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公开时间：2021年10月15日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 29

中共马边彝族自治县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告 29

一、部门概况 29

二、部门财政资金收支情况 31

三、部门整体预算绩效管理情况 31

四、评价结论及建议 34

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共马边彝族自治县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要职责是:宣传贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委、市委统战部反映情况,协调统一战线各方面的关系,负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度。发挥民主党派参政议政和民主监督作用。负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向县委和有关部门反映情况、提出建议;联系少数民族和宗教界代表人士。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;协调指导港澳同胞、台湾同胞及台属的有关工作。负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。领导县工商联党组并指导工商联工作。统一领导民族宗教工作，归口领导县民族宗教事务局。统一管理侨务、台湾事务工作。统一领导和管理县侨联。调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况、协调关系,提出政策建议。指导乡(镇)党委和政府部门的统战工作。承办县委、市委统战部交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

履行了统一战线第一责任人职责。全年召开县委统一战线工作领导小组会议2次，全县统一战线工作会议1次。将统战工作纳入全县乡镇、部门年度共同目标管理，做到任务精细、责任落实、考核严格。先后3次向县委常委会议报告统战工作情况。

建好建强代表人士队伍。一是加大培养、使用党外代表人士的力度。全年新提拔党外副科级以上领导干部5名，调整党外副科级以上领导干部岗位8名，优化了党外干部队伍结构。组织党外干部和少数民族干部外出培训26人次，提升其履职能力。二是落实了县级党员领导干部联系党外代表人士制度，帮助党外干部健康成长。全年发放统战对象慰问金16100元，为生活困难的辛亥革命老人遗属每月解决生活补助500元。三是抓好非公经济代表人士队伍建设。制定县民营经济代表人士综合评价工作联席会议制度，强化对民营经济代表人士综合评价及教育引导；组织开展《民法典》集中宣讲学习活动，帮助民营企业家们懂法律、晓政策。

加强政党协商。牵头起草制发《中共马边彝族自治县委2020年政党协商（会议协商）计划》，先后召开专题协商座谈会1次，矿山企业座谈会1次，二、三季度协商座谈会1次，彝历新年各族各界座谈会1次，收集意见建议50余条。积极发挥工商联及非公经济政协委员参政议政作用，在县政协五次全会上提交提案9件，其中《践行绿色发展理念  助推马边矿业发展》被列为大会发言材料。

聚力帮助服务民营企业消除疫情冲击。一是进一步加强政银企对接，持续落实好各项金融政策。先后协助5家企业提供贷款2717万元，总计为中小微企业争取贷款3430.8万元。二是用心服务，助推民营企业复工复产。主动当好各级政府扶持民营经济相关政策措施“解读员”，编制《新型冠状病毒肺炎疫情防控支持政策明白卡汇编》，发放宣传资料1000余份，推动援企稳岗政策落地落细落实。组织统战干部捐款捐物3900元，发动17家民营企业为全县疫情防控捐款捐物11.76万元，协调有关部门为企业免费发放口罩4400余个、消毒粉300余瓶。三是切实做好驻企服务工作。会同县委组织部派驻驻企服务员3名，协调用工人员63人，协调解决困难问题9个，帮助争取奖补资金11.73万元，申请农担贷款200万元、信用贷款60万元，开展茶叶种植技术培训，惠及农户200余户。

努力促进民族和睦宗教和顺。一是制定印发创建工作方案，将创建工作纳入全县年度目标考核。召开创建工作领导小组会议2次，工作会议6次，创建经验交流座谈会3次，组织实地考察学习活动2次，联合西南民大开办民族团结进步专题培训班1期；全县获评省级民族团结进步模范集体1个，模范个人1人。二是召开宗教工作领导小组会议1次，健全县乡村三级民族宗教工作网络，确定民族宗教事务工作联络员157名，信息直报员24名。县委中心组和县委统一战线工作领导小组会上专题传达学习了新修订的《四川省宗教事务条例》2次，集中组织宗教界代表人士和信教群众学习宗教政策法规4次，受教育人数160人次。开展《四川省宗教事务条例》应知应会知识测试1次，印发《新修订的<四川省宗教事务条例>简单解读》《四川省宗教事务条例》宣传册2000余册。到宗教活动场所开展政策宣传教育及安全检查26次，结合疫情防控等组织开展民族宗教政策法规培训会7次，参训人数达到上万余人。

