目录

公开时间：2021年 10月15 日

第一部分 部门概况........................................................................................................................................... 3

一、基本职能及主要工作......................................................................................................................... 3

二、机构设置.............................................................................................................................................. 15

第二部分 2020年度部门决算情况说明............................................................................................... 16

一、 收入支出决算总体情况说明...................................................................................................... 16

二、 收入决算情况说明......................................................................................................................... 16

三、 支出决算情况说明......................................................................................................................... 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................... 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................... 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................................... 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................... 23

十、其他重要事项的情况说明............................................................................................................. 23

第三部分 名词解释......................................................................................................................................... 29

第四部分 附件................................................................................................................................................... 31

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告.................. 31

一、单位概况.............................................................................................................................................. 31

二、部门财政资金收支情况.................................................................................................................. 32

三、部门整体预算绩效管理情况........................................................................................................ 32

四、评价结论及建议................................................................................................................................ 33

第五部分 附表................................................................................................................................................... 42

一、收入支出决算总表........................................................................................................................... 42

二、收入决算表......................................................................................................................................... 42

三、支出决算表......................................................................................................................................... 42

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................................ 42

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................................................. 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................... 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................. 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................. 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................. 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................. 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................................ 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................... 42

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................ 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼保健、临床服务、基层妇幼卫生指导和健康教育等功能为一体的全民所有制非营利性医疗机构。以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。我院坚持“质量严要求、技术高标准、服务优品质”的院训，秉承“用心、诚心、爱心、真心、耐心”的服务理念，奉行“为妇女儿童提供舒适、安全、严谨的医疗服务”的服务宗旨，竭力为全县妇女儿童提供平等的医疗保健服务。承担着全县妇女保健、儿童保健、助产技术服务及辖区妇幼保健业务指导和培训等工作，全县妇幼卫生指导、健康宣教，实施了免费孕前优生健康检查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管畸形等项目。

（二）2020年重点工作完成情况。

 2020年，我院在县委、县政府、县卫生健康局的正确领导下，紧紧围绕卫生健康系统工作重心，认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，积极推进事业单位法人治理结构建设工作，扎实开展卫生健康系统突出问题专项整治活动，切实推进“公立医疗机构经经济管理年”活动实施，顺利完成了2020年目标工作任务，现就2020度工作总结如下：

（一）进一步抓好基层组织建设

1.继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，照党章找差距、查找问题抓整改落实，不断提升党支部的先锋带头作用。认真执行党中央、省、市和上级党委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，弘扬和践行社会主义核心价值观，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，将意识形态工作责任层层分解。

2.坚持“三会一课”制度，年初拟定学习计划，每月至少开展1次主题党日活动，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等12次。

3.2020年有6名同志递交了入党申请书，参加入党积极分子培训3人。

4.加强党风廉政建设，积极参加全县2020年“廉政宣传周”活动，组织全体党员观看宣传片《共同守护 廉洁嘉州》《越界》《扶贫镜鉴》等，认真开展持续整治群众身边腐败和作风问题，给予批评教育10人次、责令检查6人次。开展分级分层廉政监管，将采购、一线服务窗口、计财科中涉及到采购、医保报销、服务对象满意度等与群众利益相关的科室列入到重点科室，将直接服务人员列为重点管理人群对象。进一步建章立制，将重点科室负责人的定期轮换、采购目录的建立、委员会的定期汇报列入到制度中进行管理。我院无收受红包、商业贿赂的现象。

5.县委第二巡察组于2020年10月26日至2020年12月1日对我院开展政治巡察，目前尚未收到反馈意见。

6.面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，医院第一时间开展动员，全院职工取消休假返回工作岗位，立即组织开展个人防护知识培训，完善预检分诊流程及改造发热门诊。以新冠肺炎病毒疫情防控为契机开展党员先锋模范教育，通过集体动员、个别谈话等，我支部22名党员纷纷请战，志愿参加全县集中隔离医学观察点医疗服务7名，充分彰现了全体干部职工不怕苦、不怕累、不怕死的革命斗志。

