2020年度

四川省乐山市马边彝族

自治县残疾人联合会决算

目录

公开时间：2021年10月18日

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

   二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

   附件1

   附件2

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

  马边彝族自治县残疾人联合会由政府领导同志联系，业务接受市残联和县政府有关部门对口指导，并与各乡镇建立业务关系。其主要职责是：

  1.听取残疾意见，维护残疾权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、法规，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

  2.弘扬人道主义，宣传残疾事业，沟通正义、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  3.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，组织实施残疾人各类职业培训，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;会同有关部门制定并监督实施残疾社会福利生产的扶持保护政策。

  4.加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好残联组织的自身建设，确保各项任务的完成；协助乡镇党委考察乡镇残联领导和做好残联干部的管理工作，并对乡镇残联、专门协会组织的负责人进行培训。

  5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查,调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

  6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

  7.统筹开展残疾人事业募捐活动，开展残疾人事业的对交流与合作。

  8.指导和管理各类残疾人专门协会，指导和管理县残疾人就业服务所、残疾人服务所、残疾用品用具站。

  （二）2020年重点工作完成情况。

  2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人工作的重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在市残联的精心指导下，我会紧紧围绕全县中心工作和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，切实保障残疾人基本民生，扎实落实惠残助残政策，巩固残疾人脱贫攻坚成果，努力满足残疾人对美好生活的需求。

  1.大力实施残疾人民生实事。

 （1）整合贫困残疾人提供就业（创业）直补项目和扶持农村贫困残疾人发展生产项目资金149.88万元，采购鸡苗52962羽，扶持1630名残疾人养鸡。其中：为1350名贫困残疾人提供就业（创业）直补项目，完成目标任务1140名的118%；扶持280名农村贫困残疾人发展生产项目，完成目标任务252名的111%。

 （2）县政府印发了《马边彝族自治县残疾儿童康复救助制度实施方案》，落实资金88万元，为30名贫困残疾儿童提供康复救助，完成目标任务16名的187%。

 （3）落实资金43万元，为390名残疾人免费适配辅具，完成目标任务350名的111%。

 （4）落实资金47.25万元，为100户残疾人家庭实施无障碍改造，完成目标任务45户的222%。

  2.精准实施残疾人康复项目。

 （1）落实资金25万元，对151名精神病患者住院（服药）治疗给予补贴，完成目标任务130人的116%。

 （2）落实资金37.9万元，免费实施白内障复明手术379例。完成目标任务80例的473%。

 （3）经与省八一康复中心沟通协调，为19名肢体残疾人免费装配假肢，完成目标任务10例的190%。

 （4）落实资金50万元，为县残疾人综合服务中心配置了康复设备、办公设备，为中心开展残疾人康复服务打下了基础。

 （5）落实资金45万元（其中东西部扶贫协作资金20万元），为83名听力残疾人适配助听器；落实资金1.1万元，对14名视力残疾人进行了盲人定向行走训练。

  3.抓实残疾人扶贫就业教育工作。

 （1）落实资金160万元，为535名建档立卡贫困残疾人发放扶贫补贴，做到了应补尽补。

（2）安置残疾人就业523人，收缴残疾人就业保障金290万元，为2名残疾人发放创业补贴1.4万元（每名7000元），实施扶贫车间安置就业奖补贴政策，为残疾人提供了技能培训、农村实用技术培训和就业服务。

 （3）落实资金63万元，为316名义务教育阶段和特殊学校学习的残疾学生和当年考取高中以上院校的残疾学生、贫困残疾人子女提供教育资助。

  4.实施东西部扶贫协作残疾人帮扶项目。

  落实东西部扶贫协作残疾人帮扶项目资金50万元，越城区残联援助资金90万元，采购鸡苗42403羽，扶持1325户贫困残疾人养鸡；采购助听器35个，为35名听力残疾人适配助听器。

  5.抓好残疾人业务工作。

 （1）深化“量体裁衣”式残疾人服务，为6391名持证残疾人制定并落实“一人一策”帮扶措施，做到持证残疾人全覆盖，网上调研、入户调研率达95%，项目资金落实精准率99%，落实帮扶措施23516项次。

 （2）落实资金16.2万元，为648名残疾人购买基本医疗保险（不包括其他部门为残疾人购买的医疗保险），做到应保尽保；协助民政部门做好了残疾人“两项补贴”发放工作。