扎实做好台、侨联系服务工作。一是成功召开县侨联第一次归侨侨眷代表大会，选举出县侨联第一届领导班子。二是在全县范围内常态化开展台胞、台属、侨资企业联络服务工作和核实登记工作，开展侨法集中宣传2次，发放宣传资料2500余份。

深化“同心”思想，助力脱贫攻坚。借助各民主党派特色优势。配合做好致公党辽宁省委赴马边开展脱贫攻坚民主监督调研服务工作，主动对接民盟成都市委来马开展教育医疗帮扶“同心行动”，签订《教育结对帮扶框架协议》和《医疗卫生结对帮扶框架协议》，成功打造“盟马合作”统战新名片。践行乐山师院党委统战部“同心”精准扶贫校地合作协议约定内容，进一步发挥高校统一战线成员在脱贫攻坚中的智库优势和智力帮扶作用。

主动对接越城区工商联及其会员企业与我县45个行政村结对，签订结对协议，到位帮扶资金45万元。发动县内企业积极参加“活水”公益帮扶行动，收到20家县内企业捐款49.35万元，覆盖全县所有贫困村。扎实开展部机关扶贫工作，严格落实“四个不摘”要求，和周末三分之二干部职工在岗，工作日二分之一干部职工开展驻村帮扶的工作制度，认真查漏补缺，做实做细开展脱贫攻坚问题整改清零工作，帮扶村顺利通过脱贫攻坚国家普查。

以“统战部长下基层”为抓手，深入开展“作风提振百日行动”，持续改进工作作风。积极对接，新申请批准设立县同心协调联络中心，增加统战工作力量，部机关干部职工参加省市各类培训7人次；在15个乡镇全覆盖选优配齐统战委员，在县委统一战线工作领导小组各成员单位配备专（兼）职统战员；召开了全县统战工作会议电视电话会议，着力强化统战干部理论武装、党性教育和能力培训工作。深化“统战+”工作模式，积极组建新闻发言人、宣传文化干部、通讯员、网宣网评员“四支队伍”，全年被中央统战部采用信息2篇，省市统一战线网站采用9篇，市委统战部采用8篇；统一战线实践创新和理论创新两大课题调研成绩显著，全年撰写调研文章2篇，《乡村治理现代化背景下彝区“德古”队伍现状调查与对策》一文获2019年度全省统战理论创新一等奖。

二、机构设置

中共马边彝族自治县委统一战线工作部下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，马边彝族自治县归侨侨眷联合会是正科级事业单位，独立的群团组织，和县委统战部合署办公，经费统一由县委统战部管理。

纳入中共马边彝族自治县委统一战线工作部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：同心协调服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计269.49万元。与2019年相比，收、支总计各增加6.5万元、5.81万元，增长4.79%。主要变动原因是项目增加县侨联工作经费。

      二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计135.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计134.4万元，其中：基本支出108.44万元，占80.68%；项目支出25.96万元，占19.32%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计269.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各6.5万元、5.81万元，增长4.79%。主要变动原因是项目增加县侨联工作经费。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出134.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.81万元，增长4.52%。主要变动原因是增加县侨联工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出134.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.72万元，占80.89%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出10.16万元，占7.56%；卫生健康支出3.39万元，占2.52%；住房保障支出12.13万元，占9.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为134.4万元，完成预算99.49%。原因是公务用车转入机关事务局，运行费从大平台直接调拨机关事务局。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为108.72万元，完成预算99.37%。决算数小于预算数。

2.201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）:支出决算为25.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为9.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗★（款）01行政单位医疗★（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.44万元，其中：

人员经费85.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费23.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成预算75.74%，是因为公务用车转入机关事务局，运行费从大平台直接调拨机关事务局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占75.55%；公务接待费支出决算1万元，占24.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，因公出国（境）组数及人数0人。

2.公务用车购置数及保有量为0。公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,完成预算70.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.51万元，下降32.83%。主要原因是公务用车转入机关事务局，运行费从大平台直接调入机关事务局。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于统一战线工作公务车下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.5万元，增长100%。主要原因是东西扶贫项目增加，民盟成都市委来马边开展教育医疗帮扶同心行动。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于统一战线工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共4批8顿次125人次，人均80.00元，未超标准接待情况。共计支出1万元，具体内容包括：