7.按照“作风提振百日行动”“医保基金监管”专项治理和卫生健康系统突出问题整治活动要求，通过院办公会、院务会、主题党日活动、干部职工会等形式，组织党员干部集中学习了《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等法律法规及中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”、市委市政府“十项规定”精神和县委县政府“九项规定”及其实施细则、公职人员行为“九不准”等制度，支部委员带头讲，提升业务水平。查找问题10个，目前已整改7个，建立长期机制3个。

8.为切实加强党对医院各项工作的领导，健全现代医院管理制度2020年12月7日支部委员会选举产生了新一届的支部委员会，实行支部书记、院长分设。

（二）人才队伍建设情况

1.医学继续教育全面完成

（1）2020年专业技术人员继续医学教育覆盖率100%，继续教育学分达标率为99.29%，做到学习、培训有记录、见成效。

（2）人员培训情况。一是选派6名业务精英落实“传帮带”院内跟师学习；二是外送3名业务骨干参加省级能力提升专项学习；三是选派中层及以上管理人员6人到东西协作单位接受短期进修学习；四是开展院内医师能力提升培训，自开班以来共有18人参加了每周3天的集中培训，年内符合医师资格考试的6人于8月参加国家执业医师资格考试，取得了我院历年参加考试全部合格的好成绩；科室内每月开展一次“三基三严”培训，部分科室培训完成后考核从开卷到闭卷的成功转变。通过一年的努力，人才队伍的梯队建设已初步形成，服务能力和服务水平已明显提升。

2.人员招聘情况。

2020完成了8批次人员招聘，其中临床17人、药剂3人、护理46人、影像4人、检验6人、非卫生专业技术人员13人（学前教育2人、收费员2人、财会专业2人、信息管理2人、保安3人、驾驶员1人、文员1人），共89人。

3.举行中层干部公开竞聘1次，鳞选中层干部2名。

（三）医疗服务能力进一步提升

1.加强医疗安全工作，依法开展诊疗服务，未聘用非专业技术人员从事医护活动。建立了医患纠纷处置预案和医疗安全风险评估机制，全年无1起医疗事故发生。

2.我院有自然阴道临产分娩、胎膜早破、计划性剖宫产按病种收费，2020年按病种定额结算291人次，比2019年增长33.48%；实施临床路径管理的病例数566人，占出院病例数的比例30.21。

3.各职能部门按照职能分工认真开展质量管理工作，全年除开展日常的督导检查外，医院感染防控部开展了疫情防控专项督导，医务和护理部开展了爱婴医院、查对制度的联合督导（所有的督导结果纳入月绩效进行奖惩）；院部组织开展了每季度一次的行政查房；各质量管理委员会每季度向院务委员会汇报季度工作开展情况，通报存在的不足及整改情况。

4.我院继续与乐山市垃圾处理中心签订了《医疗废物处理委托合同》，所有医疗废物交由乐山市垃圾处理中心处理。于10月1日起启用废物信息化管理系统，对医疗废物实施在线监管。进一步细化院感管理工作措施，加强对手术室、消毒供应室、产房、新生儿室等重点科室管理，严防医源性感染的发生。接受市、县院感监测均合格，无院内感染发生。所有传染病例及时上报，无瞒报、漏报、迟报。

5.新院搬迁工作自2019年下半年启动以来，各科室从科室布局设置规划改造、设备设施的采购到人才队伍的配备等进行了全方位详细而周密的部署，在各科室的共同努力下9月7日顺利搬入了新院。搬迁到新院后，对现有的人力资源进行了优化整合，对门诊部、产房手术麻醉科、消毒供应室等科室进行了优化设置；启动了预检分诊发热诊室、放射科、核酸实验室等科室的规划建设，目前除预检分诊发热诊室、洁净手术室建设外均已投入使用；采购了宫腹腔镜、胃肠DR、新生儿CPAP、四维彩超等价值2000多万元的先进医疗设备。