 （3）开展残疾人证清理整顿工作，为795名残疾人提供集中评残、入户评残，为828名残疾人办理（换发）残疾人证。

 （4）走访慰问残疾人684人，发放慰问金（品）15.5万元；为20名残疾人提供临时困难救助，救助资金5.95万元。

 （5）举办培训班一期，培训基层残疾人工作者163人；按300元/人.月的标准，兑现乡镇残联专干、专委工作补贴；加强残疾人专门协会的管理指导，为5名肢体残疾人开展免费体检，走访慰问残疾人50人。

 （6）县政府办公室印发《马边彝族自治县残疾人联合会改革方案》，将有序推进县残联改革工作。  

  6.扎扎实实做好巡察整改工作。

  积极主动配合县委第三巡察组，做好了县委对县残联第六轮常规巡察工作，主动认领巡察反馈问题，认真研究部署，深入剖析问题根源，落实整改责任和整改措施，把巡察整改作为一项重要政治任务，举一反三，纠建并举，27个反馈问题整改，对4名干部进行了追责问责和批评教育，建立完善规章制度19个，促进了残疾人工作的开展，全面完成了巡察整改工作。

  二、机构设置

  本部门没有附属机构，部门预算为本级预算，为参照公务员法管理的事业单位。

  年末实有人数8人，其中：编制人员8人。与上年相比增加1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计2068.59万元。与2019年相比，收入增加88.63万元，增加8.86%、支出增加23.82万元，增加2.25%。主要变动原因是年初结转和结余增加。

         （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

     二、 收入决算情况说明

  2020年本年收入合计1030.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.17万元，占80.88%；政府性基金预算财政拨款收入107万元，占10.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90万元，占8.73%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、支出决算情况说明

  2020年本年支出合计947.64万元，其中：基本支出81.66万元，占8.62%；项目支出865.98万元，占91.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年财政拨款收、支总计2176.87万元。与2019年相比，财政拨款收入增加32.64万元，增长3.09%、支出增加32.63万元，增长3.08%。主要变动原因是项目内容增加和编制人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出865.98万元，占本年支出合计的91.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少85.52万元，下降8.98%。主要变动原因是年初县级预算缩减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出865.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出849.22万元，占98.06%；卫生健康支出3.71万元，占0.43%；住房保障支出13.05万元，占1.51%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为865.98万元，完成预算100%。其中：

  1.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为9.9万元，完成预算100%。

  2.社会保障和就业（208类）（11款）（01项）行政运行: 支出决算为85.49万元，完成预算100%。

  3.社会保障和就业（208类）（11款）（04项）残疾人康复: 支出决算为60.11万元，完成预算100%。

  4.社会保障和就业（208类）（11款）（05项）残疾人就业和扶贫: 支出决算为163.09万元，完成预算100%。

  5.社会保障和就业（208类）（11款）（07项）残疾人生活和护理补贴:支出决算为109.83万元，完成预算100%。

  6.社会保障和就业（208类）（11款）（99项）其他残疾人事业支出：支出决算为419.52万元，完成预算100%。

  7.社会保障和就业（208类）（99款）（01项）其他残疾人事业支出：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育（210类）（11款）（01项）行政单位医疗:支出决算为3.71万元，完成预算100%。

  9.住房保障支出（221）（02款）（01项）住房公积金：支出决算为13.05万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出112.67万元，其中：

  人员经费93.75万元，主要包括：基本工资31.29万元、津贴补贴29.23万元、奖金2.85万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费9.9万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险3.71万元、其他社会保障缴费0.5万元、其他工资福利支出3.06万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金0.16万元、住房公积金13.05万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.92万元，主要包括：办公费4.63万元、印刷费0.4万元、咨询费、手续费、水费0.05万元、电费0.3万元、邮电费0.8万元、取暖费、物业管理费0.6万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.75万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.65万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费7.64万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.25万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算100%。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占50.45%；公务接待费支出决算2.75万元，占49.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.8万元，下降22.22%。主要原因是车辆维修减少。

  其中：公务用车购置数0，支出0万元。

  公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于脱贫攻坚。残疾人事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出2.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.7万元，增长157%。主要原因是付上年账目和脱贫攻坚督查、迎检增加。其中：