（1）5月12日晚上接待乐山师范学院餐费（磷都酒店）1106元。

（2）5月13日中午接待接待乐山师范学院餐费（马边刘老四饭店）1000元。

（3）7月24日晚上接待绍兴市越城区委统战部、绍兴市越城区工商联赴马学习考察结对餐费（大风顶宾馆）1178元。

（4）7月25日早上接待绍兴市越城区委统战部、绍兴市越城区工商联赴马学习考察结对餐费（马边杨抄手）300元。

（5）7月26日中午接待绍兴市越城区委统战部、绍兴市越城区工商联赴马学习考察结对餐费（大风顶宾馆）800元。

（6）9月16日中午接待乐山市侨联餐费（美其食堂）416元。

（7）9月16日晚上接待乐山市侨联餐费（美其食堂）620元。

（8）10月28日晚上民盟成都市委来马边开展教育医疗帮扶同心行动晚餐费（磷都酒店）4580元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共马边彝族自治县委统一战线工作部机关运行经费支出23.34万元，比2019年增加3.49万元，增长17.58%。主要原因是县侨联成立，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共马边彝族自治县委统一战线工作部政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全县统一战线领域工作。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共马边彝族自治县委统一战线工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位职工下乡、出差使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理自评填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，县委统战部严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。本部门没有自行组织项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映县委统战部运转经费、县侨联经费、县领导扶贫慰问金等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县委统战部运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县统一战线工作中特别公务接待、党外代表人士、迎春茶话会及其他服务等支出，支持了县领导到省、市特别公务出差或开会学习的差旅费、小车燃修、过路洗车费用等支出。主要问题存在基本支出项目化的问题，资金使用率高，但节约程度不够，今后改进措施：加强单位资金的统筹协调，提高资金使用率和规范化管理。

（2）县领导对口联系乡镇脱贫攻坚专项经费。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了高卓营乡脱贫攻坚事业发展、促进解决广大贫困人口脱贫、提高了资金使用效率。项目总体目标达到成效，发现的主要问题：报账资料存在不规范，签字手续不完善等方面问题。下一步改进措施：完善报账资料和签字手续。

（3）县侨联相关经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了侨界工作的顺利开展，支持全县侨联事业发展、促进华侨归侨人士、侨资企业了解我国侨情、提高侨联工作效率。按照项目总体目标，县侨联的成立，为全县统一战线领域工作更好的开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共马边彝族自治县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务（类）34统战事务（款）:反映中国共产党统战部门的事务支出。

10.201一般公共服务（类）34统战事务（款）01行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.201一般公共服务（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.201一般公共服务（类）34统战事务（款）03机关服务（项）:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

13.201一般公共服务（类）34统战事务（款）50事业单运行（项）:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.201一般公共服务（类）34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

15.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗★（款）01行政单位医疗★（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共马边彝族自治县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中共马边彝族自治县委统一战线工作部（简称县委统战部）为一级预算正科级行政机关单位，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。内设机构为办公室、一股（民主党派、无党派人士、党外人士、非公有制经济工作股）、二股（民族宗教、港澳台统战工作和台侨事务、党外知识分子、新的社会阶层人士工作股）等三个股室。另批准设立马边彝族自治县归侨侨眷联合会，为县委群团工作机构，于2020年9月17日正式成立（由县委统战部统一核算）。2020年末单位机构数1个，预算单位数1个为独立核算的一级预算行政单位。

（二）机构职能。

中共马边族自治县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要职责是:宣传贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委、市委统战部反映情况,协调统一战线各方面的关系,负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度。发挥民主党派参政议政和民主监督作用。负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向县委和有关部门反映情况,提出建议;联系少数民族和宗教界代表人士。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;协调指导港澳同胞、台湾同胞及台属的有关工作。负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。领导县工商联党组并指导工商联工作。统一领导民族宗教工作，归口领导县民族宗教事务局。统一管理侨务、台湾事务工作。统一领导和管理县侨联。调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况,协调关系,提出政策建议。指导乡(镇)党委和政府部门的统战工作。承办县委、市委统战部交办的其他工作。 

