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公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、负责贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区建设和 企业服务的方针、政策和法律、法规。

2、负责编制产业园区总体规划、分区规划、详细规划; 拟定产业园区土地开发经营方案;拟定本行政区域内产业园区和 企业的各项管理制度，编制产业园区和企业服务年度计划并组织 实施。

3、负责协助有关职能部门做好产业园区内环境保护、安 全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、税收征缴、保险、医疗等方面工作。

4、协助和管理全县国内招商引资和投资促进工作，协调有关招商有关招商引资活动;协助对口区域双边经济合作、招商 引资重要活动的组织联络、洽谈、服务及重点项目的推荐、跟踪、 服务等工作;收集、整理相关地区经济合作、招商引资项目。

5、负责了解入园企业情况，对入园企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况;协调企业用电、用水、用气和电信、宽带、电话及移动通讯的办理;协调企业建设放线;协调企业办理规划、用地、施工等有关手续。

6、负责协调企业落实各项有关政策;为企业提供财务及会 计业务咨询和税收政策咨询;帮助企业进行商业策划，提供企业 经营管理策略咨询。

7、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保 护等工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

9、职责调整：将原工管委（县园区企业服务中心）的行政职责划入县经济信息化局。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、园区工作情况

⑴ 园区试运行生产情况

1—12月实现黄磷产量2.2万吨，实现园区企业主营业务收入3.7亿元。

⑵ 严格落实园区安全、环保监管

我中心全面落实政府监管责任，进一步健全安全生产监管体制，制定了《涉磷企业联席会议制度》；认真组织开展全国两会、消防安全专项检查等专项检查工作；积极参加“安全生产月”活动，发放安全生产相关资料200余份；聘请四川宇泰安全科技有限责任公司编制完成了《马边磷化工特色工业集中区整体性安全风险评价报告》，四川众望安全环保技术咨询有限公司编制完成了《马边磷化工特色工业集中区评估报告》；严格落实安全生产周巡察制度，开展各类安全、环保检查38次，发现问题14个，现已全部整改到位，开展安全应急演练2次（龙泰、无穷各1次），组织召开园区安全领导小组工作例会2次，做到了监管无缝隙、工作无死角，坚决杜绝了安全生产责任事故的发生。

⑶ 积极推进警示片移交问题整改

3家磷化工企业积极投入资金6500万余元用于长江经济带生态环境警示片移交问题整改。通过整改，龙泰公司（含嘉能佳公司）已具备4台电炉的生产条件，无穷公司已具备2台电炉的生产条件，尾气利用率达到90%以上，能消除直接燃烧排空（除必要的安全火炬外），有效解决“点天灯”燃烧直排问题。2020年8月12日，省经济信息化厅化工处黄仲泉调研员和专家组一行对马边无穷矿业有限公司、四川马边龙泰磷电有限责任公司（含马边嘉能佳磷化工有限责任公司）落实国家移交长江生态环境问题第二十一项整改任务情况进行了现场销号验收，市经济信息化局、市生态环境局、市应急管理局和县级有关部门以及方案编制单位参加了会议。经现场踏勘、查阅资料、质询，专家组验收结论为同意通过验收。目前销号资料已由省经济信息化厅报省环督办，省环督办正在按相应程序，报分管省领导签字上报中央长推办审批。

⑷ 促进园地稳定和谐

一是积极维护职工利益。积极会同县法院、人社局、社保中心、医保中心、劳动镇等单位研究天益公司拖欠职工社保费用问题，寻求有关解决办法，组织职工与公司签订解聘合同106份，完成了60余人职工自行补缴养老费用，进一步化解了社会不稳定因素，有效维护了职工的权益。二是迅速划拨凤凰桥安置小区房屋维修资金。我中心多次协调县财政局加快对凤凰桥安置小区房屋维修资金的划拨，已于今年7月把县财政局划拨的剩余部分维修资金18余万元打入指定的房屋维修资金管理账户中。三是积极开展村企和谐共建工作。引导无穷公司向劳动乡先锋村捐赠村企和谐资金2万元，用于帮助困难老人和留守儿童，促进了园地和谐。四是扎实做好疫情防控工作。为龙泰公司、无穷公司筹措疫情防控口罩400个，帮助企业有效解决疫情防控期间口罩短缺问题，疫情期间无穷公司向马边县人民政府捐赠1.5吨次氯酸钠消毒原液，用于马边的疫情防控。五是强化园企互动。在彝历新年来临之际，我中心工会与劳动园区企业工会开展了暖冬慰问活动，向园区企业（无穷、龙泰）困难职工40人发放了米、油、棉被等生活物资，让企业职工感受到了党和政府的温暖。