  国内公务接待支出2.75万元，主要用于上级部门到我会指导调研工作接待用餐费。国内公务接待15批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出2.75万元，具体内容包括：1月16日接待市残联领导开展脱贫攻坚工作接待，3月26日市残联到马边开展残疾人扶贫工作接待，4月9日市残联到马边调研残疾人扶贫工作接待，5月7日乐山爱尔眼科医院到马边开展“光明-四川”公益活动接待，5月-10月市残联到马边开展调研残疾人工作、开展脱贫攻坚体检式督导、量服工作督查等接待，国内公务接待9批次，92人次，共计支出2.75万元。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2020年政府性基金预算拨款支出81.66万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2020年，残联机关运行经费支出85.49万元，比2019年增加11.04万元，增长14.82%。主要原因是编制人员增加。

 （二）政府采购支出情况

  2020年，政府采购支出总额0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人流动服务用车。

 （四）预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分94.5分，存在的问题：绩效目标制定不够细化，预算编制准确度不够。下一步改进措施：绩效目标制定做到细化指标，预算编制准确度进一步完善，我单位进行绩效评价的相关政策法规学习，各股室各机构共同学习绩效的评价方法和利用价值，特别是负责各项目股室要特别强调“花钱必问效，有效多安排，低效多压减，无效必问责”。

  本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全单位基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看效目标设定明确；与年度工作目一致；项目服务群体定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关；绩效目标与现实需求匹配；绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核；项目内容明确、具体，与绩效目标匹配；项目组织、进度安排合理；项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序规范；项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障；业务方案合理，项目执行过程设立管控措施、机制等，能够保证项目顺利实施；资金来源渠道符合相关规定。

  1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“扶持农村贫困残疾人发展生产” “残疾人扶贫对象生活补贴”“残疾人临时困难救助”“残疾人基本型辅具器具适配”“残疾学生贫困残疾人子女教育资助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

 （1）扶持农村贫困残疾人发展生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.88万元，执行数为47.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了残疾人发展养殖增收。

 （2）残疾人扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困残疾人基本生活，巩固脱贫攻坚成效。

 （3）残疾人临时困难救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.95万元，完成预算的99.17%。通过项目实施，保障残疾人在遭遇突发困难时能得到及时救助，保障生活状况。

 （4）残疾人基本型辅具器具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障残疾人基本辅助器具需求，提高残疾人生活自理能力。

 （5）残疾学生贫困残疾人子女教育资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障残疾学生贫困残疾人子女教育需求，提高残疾人文化水平。

 2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

  5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  10.社会保障和就业（208类）（11款）（01项）：指行政运行。

  11.社会保障和就业（208类）（11款）（04项）：指残疾人康复包括残疾儿童康复及残疾成年人康复救助。

  12.社会保障和就业（208类）（11款）（05项）：指残疾人就业和扶贫。

  13.社会保障和就业（208类）（11款）（07项）：指残疾人生活和护理补贴。

  14.社会保障和就业（208类）（11款）（99项）：指其他残疾人事业支出。

  15.社会保障和就业（208类）（99款）（01项）：指出其他残疾人事业支出。

  16.医疗卫生与计划生育（210类）（11款）（01项）：指行政单位医疗。

  17.住房保障支出（221）（02款）（01项）：指住房公积金。

  18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年度马边彝族自治县残疾人联合会

整体支出绩效评价报告

  一、部门（单位）基本情况

  （一）部门（单位）概况

  1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

  本部门没有附属机构，部门预算为本级预算。

  2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

  年末实有人数8人，其中：编制人员8人。与上年相比增加1人。

  （二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

  ①财务管理办法；②预算管理制度；③收入管理制度；④支出管理制度；⑤采购管理制度；⑥资产管理制度；⑦合同管理制度；⑧建设项目管理制度。细则内容均在《内控手册》。

 （三）部门（单位）预算资金

 （1）收入支出预算安排情况。

  2020年部门收入年初预算425.90万元、支出年初预算425.90万元，与2019年相比收入减少347.99万元，减少44.97%；支出预算减少347.99万元，减少44.97%。变动原因是本单位本年预算减少。

 （2）收入支出预算执行情况。

  2020年本年收入合计1015.17万元，与2019年相比增加21.43万元，增长幅度为2.16%；支出合计1038.42万元，与上年度增加23.87万元，增长幅度为2.35%。变动主要原因是本单位本年项目增多。

  二、部门（单位）绩效目标

  （一）部门（单位）战略目标

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人工作的重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在市残联的精心指导下，紧紧围绕全县工作大局和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，切实保障残疾人基本民生，切实落实惠残助残政策，努力满足残疾人对美好生活的需求。扶持残疾人脱贫奔康，助推全县脱贫攻坚工作。