（四）积极开展脱贫攻坚“绣花式”扶贫工作

 1.院班子成员结对帮扶胜利社区8户建档立卡贫困户、21户非贫困户，自帮扶工作以来送去慰问物品、慰问金折合人民币7306.8元。

    2.我院为胜利社区修建通组路筹款1万元、饮水项目维护筹款5000元、胜利社区小江子组贫困户黑来竹一厨房建设维修筹款12000元；组织召开小江子组村民坝坝会6次、户长会5次宣讲脱贫攻坚相关政策，发放慰问物品4800元。

3.2020年我院为375人次建档立卡贫困户减免住院费用624104.74元，个人医疗费用支出控制在5%以内，其中贫困孕产妇206人实现零支付；减免门诊病人挂号及诊查费3651人次。

（五）进一步加强精神文明建设

1.积极开展医院文化建设，保持了县级“文明单位”、“省级卫生单位”称号，单位干部职工团结和谐、文明，无斗殴闹事，无重大责任事故和违纪违法行为发生。

2.“双创”工作。2020年是全县创建省级文明城市和园林城市的攻坚之年，院内抽调30余人，分成2个大组、15个小组。从院内的宣教、服务流程的优化、服务设施的配备到责任地段卫生、秩序的整治开展了深入细致的工作；各小组成员在责任小区内包户宣教、监督引导文明行为等工作，为全县取得省级文明和园林城市做出了应有的贡献。

（六）继续提升妇幼保健服务管理能力，认真开展妇幼项目工作。

1.继续落实《马边彝族自治县提升农村孕产妇住院分娩率行动方案》，与县妇儿工委、县妇联配合加强宣传，提高妇幼健康项目知晓率。

2.开展培训，加强对基层业务指导，落实了分片区督导制度，采取重点督导和定期督导相结合，完成了对全县20个乡镇、2个县级机构全履盖的季度督导工作，主要督查网底建设、妇幼信息数据收集上报、基本公共卫生服务规范落实、各类登记表卡册的填写、母婴传播三病防治工作是否规范等。

3.按时完成了全县妇幼卫生信息数据收集、整理、审核、汇总、上报。

4.积极开展免费婚前医学检查，继续在县民政局和妇保计生中心孕产保健科开辟婚检咨询室，完成了市上下达的目标任务。

5.加强出生医学证明管理，废证率0.3%，控制在1%以内。

6.认真开展妇女和儿童保健服务工作，组织召开妇幼季度例会及项目培训会3次计395人次，参加县主管局组织的“母乳喂养周”“出生缺陷早预防，健康中国我行动”“世界艾滋病日”等主题宣传活动4次，发放妇幼卫生宣传资料4400余份。

7.2020年安装避孕药具发放机24台，覆盖全县24家医疗机构，全年免费避孕药具发放83330支。按县卫生健康局要求对我县生育秩序12个重点整治乡镇进行一对一技术指导，管理1614人次，无大月份引产，均完成了市上下达的任务。

8.继续实施乐山市产前唐氏筛查补助项目，2020年产前筛查573人，其中享受项目补助519人（免费筛查111人，减免200元408人），共计减免108240元。

9.2019年12月18日启动贫困地区儿童营养改善项目以来，为我县3561名6-24月龄儿童发放儿童营养包28285盒，发放率为89.56%，完成市上下达的任务，进一步改善我县婴幼儿营养和健康状况。

（七）加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目管理工作

1.县预防艾滋病母婴传播管理办公室（以下简称“县管理办”）进一步完善了制度职责，做到了“逢孕必检”“逢阳必阻”“逢女必问”。

2.“县管理办”每委度对全县各医疗保健机构进行孕产妇、育龄妇女、艾滋病感染育龄妇女、男性单阳家庭等的台账管理指导及质量控制，负责艾滋病阳性孕产妇所生婴儿随访和经费补助。

3.督导和培训。年内完成4次全覆盖预防艾滋病母婴传播专项督导，组织全县培训1次计395人次。

4.资金管理。2020年中央划拨艾滋病项目中央资金共计34.38万元。用于购买检测试剂、乙肝免疫球蛋白、感染孕产妇住院分娩及所生婴儿奶粉补助、防护用品、以及工作经费补助等，做到了专款专用。