⑸ 加速推进民主工业示范区建设

一是制定方案、办法和政策。充实完善了《马边彝族自治县民主绿色工业园区建设工作领导小组工作方案》，制定了《劳动工业园区磷化工企业搬迁补偿办法（讨论稿）》，草拟了《马边彝族自治县民主绿色工业示范区支持政策》。二是加快前期工作推进。取得了园区规划环评、总规，完成了社会稳定风险评估、地质初勘等报告的编制工作；完成了选址安评、项目建议书和可行性研究报告、行洪和水保、控制性详规等报告的招投工作，目前相关报告正在编制中。三是加快招商引资工作。马边县人民政府与福华集团于11月13日就《马边彝族自治县人民政府、四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司战略合作协议》和《10万吨黄磷装置及副产物综合利用项目投资协议》进行了签订，进一步确定了投资主体。

2、招商工作情况

⑴ 圆满完成年度招商目标任务

截至目前，成功签约引进了港中旅福来美丽乡村、海南鸿昱祥永乐光辉小镇、岳池百兴精神病专科医院等7个项目，签约总金额32.3亿元，超额完成签约任务（完成目标任务的161%）；到位市外内资11.9亿元，完成目标任务的100%；2019年签约项目4个，履约率达100%、开工率达100%、资金到位率达35%以上；县领导率队外出招商次数30次，完成目标任务的100%。其中，党委或政府主要领导外出招商21次，完成目标任务的105%。

⑵ 创新开展“不见面沟通”，确保活动力度不减

一是面对疫情，创新推出“投资马边”微信公众号，广泛宣传马边优势资源和营商环境，让更多企业关注马边、考察马边、投资马边。二是2020年3月27日，越城-马边联合举办“东西扶贫协作-越商走马”招商引资网绍推介会，改“面对面”为“屏对屏”，从“手握手”转为“线连线”沟通，介绍在马边投资兴业的环境、政策和项目优势，上百家企业在线交流，达成意向合作项目6个，总投资15.1亿元。

⑶ 创新开展“数字化营销”，确保消费助农增收

一是2020年7月10日，四川马边2020农特产线上消费新业态直播助农活动如期举行，两位县领导化身以主播，向全国网友热情推介马边特色农产品。两个小时的直播，先后吸引了18.1万名网友围观抢货，同时在线人数最高达3.5万。其中，极具彝族地方特色的马边盒子备受欢迎，低至4折的优惠价引发抢购热潮，线上线下销量合计突破1万份，带来直接经济收益50余万元。二是2020年9月11日、9月22日分别通过线上直播和线下猕猴桃专场展示活动，消售猕猴桃5吨，收益10余万元，带动百人贫困户脱贫增收。三是拓宽“农特产品”新业务--马边美食进绍兴，让绍兴市民进一步了解马边。截止目前，实现马边农特产品销费扶贫1308万元，带动200余户700余人贫困群众增收。

⑷ 创新开展“火把节传情”，助力打造文旅品牌

9月3日，越城-马边共同举办“东西协作  火把传情”招商引资系列活动，本次交流活动，以云端火把节为载体，融入直播助农专场、招商引资推介会等专题活动，全景呈现了越马双城扶贫协作的成果，极大提升了“山水彝乡、秀美马边”文旅品牌的影响力。活动当日，近3万人通过线上参与薪火相传活动，贡献星火达到300万点，收集公益基金1622元；同时，本次活动引入淘宝网红带货直播、图片直播、火把节现场抖音直播等数字化营销模式，淘宝一小时直播累计观众总数超15万人，商品浏览近3000次，超级马边盒子销售额近6万元，招商系列活动全程照片云相册浏览量超过5万次，线下火把节抖音直播观看人数达到37.8万，直播观看人数超过7万，抖音各视频总曝光量超过100万；带动“投资马边”公众号增粉约3000人；本次活动共签约项目5个，签约投资金额54.8亿元。

