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公开时间：2021年10月19日

第一部分 部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................4

二、机构设置....................................................7

第二部分度部门决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明.....................................8

二、收入决算情况说明.............................................8

三、支出决算情况说明.............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................16

十、其他重要事项的情况说明.....................................16

第三部分 名词解释.................................................23

第四部分 附件.....................................................27

附件1..........................................................27

附件2..........................................................31

第五部分 附表.....................................................39

一、收入支出决算总表...........................................39

二、收入决算表.................................................39

三、支出决算表.................................................39

四、财政拨款收入支出决算总表...................................39

五、财政拨款支出决算明细表.....................................39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.事业单位管理与职称管理工作

为深入实施人才强县战略，按照新形势脱贫攻坚、乡村振兴对人才工作的新要求，结合当前我县“招人难、留人难”的情况，积极与高校对接，引进农业研究生4名，教育1名，大风顶自然保护区服务中心1名，文体旅游局1名。按照中共马边彝族自治县委组织部、马边彝族自治县人力资源和社会保障局《2020年马边彝族自治县考核招聘事业单位工作人员公告》的要求，招录事业单位工作人员68人，按照《2020年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》文件要求，今年共招募三支一扶志愿者42人。完成专业技术职务聘任600人，完成“定向评价、定向用”高级专业技术职务20人、中级专业技术职务61人。完成专业技术人员继续教育培训3097人。

2.劳动监察执法力度较强。在不断强化日常巡查、专项检查、投诉案件查处、重大案件挂牌督办等执法措施的基础上，将解决农民工工资拖欠问题工作范围向政府各部门、各乡镇扩展延伸，切实将监管方式从被动应对向主动预防转变，构筑起了预防拖欠农民工工资的牢固防线。2020年，接到举报投诉件共27件，已协调处理27件，涉及劳动300余人次，金额200余万元。接到“心连心”信访件68件，其中立案处理1件，涉及8人173807元，“心连心”总涉及金额100万余元，办结率100%。全县共受理工伤80件，受理率100%。劳动合签订应签4056人，实际签订4007人，劳动用工合同签订率在98.8%。妥善处理劳动争议案件，共受理劳动争议案件145起，结案145起，共为劳动者挽回经济损失515.86万元，有力地维护了用人单位和劳动者双方当事人的合法权益，构建了和谐稳定的劳动关系。

3.按照中央、省、市、县级脱贫攻坚相关要求，认真完成2020年度定点帮扶各项任务。

二、机构设置

马边彝族自治县人力资源和社会保障局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

纳入马边彝族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围下属事业单位3个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1325.89万元。与2019年相比，收、支总计各增加36.12万元，增长2.80%。主要变动原因是2020年下半年省、市下达人社公共服务能力建设资金62万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1313.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1313.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1284.57万元，其中：基本支出387.22万元，占30.14%；项目支出897.35万元，占69.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1325.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加36.12万元，增长2.80%。主要变动原因是2020年下半年省、市下达人社公共服务能力建设资金62万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1284.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.05万元，下降0.3%。与上年基本持平。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1284.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出347.41万元，占27.04%；社会保障和就业（类）支出881.62万元，占68.63%；卫生健康支出13.28万元，占1.04%；住房保障支出42.26万元，占3.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1284.57，完成预算97.83%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为245.95万元，完成预算99.36%，决算数小于预算数的主要原因是有1.60万元公务员规范津补贴因没有发放形成了2021年财政应返还额度。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为34.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为34.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年9月市级下拨人社公共服务能力建设资金38万元，因项目正在设施，到年末没形成支出，结转到了下年度。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为24.87万元，完成预算93.50%，决算数小于预算数的主要原因是2020年9月省级下拨人社公共服务能力建设资金24万元，因项目设施进度只支出22.27万元，余1.73万元结转到下年度。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为781.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为23.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出387.23万元，其中：

人员经费345.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费41.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占74.68%；公务接待费支出决算1.40万元，占25.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国（境），全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年也无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.16万元，下降3.73%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于扶贫、劳动执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元，增长3.70%。主要原因是接待比上年略有增加。其中：

国内公务接待支出1.40万元，主要用于市人社部门、浙江越城区人社部门、其他区县人社部门（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出1.40万元，具体内容包括：全市治欠保支交叉检查接待，支出1488元，越城区人社部门来开展劳务协作接待2次，支出4660元，市人社局开展“三支一扶”招录面试指导、巡考，接待支出 600元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，马边彝族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出41.85万元，比2019减少1.95万元，下降4.45%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于仲裁庭标准化建设购买办公槕椅、电脑等。授予中小企业合同金额8.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边彝族自治县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于扶贫、劳动执法等公务。单价50万元以上通用设备*0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对农民工工资应急周转金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转，达到了项目预期目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农民工资应急周转金””运转类经费”“中职学生生活补助”项目绩效目标实际完成情况。