（八）认真抓好财物管理

1.严格执行财经制度和财经纪律，所有收支都按照规定列帐。及时报送各类报表、统计资料、年终财务分析报告。严格固定资产管理，会计档案符合县级标准。

2.抗疫国债资金1589.868万元使用情况

（1）采购麻醉机等一批设备509.6万元，核酸实验项目建设及设备188.6868万元，彩色超声诊断仪、内窥镜摄像系统进口医疗设备386.88万元，消毒供应室设备71.4万元，已全部安装并投入使用。

（2）新院二次装修款433.3万元。

（九）进一步加强积极参与社会维稳治理工作

本单位办公区全年无重大刑事治安案件，无吸毒贩毒案件发生，单位内未发生重大的群体事件和赴省集访、进京非正常上访，认真完成各项维稳工作任务。

（十）进一步综合治理、各项措施落实到位

1.进一步完善了投诉管理办法，及时化解纠纷，无积压信访问题。全年共收到投诉事件8件，其中医疗技术操作类1件，其他原因投诉6件，不属实投诉1件。分别给予了批评教育，按院内规定扣罚绩效3件。

2.抓好目标管理工作，完善目标管理工作措施，及时分解落实目标任务，全面完成了年度目标各项任务，按时上报年终总结及其它各类要求上报的材料。

3.进一步完善了应急预案，落实安全生产措施，成立安全生产领导小组，下发了安全生产清单，无安全隐患迟报、瞒报、谎报和超级上报现象。

4.抓好信息工作，全年报送信息12条，新闻稿4条。

5.按《归档文件整治规则》要求，做好文书档案的收集、整理和立卷归档工作，上报请示或报告较规范。

6.每月至少开展1次安全隐患排查，全年排查出隐患997起，已整改。组织消防培训演练3次，计158人次，全年无安全事故发生。

7.组织全院职工参加2020年普法用法考试174人次，平均86.69分。

8.组织医务人员排练《洗手舞》，参加自治县10月19日举行的“向祖国汇报——2020年扶贫日公益晚会暨脱贫攻坚先进颁奖典礼”，得到了好评。

9.按县政府要求将红旗院区改造为集中隔离医学观察点，共接收了66人次的观察对象，为全县“零”发病作出了积极贡献。2020年开展集中隔离医学观察点志愿者培训4批次计109人次。

10.及时完成县卫生健康局交办的其他任务。

（十一）临床业务开展情况

1.2020年门诊65737人次，出院1809人次，分别比2019年增长28.06%、36.02%；药品收入1365818.75元，占业务总收入11.47%；全年耗材收入518864.58元，耗材占比4.36%，同比下降58.60%；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生耗材费用5.42 元。

2. 门诊均次费用136.94元，比2019年上升4.38%；住院均次费用为1607.3元，比2019年下降1.25%，住院日均费用为336.26，同比下降17.40%。扣除创建“二甲”后收费标准调整因素门诊、住院次均费用增长率控制在5以内。

3.县域内就诊率达 99.84，年平均住院日4.78天，比2019年增长0.78天；床位使用率43.73%，比2019年增长25.70%。

（十二）2020年妇幼保健及妇幼卫生项目主要指标完成情况

全县活产数3417人，住院分娩率达99.71%；全县机构内剖宫产率为18.35%，比2019年增长了4.41个百分点；3岁下儿童系统管理率为98.30%，与2019年增长了5.21个百分点；孕产妇系统管理率为98.13%，与2019年上升了5.06个百分点；婴儿死亡率3.22‰、5岁以下儿童死亡率：4.10‰，比2019年分别下降了3.13‰、5.83‰，无孕产妇死亡。

（十三）全面完成预防艾滋病、梅毒和乙肝项目

1.2020年为4551名孕产妇进行了艾滋病、梅毒和乙肝（以下简称“三病”）检测，孕产妇“三病”孕期检测率100%，孕早期检测率86.21%。

2.HIV阳性孕产妇13人（4人为新增、9人为既往感染），其中6人终止妊娠，2人已分娩。HIV阳性孕妇及其所生新生儿免费抗病毒治疗率100%、随访率100%；HIV阳性孕产妇孕早期用药7人，孕早期用药率100%。