二、机构设置

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度县园区企业服务中心收入总计2494.46万元。与2019年相比，收入增加1496万元，增长149.83%；2020年度支出总计2494.46万元。与2019年相比，支出总计增加1496万元，增长149.83%。主要变动原因是项目增多。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2494.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.71万元，占16.26%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占80.18%；年初结转和结余收入88.75万元，占3.56%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2494.46万元，其中：基本支出102.98万元，占4.13%；项目支出2173.53万元，占87.13%；年末财政拨款结转和结余支出217.95万元，占8.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2494.46万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1514.96万元，增长154.67%；2020年财政拨款支出2494.46万元。与2019年相比，财政拨款支出增加1514.96万元，增长154.67%。主要变动原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出276.5万元，占本年支出合计的11.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少221.01万元，下降44.42%。主要变动原因是项目金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出276.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出149.37万元，占54.02%；资源勘探工业信息等支出（类）82.05万元，占29.68%；城乡社区（类）支出18.15万元，占6.56%；社会保障和就业（类）支出11.12万元，占4.02%；卫生健康支出（类）3.61万元，占1.31%；住房保障支出（类）12.2万元，占4.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为276.5万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%； 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为70.58万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为76.49万元，完成预算100%；一般公共服务合计支出为149.37万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为18.15万元，完成预算100%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为82.05万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.58万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%；社会保障和就业合计支出为11.12万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.98万元，其中：

人员经费86.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占6.8%；公务接待费支出决算12.82万元，占93.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.94万元，增长100%。主要原因是我中心无公务用车。因工作性质经常下乡，在2020年10月在马边鑫瑞投资有限公司租赁一台越野车，合同内容包括租赁期间的所有维修费由我中心承担。这笔0.94万元就是该车辆的维修费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.94万元。主要原因是我中心无公务用车。因工作性质经常下乡，在2020年10月在马边鑫瑞投资有限公司租赁一台越野车，合同内容包括租赁期间的所有维修费由我中心承担。这笔0.94万元就是该车辆的维修费用。

3.公务接待费支出12.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出12.82万元，主要用于招商接待企业住宿及餐饮。国内公务接待555批次，2260人次（不包括陪同人员），共计支出12.82万元，具体内容包括：考察特色农业生态产业园项目 、 赴马边洽谈山桐子种植开发项目 、赴马边洽谈油桐产业开发项目、洽谈5G 项目建设、洽谈物流园区项目、重庆猪八戒有限责任公司洽谈电商网络项目、洽谈磷矿资源开发项目、洽谈生猪养殖项目、参加玄纤项目、洽谈永乐光辉小镇项目、洽谈茶业产业综合开发项目和青梅果酒加工项目接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县园区企业服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年县园区企业服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县园区企业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县园区企业服务中心在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

县园区企业服务中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预决算编制及时、准确、规范，对基本支出严格按照批准的预算控制各项支出，并按照定额标准分月或分季度执行基本支出预算指标。根据项目开展情况，加快执行预算进度，确保各项目顺利推进。通过加强预算管理，提高了预算执行进度和效率，进一步强化了财政资金使用效益，所有项目资金的使用都严格按相关要求执行，在实施项目的过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金最大限度的发挥作用。加强资金管理，确保专款专用，严禁挪用，符合政府采购规定的，严格按相关规定执行。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年新增专项债券：民主绿色工业示范区建设项目”“川财建[2020]35号，下达2020年第一批工业发展资金和中的小企业发展专项资金”“劳动工业园区凤凰桥安置点房屋维修基金”“产业园区发展及招商引资专项经费”“疫情防控：复工复产补贴（挂图作战项目）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年新增专项债券：民主绿色工业示范区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了县民主园区的征地工作进度。

