目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；参与制定并落实全县促进就业的政策措施。

2.参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理。

3.制定并实施全县公共就业服务计划。

4.负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。

5.承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施。

6.制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。

7.负责全县农村劳动力转移就业管理服务。

8.负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务。

9.负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。

10.承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的工作任务。

11.职责调整：将原县就业服务管理局（县就业创业促进中心）行政职责划入县人社局。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.健全基础台账，提供精准就业服务。发动全县帮扶干部、劳动保障协理员，建立完善贫困劳动力实名登记数据库和基础信息、培训需求、转移就业、自主创业、公益性岗位安置等台账。完善县、乡、村“三级联动”机制，做好与脱贫攻坚“六有”大数据平台的比对复核，做实全县贫困劳动力统计数据;依托信息化手段（就业通APP）,依托劳动保障员和村组干部按季更新农村劳动力实名登记数据库和贫困劳动力信息台账，有针对性的制定就业帮扶措施，开展精准跟踪服务。

2.搭建供需平台，促进灵活转移就业。把稳就业放在更加突出的位置，开展“春风行动”网络招聘活动、送岗下乡等活动，加大培训力度，拓宽就业渠道，扩大输出规模，提高就业质量，使全县农村群众劳务收入稳步增长。截至12月，完成城镇新增就业1032人，完成目标任务114.66%；城镇失业人员再就业262人，完成目标任务131%；就业困难人员再就业完成127人，完成目标任务的105.8%；城镇登记失业率实际控制在4.0%以内。

3.落实就业促进政策。

（1）落实车票报销补贴政策。目前已向330名外出务工贫困劳动力发放车费补助11万余元。

（2）落实支持企业复工复产政策，已返还96家企业失业保险稳岗补贴100%，205万余元，惠及职工3900余人；已兑付企业一次性吸纳就业补贴1.6万元。

（3）落实创新创业政策，兑付大学生一次性创业补贴10万元；返乡农民工创业补贴6万元，贫困户创业补贴18万元；支持小微企业担保贷款和自主创业担保贷款，已发放自主创业担保贷款1138万元。

4.加强就业服务保障。

（1）三举措保障“送岗到家”。一是精准定岗。结合我县劳动力素质特点，积极对接收集县内、外特别是浙江省绍兴市、峨眉山市等对口帮扶地1640家企业5.9万个岗位。二是送岗服务。通过今日马边、乐山公共招聘网、“策马扬边”、就业微信公众号等线上平台和电信、移动、联通通讯平台，累计推送就业岗位信息50万余条次。三是政策激励。联合浙江省绍兴市出台《关于加强东西部劳务协作转移就业的紧急通知》，制定7大奖补政策，帮助贫困户稳定就业，截至目前转移到浙江2000余人，其中贫困劳动力301人。

（2）“三大”服务“送人到岗”。一是健康服务。开通外出务工人员健康申报证明服务“绿色通道”，免费为符合条件的申报人员出具《四川省外出务工人员健康申报证明》，让外出群众获得“通行证”。截至目前，全县累计免费健康体检2.15万人次，发放健康“通行”证明2.01万份。二是交通服务。2月底前一律执行农民工集中出行市的点对点免费包车服务，3月底集中出行的按政策给予20%的包车优惠，其他分散出行的给予个人10%的优惠。专车、专列送达19批次，送出返岗外出务工人员共计330人。三是安全服务。疫情防控期间，农民工乘公共汽车出行的，由县运输公司统一免费发放一只口罩一瓶矿泉水；同时对所有客运车辆出行前均进行全面消毒和全面安检，全面保障农民工安全问题。

5.大力开展职业技能培训。积极开展有针对性的送培训下乡到村，送技能到户到人头活动，按照市场需求、群众意愿、产业发展，开展中式烹调、家政服务、电焊工、电工等技能培训项目。截至目前，已开展技能培训109期，已结业109期，培训4318人，其中贫困户3433人，占目标任务的142.80%；截至目前，已拨付培训补贴438.67万元，贫困户交通生活补贴313.61万。

6.鼓励就近就地就业。

（1）大力建设就业扶贫车间。鼓励企业、专合社等农业经济主体因地制宜建立就业扶贫车间，吸纳贫困劳动力就近就地就业。目前，已建成就业扶贫车间2个，共吸纳贫困劳动力70余人。