3.梅毒阳性18例，梅毒孕产妇规范治疗率94.44%；梅毒阳性孕妇及其所生新生儿免费抗病毒治疗62.5%。

4.乙肝表面抗体阳性孕产妇236例，所生新生儿均免费注射乙肝免疫球蛋白（100单位）针。

5.2020年管理了HIV阳性产妇所生儿童15名，满18月龄结案儿童8名（包括2019年3月死亡1人，未结案1人），HIV感染阳性育龄妇女116名。

二、机构设置

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2045.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加614.16万元，增长/下降42.92%。主要变动原因是事业收入增加。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计1753.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.40万元，占46.210%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入938.92万元，占53.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.25万元，占0.25%

三、支出决算情况说明

      2020年本年支出合计1983.99万元，其中：基本支出1492.52万元，占75.22%；项目支出491.47万元，占24.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1101.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加63.8万元，增长6.14%。主要变动原因是卫生健康支出增长。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1070.3万元，占本年支出合计的53.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加319.78万元，增长42.6%。主要变动原因是卫生健康支出项目增长320万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1070.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.75万元，占4.37%；卫生健康支出993.26万元，占92.80%；住房保障支出30.29万元，占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1070.30万元，完成预算97.13%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业机关养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为801.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为121.62万元，完成预算79.40%，决算数小于预算数，主要是应疫情原因影响项目进度。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为54.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1070.31万元，其中：

人员经费559.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费510.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，0机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额277.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出0万元。其他医疗专用设备支出187.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗急救。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对自愿免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸预防神经缺陷、药品零差价4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位预算编制报送及时、项目支出编制细化，本年预算配置控制较好，不存在超预算情况，支出情况合理。评价结论：良好。存在的问题：1.因疫情原因导致项目支付支出进度滞后，存在年度集中支付。2.对项目资金进度监管不到位。建议：1.严格按各项目年初目标任务完成项目进度及支付项目资金。2.加强项目资金管理，及时跟进项目资金进度。我单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目严格按照项目实施管理制度执行，项目控制管理良好。

1. 
   

   项目绩效目标完成情况。

2. 
   

   本部门在2020年度部门决算中反映免费孕前优生健康检查、自愿免费婚前医学检查、农村妇女增补叶酸预防神经缺陷、药品零差价4个项目绩效目标实际完成情况。

   
   

   免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。对全县892对孕前夫妻进行了健康检查，超目标任务139对。通过项目实施，极大的预防新生儿出生缺陷。虽完成了目标任务，但因我县地处贫困边远少数民族地区，还存在妇女普遍学历水平较低，对自身健康缺乏重视，依从性差，加之宣传形式单一、宣传力度不够，群众知晓率低。下一步改进措施：加大日常妇幼健康知识宣传，确保多数群众知晓该检查，积极主动参与检查，进一步降低新生儿出生缺陷率。

   
   

   自愿免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.96万元，执行数为22.96万元，完成预算的100%。继续在县民政局和妇幼保健计划生育服务中心孕产保健部设立婚检咨询室，全年完成1859对自愿免费婚前检查。通过项目实施，提高了婚前疾病的早发现早治疗，降低新生儿出生缺陷率。发现的主要问题：超预算任务完成目标导致资金负担较重。下一步改进措施：根据上年度的目标任务及完成情况，对下年任务数及预算数进行测算，尽可能的保障全年项目资金，从而保障该项目的顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对对孕前优生健康检查项目、自愿免费婚前医学检查项目开展了绩效评价，《马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业机关养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指事业单位工伤、失业保险缴费支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指用于妇幼保健机构日常运转及商品服务等支出

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本卫生公共卫生服务（自愿免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查等）支出