（1）农民工工资应急周转金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为0万元，主要是今年，我局加大执法力度，定期检查相关企业，重点突击检查有欠薪可能的企业，通过我局努力，一年来未发生因欠薪引起的突发事件，该项目未形成支付。通过项目实施，为及时解决因欠薪可能引发的突发事件提供经费保障。

（2）运转类经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.50万元，执行数为34.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年事业单位工作人员和“三支一扶”的招录、劳动监察执法、人事劳动争议仲裁、事业单位工作人员和流动人员人事档案管理、退休人员管理工作的顺利开展，全年引进人才、招录事业单位工作人员75人，招募“三支一扶”志愿者42人。全年接到涉及农民工资举报投诉件共27件，已协调处理27件，涉及劳动300余人次，金额200余万元。接到“心连心”信访件68件，其中立案处理1件，涉及8人173807元，“心连心”总涉及金额100万余元，办结率100%。全县共受理工伤案件80件，受理率100%。共受理劳动争议案件145起，结案145起，共为劳动者挽回经济损失515.86万元，有力地维护了用人单位和劳动者双方当事人的合法权益，构建了和谐稳定的劳动关系。

（3）中职教育学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.60万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，觖决建档立卡贫困家庭中职教育学生在校生活困难的问题，帮助贫困学生完成学业。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农民工工资应急周转金项目、中职学生生活补助项目、运转类经费项目开展了绩效评价，《农民工工资应急周转金项目2020年绩效评价报告》、《运转类经费项目2020年绩效评价报告》、《中职学生生活补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬初助费。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国有规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革支（款）住房公积（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。纳入马边彝族自治县人力资源和社会保障局决算的下属单位3个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

1.马边彝族自治县劳动监察执法大队

2.马边彝族自治县人事劳动争议仲裁院

3.马边彝族自治县人力资源和人才流动服务中心

（二）机构职能。贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。本部门总编制26个，其中行政编制11个，事业编制15个。在职人员总数28人，其中行政人员13人，事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1313.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1313.10万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1284.57万元，其中：基本支出387.22万元，占30.14%；项目支出897.35万元，占69.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，年初根据预算管理要求，结合我部门的职能职责、工作目标任务开展部门绩效评估，编制预算绩效目标，将部门所有收支纳入预算绩效管理，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

绩效目标完成情况，全面完成了2020年度预算总体绩效目标和所有项目的整体预期目标。

预算支出方面，本部门加强支出管理、定时查看支出情况，分析预算执行情况。严格执行财经纪律，没有超预算或无预算按排支出的情况，无套取预算资金的情况，无超标准超范围列支“三公”经费、无违规发放津补贴的问题。

预算动态调整方面，对预算实行动态调整,严格按预算科目执行，不同预算科目的预算资金调剂按规定办理，让资金得到充分使用，在确保机关正常运转情况，压缩一般性开支，做到厉行节约。

2020年预算收入合计1313.10万元，2020年一般公共预算财政拨款支出1284.57万元，完成预算的97.83%

（二）结果应用情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效评价。在评价工作中查找预算绩效管理、预算执行、支出进度等方面存在的问题，并分析问题及原因，及时整改，将评价结果运用到以后预算的编制、预算执行、资金支出等工作中，使部门预算编制、预算执行更加科学合理，资金支出更加规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效评价。总体来看，我局较好地完成了人社工作，实现了2020年年度总体绩效目标，完成所有项目的整体预期目标。预算编制准确，预算执行科学合理，预算完成率高。预算支出控制较好。

（二）存在问题。

1.部分项目资金支出进度有待加强。

2.预算编制不够精准。

（三）改进建议。

1.科学细化部门预算项目，定时监控资金支出进度，及时推进项目实施。

 2.科学编制预算，尽量做到准确，不闲置财政预算资金。

附件2

农民工应急周转金项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为有效处置劳资纠纷，切实保障农民工的合法权益，妥善解决因欠薪引起的突发事件，维护社会稳定，根据马边彝族自治县人力资源和社会保障局、马边彝族自治县财政局关于印发《县级农民工工资应急周转金管理办法》的通知规定，县级农民工工资应急周转金由县级财政预算安排，每年保持100万元的资金的规模。经批准核销的金额由县财政在下年度预算或安排补足。该资金从2019年1月1日开始纳入预算执行。

（二）项目绩效目标。

及时解决因欠薪可能引发的突发事件，垫付农民工工资，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定。

（三）项目自评步骤及方法。

通过查阅项目涉及的政策文件、申请资料、财务资料及其他档案资料等，收集项目相关统计数据，对项目工作的完成情况进行客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金列入财政预算并经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

由于本年度未发生因欠薪引起的突发事件，未触发农民工工资应急周转金的支付条件，所以本年度该项目预算资金未形成支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