（2）推进就业扶贫示范建设。已申请就业扶贫载体建设奖补企业2家，补助资金10万元，目前正在审核观察期中，共解决近60名贫困劳动力就业问题。

（3）疫情期间，结合我县实际开发安置公共卫生、消毒保洁等临时性农村公益性岗位1444个，2020年累计安置3159余人，已拨付1346.20万元。

二、机构设置

县就业创业促进中心预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

县就业创业促进中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算3107.47万元。与2018年相比，收入增加280.81万元，增长9.93%。主要变动原因是2020年度是脱贫攻坚的关键时期，精准扶贫力度进一步加大，培训等业务力度加大，就业创业补助资金下达量增加、东西协作资金投入加大、贴息资金加大。支出决算2764.73万元，与2019年相比，支出减少57.32万元，下降2.03%，主要变动原因是2020年与2019年相比少了200万元的分险基金，培训补贴需在失业保险调剂的专账资金中列支，部分培训补贴在2021年进行拨付。      

（图1：收支决算变动情况表）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3107.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2894.97万元，占93.16%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入212.5万元，占6.84%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2764.73万元，其中：基本支出157.40万元，占5.69%；项目支出2607.33万元，占94.31%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入决算3107.47万元。与2019年相比，收入增加280.81万元，增长9.93%。主要变动原因是2020年是脱贫攻坚的关键时期，精准扶贫力度的进一步加大，培训等业务力度加大，就业创业补助资金下达量增加、东西协作资金投入加大、贴息资金加大。财政拨款支出决算2764.73万元，与2019年相比，支出减少57.32万元，下降2.03%，主要变动原因是2020年较2019年少了200万元的分险基金，因培训补贴需在失业保险调剂的专账资金中列支，部分培训补贴在2021年进行拨付。

（图4：财政拨款收支决算情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2764.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少57.32万元，下降2.03%。主要变动原因是2020年较2019年少了200万元的分险基金，因培训补贴需在失业保险调剂的专账资金中列支，部分培训补贴在2021年进行拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2764.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2295.77万元，占83.04%；卫生健康（类）支出4.74万元，占0.17%；住房保障（类）支出15.13万元，占0.55%；农林水（类）支出449.10万元，占16.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2764.73，完成预算88.97%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为2295.76万元，完成预算90.46%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业补助资金和东西协作资金结余形成财政应返还额度。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为120.88万元，完成预算98.88%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达资金形成因返还额度；一般行政管理事务（项）支出决算为36.70万元，完成预算137.45%，决算数大于预算数的主要原因是有10万元盘活存量资金。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为12.42万元，完成预算100%：机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为3.61，完成预算100%。      

（3）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出决算为212.50万元，完成预算100%；公益性岗位补贴（项）支出决算为200万元，完成预算100%；其他就业补助支出（项）支出决算为1101.89万元，完成预算84.63%，决算数小于预算数的原因是就业专项资金结余形成财政应返还额度。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为607.76万元，完成预算98.72%，决算数小于预算数的原因是东西协作资金结余部分形成财政应返还额度。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。

7.农林水（类）…（款）…（项）：支出决算为449.10万元，完成预算92.67%，决算数小于预算数的原因是财政年底下达的创业担保贷款贴息资金形成财政应返还额度。

（1）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为16.46万元，完成预算100%；其他扶贫支出（项）：支出决算为427.64万元，完成预算100.13%，决算数大于预算数的原因是有0.56万元的财政因返还额度。

（2）普惠金融发展支出（款）：创业担保贷款贴息（项）支出决算为0，完成预算100%，原因是财政年底下达的创业担保贷款贴息资金形成财政应返还额度。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.13万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为0万元原因是年底下达资金形成财政应返还额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出157.40万元，其中：

人员经费135.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算44.4%，决算数小于预算数的主要原因是9月将公务用车购置及运行费剩余部分统一划转给机关事务服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占71.62%；公务接待费支出决算0.63万元，占28.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,完成预算0.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.45万元，下降52.30%。主要原因是9月将公务用车购置及运行费剩余部分统一划转给机关事务服务中心。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于精准扶贫、培训、创业核查、送岗下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2019年减少0.36万元，下降36.36%。主要原因是降低了相应接待标准，减少了接待次数。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待外来视察工作、业务对接用餐费等接待支出。国内公务接待8批次，64人次，共计支出0.63万元。

外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县就业创业促进中心机关运行经费支出22.36万元，比2019年减少20.02万元，下降47.24%。主要原因机构改革减少了人员编制，机关运行经费相应减少，农村公益性岗位管理工作经费等项目中列支了部分业务工作涉及的办公费、差旅费等，机关运行经费明显下降。

（二）政府采购支出情况

2020年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，***共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公益性岗位经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县就业创业促进中心农村公益性岗位经费项目县级配套资金发放514.08万元，弥补了就业专项资金不足，安置了劳动力3159人次，拓展了贫困人员、受疫情影响困难人员就业渠道，人均收入增加。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农村公益性岗位经费”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）农村公益性岗位经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数514.72万元，执行数为514.08万元，完成预算的99.88%，财政中途调整了预算。通过项目实施，保障了农村公益性岗位顺利进行、促进了就业、提高贫困人员的经济收入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表