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生服务（预防艾梅乙母婴传播）支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位正式人员职工基本医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算单位，无下属单位。设临床科室10个，分别为妇科门诊、产前门诊、妇产科、儿科、儿童保健科、产房手术麻醉科、检验科、超声医学科、药剂科、消毒供应室。行政科室9个，分别为院办公室、计财科、药械科、护理部、医院感染防控部、医务部、信息科、后勤总务科、妇幼健康管理部。合计19个科室，院办公室下设党建办，人教科、计财科下设收费室、医保办、绩效考核办，药械科下设采购办，后勤总务科下设门卫室。

（二）机构职能。

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼保健、临床服务、基层妇幼卫生指导和健康教育等功能为一体的全民所有制非营利性医疗机构。以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。我院坚持“质量严要求、技术高标准、服务优品质”的院训，秉承“用心、诚心、爱心、真心、耐心”的服务理念，奉行“为妇女儿童提供舒适、安全、严谨的医疗服务”的服务宗旨，竭力为全县妇女儿童提供平等的医疗保健服务。承担着全县妇女保健、儿童保健、助产技术服务及辖区妇幼保健业务指导和培训等工作

（三）人员概况。

全院职工175人，其中医学专业技术人员141人，非医学专业技术人员34人。其中正高级职称1人，副高级职称 2人。正式在编专技岗29人，临聘人员61人，派遣人员80人，三支一扶5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初本级预算安排总额810.40万元，其中：基本支出预算583.10万元，项目支出预算227.30万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年基本支出583.10万元、项目支出487.20万元。

其中：人员经费年支出559.34万元，日常公用经费支出23.76万元，项目支出487.20万元。

主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.75万元；卫生健康支出993.26万元；住房保障支出30.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县财政要求，及时地做好了本单位的预算编制，项目库报送，并提前做好了部门项目支出预算细化方案，绩效目标填报、及时分解下拨专项转移支付资金。

按时上报了本单位2020年度部门决算报表，并按财政要求编制了决算报表说明和决算分析报告。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

单位医疗收入、内控制度、资产管理、绩效评价、政府采购计划等全部接受财政监管。情况良好。医疗收入每月月初与财政国库对账，政府采购计划严格按照年初申报计划进行，院部建立了完善的内部控制制度，财务管理制度，明确岗位职责。

规范收入管理：1.完善收入管理制度，建立收入台账，做到账账相符。2.每月按时足额缴存医疗收入。3.加强票据管理，建立票据领取、销毁台账制度。

细化支出：项目资金支出严格按照任务进度支付，医疗收入支付按计划支付。

资产管理：完整资产管理制度，加强货币资金、存货管理。定期盘点货币资金、药品、耗材、办公用品。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制良好，不存在超预算情况，支出基本合理。

评价结论：良好。

（二）存在问题。

1.部分项目执行进度和项目预算资金的下达不完全吻合，导致财政应返还额度较大。

2.项目资金支付进度缓慢，存在集中支付。

（三）改进建议。

1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.年初预算编制时应加强审核，强化预算编制的准确性，严格控制年度预算开支。

附件2

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心关于2020年度免费孕前优生健康检查项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

制定实施细则，按照目标任务完成了预算编审，认真开展免费孕前优生健康检查工作，根据目标任务完成情况进行资金拨付。

2．项目立项、资金申报的依据。

为进一步降低全县新生儿出生缺陷，根据上级要求我县开展免费孕前优生健康检查，并划拨公共卫生资金，由中央、省级、县级分别承担80%、7%、13%，每对标准240元/对，超出部分由县级承担，专项用于免费孕前优生健康检查工作等经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2019年2月四川省财政厅、四川省卫生健康委员印发《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达2019年省级财政资金卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2019〕20号），2020年4月四川省卫生健康委员会办公室印发《2019年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知》，制定了详细的资金管理办法。为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妻免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生健康检查服务。对该项目目标任务对数，结算标准及使用范围作出了清楚的规定：中央、省级、县级分别承担80%、7%、13%，每对标准240元/对，超出部分由县级承担，专项用于免费孕前优生健康检查工作等经费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