  （二）部门（单位）中长期规划

 （1）认真学习贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述。深入学习宣传党的十九大和十九届五中全会精神、习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和“一法四条例”。坚持全面从严管党治党，成立县残联机关党支部，切实强化党建工作；落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开展警示教育。加强干部队伍教育管理，持续抓好巡察反馈问题整改和作风专项整治，建立干部管理长效机制，提高干部队伍综合素质和执行力。

 （2）切实开展惠残助残行动。实施城乡残疾人就业（创业）直补1300人，扶持农村贫困残疾人发展生产300户，适配残疾人辅助器具350人，贫困脑瘫儿童落实康复救助16人，贫困残疾人家庭无障碍改造50户，残疾学生和贫困残疾人子女教育资助200人。开展“温暖万家行”活动和助残日活动，按一档标准为残疾人购买医疗保险。

 （3）开展残疾人康复工作。精神病患者住院（服药）补贴130名，白内障复明手术100例，为有假肢和助听器适配需求的残疾人适配假肢、助听器，盲人定向行走训练12人;开展残疾预防知识宣传，提供残疾人康复服务，村（社区）建立康复协调员。

 （4）抓实残疾人扶贫就业教育工作。为建档立卡贫困残疾人发放扶贫补贴，做到了应补尽补；依法征缴残疾人就业保障金，开展残疾人技能培训、就业指导推荐；做好残疾人特殊教育工作，落实残疾人教育资助政策；协助县民政局做好重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴发放工作和残疾人纳入低保、居家救助等工作。

 （5）实施东西部扶贫协作残疾人帮扶项目。力争落实东西部扶贫协作残疾人帮扶项目资金100万元，争取越城区残联援助资金，扶持贫困残疾人发展产生、增加收入。

 （6）做好其他业务工作。持续深化“量服”工作，为每名残疾人制定并落实“一人一策”帮扶措施，精准数据录入工作；编制残疾人事业“十四五”规划，依法维护残疾人合法权益，做好评残办证、换证工作，实施残疾人紧急救助制度，举办1期全县残疾人工作者培训班。

  （三）部门（单位）职能、职责

  （1）弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

  （2）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

  （3）团结教育残疾人，为残疾人服务。

  （4）履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

  （5）开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；

  （6）组织实施残疾人按比例就业，统计掌握各单位安排残疾人就业的人数和比例，收缴和管理残疾人就业保障金   

  （7）向用人单位推荐、介绍符合就业条件的残疾人，为残疾人就业提供服务；

  （8）负责关爱残疾人工作；

  （9）承办上级和镇委、镇政府交办的其他事项。

  （四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人工作的重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在市残联的精心指导下，紧紧围绕全县工作大局和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，切实保障残疾人基本民生，切实落实惠残助残政策，努力满足残疾人对美好生活的需求。扶持残疾人脱贫奔康，助推全县脱贫攻坚工作。深入学习宣传党的十九大和十九届五中全会精神、习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和“一法四条例”。坚持全面从严管党治党，成立县残联机关党支部，切实强化党建工作；落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开展警示教育。加强干部队伍教育管理，持续抓好巡察反馈问题整改和作风专项整治，建立干部管理长效机制，提高干部队伍综合素质和执行力

  （五）部门（单位）整体支出绩效目标

  数量指标 ①0-14岁残疾儿童少年康复救助人数（≥8人）

  ②精神病患者住院（服药）治疗补贴人数（≥30人）

  ③脑瘫儿童康复救助人数（≥10人）

  ④贫困白内障患者复明手术救助人数（≥40人）

  ⑤残疾人就业（创业）直补人数（≥1140人）

  ⑥扶持农村贫困残疾人发展生产户数（450户）

  ⑦残疾人扶贫对象生活补贴人数（535人）

  ⑧残疾人临时困难救助人数（18人）

  ⑨残疾人基本型辅具器具适配人数（350人）

  ⑩残疾人基本医疗保险缴费人数（≥780人）

  质量指标：全面完成项目目标任务（≥100%）

  时效指标：2020年内全面完成残联的工作任务（在2020年12月31日之前完成）

  成本指标：是否符合各项目成本要求（符合）

  社会效益指标：残疾人受教育水平和生活生产能力、残疾人生产生活出行便利程度、残疾人康复服务水平，残疾人优秀享受社会成果。（有所提高）

  可持续影响指标：提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、改善残疾人功能状况（有所提高）

  满意度指标：残疾人或其家属满意度、社会满意度（≥90%）

  三、评价思路

  （一）评价思路及关注点

  在马边彝族自治县委、县政府各项制度体制下，在现有残疾人相关保护法律法规下，结合实际残疾人生活环境和残疾人目前现状，积极学习借鉴能提高残疾人生活水平的经验，大力提升残疾人各项保障措施，明显促进残疾人升学和就业等。评价思路如下：