  项目由县劳动监察执法大队根据实际情况按照《县级农民工工资应急周转金管理办法》实施。

（二）项目管理情况。项目由县劳动监察执法大队按照《县级农民工应急周转金管理办法》规定进行管理。

（三）项目监管情况。定期对项目管理情况进行检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局加大执法力度，定期检查相关企业，重点突击检查有欠薪可能的企业，通过我局努力，一年来未发生因欠薪引起的突发事件，该项目未形成支付。

（二）项目效益情况。

该项目的设立为切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定起到了重要保障作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局加大执法力度，定期检查相关企业，重点突击检查有欠薪可能的企业，通过我局努力，一年来未发生因欠薪引起的突发事件，该项目未形成支付，但为切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定起到了重要保障作用。根据中央、省、市、县各级出台的保障农民工合法权益各项政策，今年资金虽然没有支付，但仍需继续纳入下年度财政预算。

运转类经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目预算资金34.50万元，主要用于劳动监察执法、人事劳动争议仲裁、事业人员招录、人事档案管理、退休人员管理的工作经费。

（二）项目绩效目标。

做好劳动监察执法、人事劳动争议仲裁、事业人员及“三支一扶”人员招录、干部和流动人员人事档管理、退休人员管理工作。

（三）项目自评步骤及方法。

通过查阅项目涉及的政策文件、财务资料、其他档案资料，调查项目相关工作完成情况，收集项目相关统计数据，比对年初项目绩效各项指标，对项目工作的完成情况进行客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年初预算申报34.50万元并经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

按财政管理规定，及时申请、划拨资金，截止2020年12月31日，申请划拨资金34.50万元，支付34.50万元。

（三）项目财务管理情况。

严格按照单位财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

事业单位管理与职称股、县劳动监察执法大队、县人事劳动争议仲裁院、县人力资源和人才流动服务中心为项目设施主体，按照财务管理制度和项目资金管理相关规定实施。

（二）项目管理情况。严格执行财务管理制度，使用项目资金。

（三）项目监管情况。对照项目绩效目标，定期检查项目工作完成情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数34.50万元，执行数为34.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年事业单位工作人员和“三支一扶”的招录、劳动监察执法、人事劳动争议仲裁、事业单位工作人员人事档案等工作的顺利开展，全年招录事业单位工作人员75人，招募“三支一扶”志愿者42人。全年接到涉及农民工资举报投诉案件共27件，已协调处理27件，涉及劳动者300余人次，金额200余万元。接到“心连心”信访件68件，其中立案处理1件，涉及8人173807元，“心连心”总涉及金额100万余元，办结率100%。全县共受理工伤案件80件，受理率100%。共受理劳动争议案件145起，结案145起，共为劳动者挽回经济损失515.86万元。

（二）项目效益情况。

正确规范管理干部人事档案和流动人员档案；为马边彝族自治县各项事业发展提供人才支撑；全县“根治欠薪”工作取得较好成绩，保障了农民工合法权益，有力地维护了用人单位和劳动者双方当事人的合法权益，构建了和谐稳定的劳动关系。

五、评价结论及建议

项目预算、执行、完成较好，达到了预期绩效目标。

中职学生生活补助项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省教育厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省扶贫和移民工作局《关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》规定，从2016年秋季学期起，对全省建档立卡贫困家庭全日制学历教育正式学籍中职（含技工）学生，在发放中职助学金的基础上，再给予每生每学期500元生活补助（休学期间暂停享受资助），我县2020年年初预算5万元，预计100人次，调整预算数2.60万元，实际支付2.60万元，支付52人次。

（二）项目绩效目标。

符合申请建档立卡贫困家庭中职学生生活补助的学生，做到应补尽补。

（三）项目自评步骤及方法。

通过查阅项目涉及的政策文件、乐山市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资金发放监管平台、财务资料来调查项目相关工作完成情况，收集项目相关统计数据，比对年初项目绩效各项指标，对项目工作的完成情况进行客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初预算资金申报5万元并经财政批复，通过预算调整，调整预算数2.60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

根据教育、人社、扶贫部门审核公示结果，及时划拨资金，及时兑现。2020年6月17日划拨9000元，兑现9000元；2020年12月8日划拨17000元，兑现17000元。

（三）项目财务管理情况。

严格按照《关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》文件中资金发放规定，及时发放，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

    项目管理牵头单位县人力资源和社会保障局，由县教育局、县扶贫和移民工作局共同组织实施，按照《关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》文件规定实施项目。

（二）项目管理情况。按照《关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》文件规定的建档立卡贫困家庭学生生活补助申请审核流程进行项目管理。

（三）项目监管情况。对申请建档立卡贫困家庭学生生活补助的学生严格按照规定进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

符合申请建档立卡贫困家庭学生生活补助的学生做到了应补尽补，全年共兑现中职教育学生活补助资金2.60元，达到预期绩效目标。

（二）项目效益情况。

解决建档立卡贫困家庭学生在校生活困难问题，为其完成学业提供生活保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目预算、执行、完成情况较好，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

年初预算不精准，在一定时间内闲置部分财政资金

（三）相关建议。

在今后预算中尽量做到精准。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表