目录

公开时间：2021年10月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17

八、政府性基金预算支出决算情况说明19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释35

第四部分 附件

附件1   40

附件2   45

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.镇党委主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理.上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事.业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是脱贫攻坚取得决定成效。进一步巩固668户2049人脱贫成果，贫困发生率为0。对全镇2019年底677户贫困户产业发展、收入测算、住房建设、生产生活、享受政策及村表数据等开展了普查验收，高质量完成了脱贫攻坚普查任务。按时保质保量完成全镇668户贫困户住房位置定位、住房现状照片采集上传、享受政策情况核实录入等工作。抓细贫困人口动态调整，新增贫困人口23人、减少58人，完成了2020年贫困人口动态调整，确保了镇贫困户数据的精准，无错评及漏评。抓实脱贫攻坚问题整改。中央、省、市、县历年反馈各类问题1570个，“两不愁、三保障”回头看大排查问题1006个，镇党委、政府逐项对照问题整改措施、整改结果及个性问题整改佐证资料进行了详细审查，镇级层面已完成整改。

二是整体推动产业发展。一是常态化对金华等7个村的水蜜桃种植户开展田间管理、病虫害防治、施肥等技术指导共380余人次。发展生猪养殖户1718户出栏数18000头，定期落实生猪养殖户消毒工作。二是特色产业初见成效。通过“基地+合作社+公司+订单农业”的发展模式, 发展特色产业金银花300亩，建设桃溪村、惠定村笋用竹2000余亩，全面开展千亩水蜜桃间管理、病虫害防治、施肥等技术指导工作，水蜜桃产量约220吨。三是全镇完成粮食生产产量7600吨，按时完成集体“三资”清理工作，圆满完成乡镇行政区划调整村集体资产移交和划转工作。

三是巩固提升生态建设。完成耕地地力补贴150.42万元，耕地面积34581亩，惠及农户3419户。办理人工林木采伐1227立方米、发放采伐许可证177份。实施四旁零星植树5万株，续聘了218名生态护林员，定期组织培训了2次，强化了护林员的巡山护林工作；完成全镇69个取水点以及6户养殖户、酒厂、洗车场的取水许可证登记办理。

四是持续巩固卫生计生。2020年新出生人口67人，死亡66人；开展孕环情监测人员达900余人次，监测率90%，安环16例；免费孕前优生健康检查37对；享受计划生育特别扶助9人，享受计划生育家庭奖励扶助57人；在各村开展生育秩序整治宣讲会、计划生育政策宣讲会160余次；完成两癌筛查309人，艾滋病检查3270人。

五是民生事业保障有力。一是2020年新增农村低保13户41人，现有农村低保473户，1014人、城市低保16户19人、五保户123人（集中供养44人和散居78人）、三无人员2人、孤儿5人，优抚对象87人，残疾人562人；积极开展临时救助16户3.5万元、春荒救助帮扶困难户180户。二是组织4期贫困劳动力就业培训，主要针对电工技术、烹调、养老护理、家政服务等进行培训指导，受益农户达550余人，并设置就业公益岗位三个批次86人次。三是申报医疗救助32人3万元，办理了建卡贫困户中特殊困难群众居家救助43人、集中供养7人；享受高龄补贴人员374人，开展居家养老服务361人；享受重度护理补贴人员217人、残疾人困难生活补贴236人、残疾人扶贫补贴51人。四是宣传购买育肥猪保险1542头，完成新冠疫情茶叶补贴和农机补贴3户46200元。

六是疫情防控稳妥应对。组建荍坝镇应对型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组和指挥部，设立综合组、应急处置组等9个工作组，先后召开专题工作会25次，及时召回全体领导干部职工78名，组织450名镇村组党员干部投入防控工作一线。成立荍坝镇检查卡点疫情防控临时党支部，建立党员志愿服务队10支，动员镇村组及党员群众志愿者50余名构建群防群治防线，实施“关停劝散”行动，先后关停公共聚集场所22处，取消各类拟办群体性聚餐42起，丧事简办8起，及时劝散人群11000人次。发动群众自制口罩1000余个，发放一次性口罩6000个，组织公益岗位人员对公共区域集中喷雾消毒，消毒机关单位、公共场所共计220处，切实做到群民参与，全民战“疫”，形成了具有荍坝特色的疫情防控宣传网络体系。

二、机构设置

荍坝镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。包括：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心。根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印 发〈马边彝族自治县乡镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕 15 号）精神核定，我镇属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制49人，其中行政编27人，机关工勤编制2人，事业编制20人；2020年12月在册的实有在职人员54人，其中行政编制30人，工勤编制2人，事业编制22人；提前退休4人，三支一扶5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3459.51万元。与2019年收、支总计2674.25万元相比，收入总计增加315.23万元，增长22.29%；支出总计增加315.21万元，增长22.28%。主要变动原因是行政区划调整，原老河坝乡与荍坝乡合并为荍坝镇，各项工作任务加重，各项预算增加，上年结转结余等。