（三）人员概况。

2019年机构改革时，县委统战部行政编制7名（含单列管理行政编制1名），2020年新增同心协调服务中心下属事业单位，编制2名，设中心主任1名，统战部部长由县委常委兼任；设常务副部长1名，副部长1名；股级职数3名，保留工勤编制1名。2019年新增加县侨联编制2个，其中一个正科级，一个事业编制。实有行政编制7名（含单列管理行政编制1名）：县委常委、部长1名，常务副部长1名，副部长1名，侨联主席1名，一级主任科员1名，一级科员1名，机关工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2019年年初预算收入总额116.00万元，支出总额116.00万元；2020年年初预算收入总额115.27万元，支出总额115.27万元，收入、支出均比上年减少了0.73万元，减幅0.63%。其主要原因：项目预算减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年预算收入总额128.59万元，支出总额128.59万元；2020年预算收入总额135.09万元，支出总额134.41万元，收入比上年增加了6.50万元，增幅5.06%；支出比上年增加了5.82万元，增幅4.25%；年末结转和结余0.68万元。其主要原因：一是中期调整增加了县侨联相关经费项目支出；二是3月我单位调入编内人员1人，调拨相关指标，追加了人员工资和公用经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的重要法宝。

第一，要始终坚持对新思想切实抓好政治引领，牢牢把握统战工作正确方向。要坚持把加强政治建设放在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽统战工作全局，切实抓好共识教育，团结引领全县统一战线不断强化“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。

第二，要始终坚持聚焦中心服务改革发展稳定，切实担负起新时代赋予统一战线的新使命。要始终把围绕中心、服务大局作为第一要务，团结引导广大统战成员深刻把握伟大复兴引领城市崛起的时代机遇，积极投身加快建设全面体现新发展理念城市的宏伟征程。一要引导统一战线广大成员深刻理解和准确把握新时代马边各项战略，自觉把思想和行动统一到省委、市委、县委决策部署上来。二要支持统战成员围绕马边实际发展状况开展咨政建言，发挥党外智库优势，为县委科学决策提供有力参考。三要着力巩固深化民族团结进步示范创建和宗教工作督查成果，牢牢把握宗教工作主动权，依法妥善处理民族宗教领域重大问题，增进民族和睦、宗教和顺，积极防范化解统一战线领域重大风险。

第三，要始终坚持党对统战工作的集中统一领导，奋力推动马边统战事业再上新台阶。各级党委(党组)要站在巩固党的执政基础的政治高度，履行好主体责任，坚决贯彻落实中央、省委和市委、县委关于统一战线各项决策部署。统战部门要以机构改革为契机，做到合编、合心、合力，进一步构建完善大统战工作格局，站位全局主动为党委出好主意、当好参谋、搞好协调。各级各部门要充分发挥各自职能，把涉及本单位本系统的统战工作抓好抓实抓出成效。机构改革后，统战工作任务更重、责任更大，对统战干部要求更高，要把严格管理和热情关心统一起来，进一步培养专业能力、涵养专业精神，切实将“把握新时代、建设新机构、展现新作为”的要求落到实处、见到实效，以优异成绩向建党100周年献礼。

（二）结果应用情况。

2020年，县委统战部严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，认真履行职责职能，严格按照财经纪律及制度使用、管理资金，成效明显，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。具体体现在以下几个方面：

1.资金管理使用规范。一是认真执行“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算；二是建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规；三是严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督。

2.资金使用效益高。一是保证了职工工资、津补贴等及时足额发放；二是保障了各项工作正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付，都是通过转账或是公务卡支付。

3.资金使用社会效益好。一是保障了部领导到省、市、县委统战部、民主党派联谊学习考察调研和接待工作的顺利开展；二是保障了各族各界代表人士迎春茶话会、协商会、情况通报会，慰问辛亥革命老人遗属、民族上层人士遗孀、遗属和党外代表人士等统战对象经费开支；三是完成了县委、县政府交办的各项活动和任务。

4.县委统战部职能职责履行良好，资金使用规范高效，服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，县委统战部严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

按照整体支出绩效评价指标规定的内容，经部门评价组综合评价，县委统战部2020年度整体支出绩效评价得分98.9分。

（三）存在问题。

1.财务监督机制和内部控制工作有待进一步加强，完善财务制度建设。

2.财务人员的业务能力不高，凭证管理不够规范，采购计划与实施存在差距。

3.原始资料规范顺序和具体内容。

4.规范报账程序，严格领导审批制度，建立派车台账、加油台账、办公用品出入库台账等。

（三）改进建议。

1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强对财务人员的业务培训，稳定财务人员队伍，壮大县域会计事业的发展，财务审核人员加强财务知识学习，严格审核，合理支出。

3.进一步完善内部控制。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

4.严格建立相关台账，并按时登记，专人监管。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表