（2）川财建[2020]35号，下达2020年第一批工业发展资金和中的小企业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为82.0464万元，完成预算的27.35%。通过项目实施，保障了县民主绿色工业园区的工作开展。

（3）劳动工业园区凤凰桥安置点房屋维修基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.15万元，执行数为18.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了劳动园区安置居民的正常生活，生活水平得到了进一步的提高。

（4）产业园区发展及招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.59万元，执行数为70.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了招商工作正常运行。

（5）疫情防控：复工复产补贴（挂图作战项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了疫情期间企业复工复产的正常运行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县产业园区和企业服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未开展2020年项目绩效评价工作（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2020年度马边彝族自治县产业园区和企业服务中心整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县产业园区和企业服务中心设3个内设机构（办公室、园区企业服务股、安全环保股）。无下属单位，独立核算。

（二）机构职能。

1.办公室。负责文秘事务，起草工作计划、总结及有关文件资料，管理印章、档案工作； 负责开展党的建设、精神文明建设、工会群团工作，管理和报送日常资料； 负责与上级主管部门对口工作联系，沟通、协调各股室工作；负责协同其他部门、股室筹备工业园区重大活动；负责建立中心各项工作制度、牵头目标化管理工作；组织协调机关日常政务工作，负责来人、来电、来函及行政接待、后勤服务工作；负责单位预、决算会计编制、审核及上报工作；负责单位职工劳动工资福利、医疗保险，住房公积金、养老保险、失业保险统计、缴纳工作；负责记账凭证的编制，账薄登记及财务专用票据归档、管理工作；负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用；完成领导交办的其他事项。

2.园区和企业服务股。负责协助和管理全县国内招商引资和投资促进工作，协调有关招商引资活动；研究和起草全县国内招商引资优惠政策、发展规划和宣传手册，并印发、组织实施；协助主管部门开展走出去和请进来活动；筹划协调招商引资重要活动，负责组织联络、洽谈、服务等工作；负责收集整理项目信息、产业信息、企业信息，开展项目包装和招商策划；负责开展重点项目推荐、联系、洽谈及入驻后跟踪服务等；完成领导交办的其他事项。

3.安全环保股。负责加强对园区生产经营单位安全生产、环保状况的监督检查，协助有关职能部门做好产业园区内环境保护、安全生产、劳动人事、社会治安等方面工作；定期、不定期组织安全生产、环保监督检查，排查事故隐患，并督促企业及时进行整改；预测、评估园区安全生产、环保形势，研究、协调和解决企业生产中安全生产、环保存在的重大问题；负责协助组织园区安全生产、生态环保、职业健康宣传教育工作，及时宣传贯彻落实国家、省、市相关法律法规；完成领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

县产业园区和企业服务中心核定编制11个，其中：事业编制10个，工勤编制1个。现在职人员总数9人，其中：事业8人,工勤编制1人。属一类预算事业单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年县产业园区和企业服务中心收入预算总额2494.46万元，其中：当年财政拨款收入2494.46万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年县产业园区和企业服务中心预算安排支出2494.46万元，主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出基本支出102.98万元，是用于保障办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待等日常公用经费。

项目支出2173.53万元，年末结转结余项目支出217.95万元。是用于保障我中心完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心严格按照预决算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。

（二）结果应用情况。

2020年我中心预算为财政全额拨款，部门预算严格按进度执行、进行了中期预算评估、按照标准节能降耗，“三公”经费与往年相比已逐渐减少。

1.综合管理情况。

我中心无政府性债务、非税收入及投资。严格资产管理，决算时与国系统资产数据完全吻合。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政纪检监督。

2.整体绩效情况

在2020年预算执行中，我中心严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了单位全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年县产业园区和企业服务中心财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

对绩效评价工作重点了解的不是很透彻。

（三）改进建议。

对绩效评价工作进行有针对性的培训。

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心

2021年10月   日

附件2

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心

项目2020年绩效评价报告

本部门未开展2020年项目绩效评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表