（图1：收支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1502.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.45万元，占99.29%；政府性基金预算财政拨款收入10.74万元，占0.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图，单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1665.16万元，其中：基本支出1042.16万元，占62.59%；项目支出623.02万元，占37.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3167.35万元。与2019年相比，财政拨款收入增加142.38，增长10.47%；支出增加350.72，增长26.68%。主要变动原因是行政区划调整，原老河坝乡与荍坝乡合并为荍坝镇，各项工作任务加重，上年结转结余等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1654.42万元，占本年支出合计的99.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加360.06万元，增长27.82%。主要变动原因是主要变动原因是行政区划调整，原老河坝乡与荍坝乡合并为荍坝镇，各项工作任务加重，人员工资调整，各项预算增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1654.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出853.88万元，占51.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.12万元，占0.068%；社会保障和就业（类）支出80.82万元，占4.89%；卫生健康支出22.13万元，占1.34%；农林水支出603.23万元，占36.46%；住房保障支出86.06万元，占5.2%；灾害防治及应急管理支出7.18万元，占0.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1654.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为368.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为268.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为198.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为15.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为9.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为146.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为 1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1042.15万元，其中：

人员经费936.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费105.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占95.99%；公务接待费支出决算0.22万元，占4.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是全年无因公出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降1.86%。主要原因是车辆维修减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.27万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果、国土安全检查、防火防汛等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.22万元，增长100%。主要原因是本年因工作需要，产生公务接待费用。

国内公务接待支出0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，荍坝镇人民政府运行经费支出105.55万元，比2019年增加27.98万元，增长36.07%。主要变动原因是行政区划调整，原老河坝乡与荍坝乡合并为荍坝镇，各项工作任务加重，上年结转结余等。

（二）政府采购支出情况

2020年，荍坝镇人民政府采购支出总额219.62万元，其中：政府采购货物支出30.8万元、政府采购工程支出104.81万元、政府采购服务支出84.01万元。主要用于马边县贫困村集体经济发展项目石丈空村大球盖菇产业厂房建设及设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荍坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对马边县贫困村集体经济发展项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇按照年初预算，积极履行部门职责，严肃财经纪律，专款专用，严格执行相关财务管理制度，严格按照资金支付范畴进行列支，确保资金使用的安全性和规范性，保障镇机关日常运转，及各部门工作的顺利开展，且按照年初绩效目标申报认真自查，加快各项目支出进度，保障绩效评价效果，提升群众满意度。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目已经全面完工并投入使用，从经济效益看，建成荍坝镇食用菌分拣包装厂能极大提高村集体经济收益，带动村民发展产业；从社会效益看，促农增收有助于乡村振兴，解决部分村民务工问题；从生态、可持续效益看，实现了绿色产业经济环保，生态产业可持续发展，服务对象满意度高。综上评价情况，总体得分良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“党建工作经费”“农村党员活动经费”“基层组织活动和公共运行维护”“增减挂钩试点项目”“马边县贫困村集体经济发展项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作的正常开展，为档案资料归档、标识标牌制作工作提供了经费保障，加大了党务干部培训力度。发现的主要问题：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：及时收集资金，加快报账进度。

（2）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村上开展基本工作正常运行，完成九个村农村公共服务的建设，改善农村基础设施环境、农业生产服务、农村生活服务、农村社会管理，提高了老百姓生活水平和生活质量。发现的主要问题：报账进度较慢。下一步改进措施： 积极完善报账资料，加快报账进度。

（3）增减挂钩试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村土地增减挂钩工作推进，项目是实施一方面消除了眼球贫困，为我乡脱贫攻坚工作添砖加瓦，一方面也促进了土地节约利用，推进了下一步农村土地改革工作，在项目实施过程发现的主要问题：资金分配不够合理，报账资料不够严谨，制度不够完善。下一步改进措施：自身加强学习相关制度，指导村报账员，完善报账资料。

（4）农村党员活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步强化推动农村科学发展、促进农村社会和谐、服务广大农民群众，充分发挥农村基层组织的责任感和使命感，为推动文明和谐的的美好乡村作出应有贡献。发现的主要问题：报账资料不够严谨，制度不够完善。下一步改进措施： 积极完善报账资料，加快报账进度。

