.32万元，占总支出25.4%，对个人和家庭的补助428.56万元,占总支出28.26%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1495.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出757.35万元，占50.65%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.13%；社会保障和就业支出78.32万元，占5.23%；卫生健康支出27.08万元，占1.81%；农林水支出542.9万元，占36.31%；住房保障支出87.38万元，占5.87%。

   （3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.80万元，其中：

人员经费1076.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费91.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（4）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算4.12万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费4.12万元，占100%，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出决算4.12万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（5）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年政府性基金预算财政拨款支出21.84万元，其他抗疫相关支出21.84万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

 2020年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是：党建工作经费、农民夜校工作经费、党员活动经费、非贫困村第一书记工作经费、基层组织和公共服务经费。我镇2020年决算批复表中的其他项目经费是县级部门预算后，下达指标给我镇使用。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为党建工作项目、非贫困村第一书记工作经费、基层组织活动和公共服务运行项目，涉及财政资金76.26万元。

我单位为基层单位，不编制转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。

（二）结果应用情况。

2020年我镇基本支出结转资金35.55万元，主要有：一般公共服务经费、对村民委员会和村党支部的补助。

2020年我镇按照县财政局的安排，按时完成了中期评估，进行了资金的调整。

2020年“三公”经费年初预算是10万元：公务用车购置与运行维护费10万元，公费出国0元，公务接待费0元。2020年“三公”经费财政拨款支出决算公务用车购置和运行维护费4.12万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出决算4.12万元，与年初数相比降低了59%，主要原因是厉行节约，在规划区或者公交车有村（社区）不得使用公务用车。

2020年部分项目支出进度较慢，未能在当年使用，结转资金共计109.82万元。主要有：乡镇基本财力保障、全县“双创”工作经费、土地增减挂钩及前期工作经费、县领导对口联系乡镇脱贫攻坚专项经费、预拨退休人员社会化管理资金、基层组织活动与维护等经费。支出进度慢的原因有：（1）资金划拨时间接近年底，没有足够的时间安排资金的使用。（2）工程类资金前期设计预算、财评等工作时间较长，未能在当年实施和报账。

根据以上情况，建议上级部门下达资金指标和划拨资金时，留给基层单位足够的资金安排和执行时间，保证资金的执行效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府脱贫攻坚的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

  部分项目支出进度较慢，未能在当年使用。

（三）改进建议。

根据以上情况，建议上级部门下达资金指标和划拨资金时，留给基层单位足够的资金安排和执行时间，保证资金的执行效率。

加强对相关业务经办人员的督促，提高资料制作、收集和报账效率。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

党建工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。 

党建工作项目属于常年项目，用于开展民建镇内党的各项工作，保障开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍的建设，推进党内基层民主建设等，进一步落实党建工作责任制，不断提高我镇党建工作科学化水平。

2．根据上级主管部门要求保质保量完成2020年党建工作。

3．资金用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育等所需办公经费；征订《人民日报》、《四川日报》、《求是》等10余种党报党刊；用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等经费。

4．根据本镇在日常工作实际，按实分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。全镇党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置四个方面。具体主要是用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，慰问困难党员，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，设施添置，开展服务群众活动，党建宣传展板制作。

2．完成党务干部培训14次，提高领导班子执政能力及素质；完成党建工作资料归档；完成党务宣传，制作牌子及宣传标语；完成民主生活会，对各类干部进行了2次集中培训，优化干部队伍。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目以是否保障全镇党建工作顺利开展，是否完成党建目标任务来进行目标绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该笔项目资金年初由本镇编制预算，县财政局进行批复及预算调整等；2020年县财政局下达我镇党建工作经费为3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。民建镇政府党建经费项目2020年预算资金3万元，经县财政局批复下达后，全部用于本镇党建经费。

2．资金到位。计划资金于2020年年初下达至本镇。

3．资金使用。截止到2020年12月底已全部支付完。

（三）项目财务管理情况。

该项目在本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

资金到账后，我单位按照预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥党建工作经费的使用效益，自觉接受监察、审计、财政及社会监督。无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

（二）项目管理情况。该项目做到专款专用，专项核算。

（三）项目监管情况。自觉接受监察、审计、财政及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。2020年，党务培训5次，党建资料归档12盒，党建标识标牌50幅，订阅党刊、党报100余册。

2.质量指标。高质量完成党建工作，到达预期目标。

3.时效指标。于2020年12月31日前完成所有党建工作任务。

4.成本指标。2020年我镇党建经费3万元。

5.社会效益指标。进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率都达到100%。

6.可持续影响指标。长期提升党员、党组织服务群众综合水平，提升党组织服务党员综合水平。

7.服务对象满意度指标。党员对镇党委满意度不低于90%，群众对镇党委满意度不低于90%。

（二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。教育培训党员、入党积极分子等，提高了对党的认识，积极向党组织靠拢；订阅各类党建资料，提高党的业务知识能力和综合素质能力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党建工作经费项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，为档案资料归档、标识标牌制作工作提供了经费保障，加大了党务干部培训力度，同时提高了群众对党委的满意度。

（二）存在的问题。

（一）专项管理方面。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。

（二）资金分配方面的问题。专项资金分配缺乏及时性，制约项目实施进程和效果的实现，民建镇政府党建经费专项资金分配缺乏有效性，没有最大发挥专项资金的使用效率。党建经费专项资金分配缺乏科学合理性，影响资金的分配效果。

（三）相关建议。

1、统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。建立健全了党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他用。

2、坚持厉行节约，严格经费审批。各基层党组织结合自身实际和经费总额，向县委组织部书面上报活动计划、规模和所需经费提出书面申请，使用党建经费，数额较大的，必须经基层党组织集体讨论决定。

3、发挥最大效能，严格监督检查。经费支出管理由组织部、财政局、审计局监督管理使用。接受党员监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，对存在问题的单位责令限期整改，对严重违反经费使用规定的单位给予减少专项经费等办法进行处罚，有效发挥党建经费的最大效能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表