中央、省级、县级分别承担80%、7%、13%，每对标准240元/对，超出部分由县级承担。资金按照完成目标任务数进行据实拨付。由项目管理办公室提供完成任务的明细清单，到财政部门进行审核报账。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妻免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19个孕前优生健康检查服务。可以有针对性的增加服务内容，并结合实际合理确定辖区免费孕前优生健康检查经费结算标准。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

中心按照免费孕前优生健康检查的具体项目内容开展项目工作，经分析免费孕前优生健康检查内容与实际相符且合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

查阅申请材料，结合中央、省、市、县关于免费孕前优生健康检查及公共卫生等相关文件，对我县免费孕前优生健康检查项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照目标任务对2020年该项目进行了部门预算，2020年四川省财政局及县财政局下达2020年免费孕前优生健康检查项目资金，专项用于免费孕前优生健康检查。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2020年中央省级、县级下达免费孕前优生健康检查资金分别为18.46万元、9.5万元，合计27.96万元。

2．资金到位。2020年免费孕前优生健康检查项目资金到位44.05万元，无未到位或到位不及时情况。

3．资金使用。2020年免费孕前优生健康检查项目资金44.05万元，截止2020年12月31日，免费孕前优生健康检查完成1859对，按照资金使用要求全部用于该项目专项支出。

（三）项目财务管理情况。

免费孕前优生健康检查项目，每月按时向主管部分对口股室报送完成进度，实施单位有健全的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目设项目管理办公室，设分管领导，主管部门有对应的业务股室。单位项目负责人及财务人员对所有项目资料进行审核，确定完成任务数与实际申请拨付数相符，并报主管部门对口业务股室进行再次复核，并申请划拨资金。

（二）项目管理情况。免费孕前优生健康检查项目任务由专人负责，详细登记服务对象信息，并每月进行申报。严格审核制度，通过单位项目负责人及财务、财务分管领导审核后交由主管部门对口业务股室审核后，由主管部门财务及分管领导审核完成后，交财政部门进行审核后拨款。资金审核流程严格，多层复核，确保资金使用复、符合规范。

（三）项目监管情况。严格执行免费孕前优生健康检查项目实施方案，按月上报目标任务数及目标完成情况，严格按照申请划拨程序进行核定，提高适龄夫妻孕前优生健康检查率，降低全县新生儿出生缺陷率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年12月31日前完成892对免费孕前优生健康检查，超目标任务完成42对。使全县新生儿出生缺陷率降低至0.19%，全年成本控制在结算标准范围内，未出现超标情况。

（二）项目效益情况。

2020年超目标任务完成42对，逐步提高符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妻的优生意识，同时逐步降低了新生儿出生缺陷率，提高了服务对象的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

免费孕前优生健康检查项目的开展，有效的提高了适龄夫妻的优生意识及健康检查意识，降低了全县新生儿出生缺陷率，该项目具有可持续开展的意义。

（二）存在的问题。

1.因我县地处贫困边远少数民族地区，妇女普遍学历水平较低，对自身健康缺乏重视，依从性差，对于每年的项目开展有较大的困难。

2.全县免费孕前优生健康检查意识还不够高，加之宣传形式单一、宣传力度不够，群众知晓率低，需要通过项目办公室大力宣传甚至劝导才能有效开展。

3.项目人力略显不足。该项目开展的同时，单位正常的业务工作均需持续有效开展，其他妇幼相关项目同步开展。许多项目均需要下乡开展，人员登记、项目检查等人力略显不足。

（三）相关建议。

免费孕前优生健康检查属于民生项目，涉及全县新生儿的出生缺陷率，一个健康的宝宝会减轻一个家庭经济压力及心理压力，甚至影响整个社会的健康水平。要切实完成工作该项任务，通过制作具有普及性、科学性、针对性强，易读易懂便于群众接受的妇幼健康教育材料，利用各种信息平台、下基层宣传等方式，让广大群众接受、知晓。提高知晓率，提高检查率。补充专业技术人员开展工作，加大人员投入，让更多的群众知晓该项检查并积极主动检查，持续提高检查意识，切实降低全县新生儿出生缺陷率。

              马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

                                   2021年10月15日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表