（5）马边县贫困村集体经济发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，从经济效益看，建成荍坝镇食用菌分拣包装厂能极大提高村集体经济收益，带动村民发展产业；从社会效益看，促农增收有助于乡村振兴，解决部分村民务工问题；从生态、可持续效益看，实现绿色产业经济环保，生态产业可持续发展，提升服务对象满意度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《荍坝镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对马边县贫困村集体经济发展项目开展了绩效评价，《马边县贫困村集体经济发展项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

 一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 10. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

 11.   医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

 12. 农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

荍坝镇人民政府2020年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

荍坝镇人民政府包括本级政府和4个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，4个独立核算事业单位。本级政府内设机构包括：党政办公室、财政所、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、乡村振兴和规划荍坝管理办公室（脱贫攻坚办公室、 自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）；下属四个事业单位，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能。

1.镇党委主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理.上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事.业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我镇属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制49人，其中行政编27人，机关工勤编制2人，事业编制20人；2020年12月在册的实有在职人员54人，其中行政编制30人，工勤编制2人，事业编制22人；提前退休4人，三支一扶5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1502.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.45万元，占99.29%；政府性基金预算财政拨款收入10.74万元，占0.71%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1665.16万元，其中：基本支出1042.16万元，占62.59%；项目支出623.02万元，占37.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

荍坝镇人民政府2020年预算编制严格按照县级财政要求和预算项目规定，结合本镇实际情况，应编尽编，预算编制质量高，符合上级要求和本级实际情况。严格按照财政支出绩效评价组的要求，对整体支出、预算编制项目均编制了绩效目标，2020年整体支出绩效评价和项目支出绩效评价总体情况较好。

（二）结果应用情况。

2020我镇基本支出(人员经费和日常公用经费)的支出速度较快，不存在执行进度滞后的情况。

2020年我镇按照县财政局的安排，根据本镇实际使用情况，按时完成了中期评估，进行了资金调整。

2020年我镇沿河执行“三公”经费支出规定，“三公”经费支出与去年相比有所下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年绩效评价总体良好，各科室职责明确，分工实施，尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意度提高，评价好。

（二）存在问题。

一是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，及乡镇合并人员调动资金变动，导致决算数与预算数有差异，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢，从而导致存在预算动态调整的情况及个别年初预算项目支出在年终，执行进度未达到100%。

（三）改进建议。

一是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；三是根据基层实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重专业人才引进和培养。

附件2

马边县贫困村集体经济发展项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目主要包含建设一个建筑面积为500平方米的厂房以及配套设施安装，农产品烘干和储藏设备采购安装等，建成后主要用于食用蘑菇及其它农副产品的烘干、包装等更便于产品销售，目前厂房项目建设已经完工，厂房配套设施已经安装并调试好，已于2021年3月正式开始投入使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要包含建设一个建筑面积为500平方米的厂房以及配套设施安装，农产品烘干和储藏设备采购安装等，建成后主要用于食用蘑菇及其它农副产品的烘干、包装等更便于产品销售。

2．资金计划及到位。该项目资金为东西部协作资金130万计划已下达，采取实报实销，资金到位及时。

3.资金使用。截止目前项目资金的实际支出130万元，资金开支范围包括建设一个建筑面积为500平方米的厂房以及配套设施安装，农产品烘干和储藏设备采购安装。支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。

4．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价思路及关注点。从预算完成率、预算调整率、支付进度率、公用经费控制率、政府采购执行率5个指标进行评价。

2.评价方法。采取成本效益分析法，对财政支出所确定的目标，以其产生的效益与付出的成本进行比较，分析绩效。同时，结合公众评判法，对无法直接用量化指标计算其效果的支出，通过收集社会客观意见，分析判断支出绩效。

3.预算完成率通过对本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价本单位预算的完成程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为东西部协作资金130万计划已下达，采取实报实销，资金到位及时。截止目前项目资金的实际支出130万元，资金开支范围包括建设一个建筑面积为500平方米的厂房以及配套设施安装，农产品烘干和储藏设备采购安装。支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度严格，遵循村级财务制度，实行村财镇管，以村指挥长把关，镇财政分管领导审核，财政所工作人员建立台账，村工作人员经办，层层递进严格把关项目资金使用。

三、项目绩效情况

该项目已经全面完工并已投入使用，从经济效益看，建成荍坝镇食用菌分拣包装场能极大提高村集体经济收益，带动村民发展产业；从社会效益看，促农增收有助于乡村振兴，解决部分村民务工问题；从生态、可持续效益看，实现了绿色产业经济环保，生态产业可持续发展，服务对象满意度高。综上评价情况，总体得分良好。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

一是该项目2020年年初预算编制科学，但不完全准确，与实际支出有差距；二是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢。

（二）建议和改进举措

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度荍坝，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表