  在组织保障上，成立整体支出评价小组，组建以“单位主要领导为组长，单位各机构各股室人员为成员”的评价小组，为整体支出评价提供了组织保障。

  在智力保障上，严格执行工作纪律，整体支出评价小组成员各司其职，积极开展各项支出对接工作和项目支出实地考察工作；整体支出评价过程中原则上不得另派人员参加，实现同一目标评价延续性，为整体支出的快速推进提供了智力保障。

  在要素保障上，创新工作思路，建立整体支出评价小组QQ工作群、微信群，撰写整体支出评价工作通报等；开展专题整体支出的绩效评价，及时组织对整体支出中项目支出和基本支出的论证和评价，为县级重大项目绩效评价保驾护航，为县委、县政府建言献策，为整体支出绩效目标的可行性提供了要素保障。

  （二）评价方法

  我单位采用KPI考核的绩效评价方法，我单位成立有以单位主要领导为组长，各机构各股室人员为组员的“整体支出绩效评价小组”；整体支出评价小组采用事前、事中、事后三个阶段对我单位整体支出做绩效评价，评价过程中原则上人员不得变动，且评价成员与项目经办人员不应重叠。

  （三）评价过程

  整体支出绩效评价小组在对资金使用效率和目标完成情况的评价过程中，分为以下几个阶段：

 （1）准备阶段：成立整体支出绩效评价小组，制定整体支出评价计划。

 （2）指标体系设计和评价方案：设立整体支出绩效评价指标，建立指标评分体系或依据财政提供评分体系用于评分。

 （3）评价工作执行阶段：依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作，加强相关职能部门与被评价方的信息沟通。

 （4）评价报告撰写阶段：根据收集信息和评价调查过程中记录的资料等，认真实事求是撰写评价报告。撰写完成按时报送财政或上级部门。

  四、指标体系

  （一）评价指标的构建思路及分值分布

  评价指标体系分为部门管理和绩效结果应用；

  部门管理分为：预算管理、内控管理、完成结果；

  绩效结果应用分为：信息公开、自评质量、整改反馈；

  总分100分，组成部分为：预算目标制定（10分）、预算目标完成（10分）、预算编制准确（10分）、预算支出规范（10分）、预算动态调整（10分）、制度建设（5分）、制度执行（5分）、预算完成（10分）、违规记录（10分）、目标公开（4分）、自评公开（4分）、自评准确（4分）、结果整改（4分）、应用反馈（4分）。

  （二）评价等级

  得分94.5，良好，在预算编制准确度上还需加强。

  五、评价结论及绩效分析

 （一）评价结论

  评价小组站在客观公正的角度，对我单位2020年整体支出做出了较为准确细致的评价：2020年我单位及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全单位基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。绩效目标制定还需做到细化指标，预算编制准确度可以进一步完善。综上评价情况，总体得分良好，综合得分94.5分。

  （三）绩效分析

  目前我单位绩效评价体系逐渐完善，已成立绩效评价小组，各项绩效指标也在逐渐设计完善，我单位也在不断探索更优化更科学的绩效评价方法来进行更有效的自评。

  下一步在我单位进行绩效评价的相关政策法规学习，各股室各机构共同学习绩效的评价方法和利用价值，特别是负责各项目股室要特别强调“花钱必问效，有效多安排，低效多压减，无效必问责”。

  六、主要经验及做法、存在问题和建议

  （一）存在的问题

  ①绩效评价在指标体系上设计较为简单，还可进一步细化；

  ②绩效评价指标在设定上存在偏离现象；

  ③绩效评价的方法还可优化，在对不同事物进行评价时方法的选取也尤为重要；

  ④绩效评价主观人为因素依然很大；

  （二）建议和改进举措

  ①绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则；

  ②要构建合理的绩效评价体系；

  ③绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；

  ④对于绩效评价的结果要充分发挥其作用；

  ⑤要加强对绩效评价实施主体的培训；

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表