2020年度

四川省马边彝族自治县

民族宗教事务局部门决算

(范本)

目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分 部门概况·······································································4

一、基本职能及主要工作··················································································4

二、机构设置······································································································13

第二部分度部门决算情况说明·········································································15

一、收入支出决算总体情况说明·····································································15

二、收入决算情况说明······················································································15

三、支出决算情况说明······················································································16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····················································17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·············································17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····································21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·············································22

八、政府性基金预算支出决算情况说明··························································24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明····················································25

十、其他重要事项的情况说明··········································································25

第三部分 名词解释······························································································34

第四部分 附件······································································································37

附件1·····················································································································37

附件2······················································································································44

第五部分 附表·······································································································50

一、收入支出决算总表·······················································································50

二、收入决算表····································································································50

三、支出决算表····································································································50

四、财政拨款收入支出决算总表·······································································50

五、财政拨款支出决算明细表···········································································50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表··························································50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··················································50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··················································50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··················································50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·································50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·········································50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表························50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····································50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·············································50

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策，依法监督全县各级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规，督促民族区域自治法的贯彻落实。
       2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全县民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。
       3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。
       4.深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。

5.依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。
       6.分析民族地区经济运行情况，协助拟订全县经济发展规划，研究提出加快民族地区经济发展的特殊政策措施。
       7.组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版社等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调指导民族宗教工作领域对外交流与合作。
       8.协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育、管理和使用等工作，组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况的调查研究。
       9.做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

10.依法保障少数民族语言文字的使用、推广；管理少数民族语言文字工作；负责少数民族语言文字的翻译和古籍整理的搜集、整理等工作。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

  1.聚力民族团结，凝聚社会共识。

 （1）高位推动，健全创建机制。一是结合乡镇区域规划人事变动及时调整充实创建工作领导小组成员单位，形成党政一把手亲自抓、“四大家”班子合力抓、各级各部门具体抓的领导机制和相关职能部门分工负责、各行各业积极参与的工作机制；二是县委常委会审议通过《2020年创建全国民族团结进步示范县工作方案》，并以县委统一战线工作领导小组印发至全县各乡镇、各部门、企事业单位执行；三是根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见>的通知》（中办〔2018〕65号）和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省全面 深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识实施方案>的通知》（川委厅〔2019〕59号）文件，草拟了《马边彝族自治县全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》，目前已广泛征求意见，已上报并提请常委会和常务会审议；四是制定印发《2020创建全国民族团结进步示范县工作绩效考核办法》，将创建工作纳入全县年度目标考核的重要内容，明确具体创建考核任务和考核分值，进一步落实责任制度，健全标准体系，推进创建工作规范化、制度化、常态化。

 （2）主动作为，强化沟通协调。一是为进一步加强对上工作沟通力度，由县委副书记、县长沙万强带队专程赴省民宗委向罗振华主任专题汇报我县创建工作推进情况，听取了相关领导对我县创建工作建议和要求，确保创建各项工作有部署、有落实，加快推进，务求实效，力争创建全国民族团结进步示范县；二是县委常委、统战部长阿别木巫带队组织考察组一行15人到阿坝州汶川、茂县等地实地调研考察，拓展创建工作人员视野，提升创建工作思维和工作水平；三是积极与兄弟县金口河区开展“互观互检”活动，加强创建工作经验的交流与沟通，学习借鉴经验教训，避开雷区，克服创建过程中遇到的困难和问题。

 （3）以点促面，推进示范引领。一是按照“示范引领、全面推进”的思路在原有15个示范点的基础上，积极挖掘和打造更多示范典型，将县人民法院、县检察院、中国电信马边分公司等单位作为民族团结进步创建示范典型，进一步扩大创建范围，提升创建工作水平。二是协同县退役军人事务局将县烈士陵园打造为民族团结进步教育基地，传承红色精神、追寻红色记忆，为爱国主义革命传统教育和民族团结进步教育深入发展提供精神动力。三是积极申报省级民族团结模范表彰评选工作，自治县委和我县彝族刺绣专家乔进双梅分别被评选为全省民族团结进步模范集体和模范个人称号，以点促面，带动全县创建工作水平的提升。

 （4）强化宣传，营造浓厚氛围。一是全面深入推进“互联网+民族团结”活动，在“马边微政务”信息平台上开展民族团结进步知识测试3次，在“马边新闻网”“民族团结进步示范县创建工作”专栏提炼各类创建相关信息27条，编发创建工作简报10期；“马边民族宗教”微信公众号“民族团结进步”专栏发布创建工作动态、民族政策法规宣传等33条，不断提升全县干部职工对民族团结进步工作推进情况知晓度。二是会同县文体旅游局、县文联开展民族团结进步文学、摄影征稿活动1次；以校地合作为契机，携手与西南民族大学共同举办民族团结进步专题培训班暨少数民族干部培训班；全县范围内组织27个示范单位开展民族团结创建“互观互检”现场观摩活动，促进各创建单位互相学习、交流借鉴，抓落实、促整改，进一步提升创建工作水平。三是在公路沿线、城区主要路口等重要路段和县城花园、园亭、走廊增设永久性宣传牌75处，利用公益电子屏幕滚动播放民族政策、法律法规和民族团结进步创建基本知识等，制作彝汉双语“民族团结进步”“禁毒防艾”“新冠肺炎疫情防控”等宣传画报、手册、音视频5000余份，下发至各乡镇进行广泛宣传，通过一系列举措，加大了对创建工作的宣传力度，营造了浓厚的民族团结进步创建宣传氛围。

  2.维护社会稳定，推进依法治理。

 （1）坚持正面引导，抓好《四川省宗教事务条例》宣传贯彻。新修订的《四川省宗教事务条例》自2020年2月1日起施行。为抓好《条例》的贯彻落实工作，首先是制定了《中共马边彝族自治县委宗教工作领导小组关于学习宣传新修订<四川省宗教事务条例>的实施意见》。其次是开展“三个一”学习宣传贯彻活动。即按照实施意见在全县开展大学习、大培训、大宣传活动。一是开展大学习活动，由县委宗教工作领导小组、县政府常务会、县级各部门、村组干部先行一步，先学一步，原汁原味地细致学习。二是开展大培训活动，制发了《新修订的<四川省宗教事务条例>简单解读》，在全县各级各部门和信教群众中分阶段分层次对不同对象进行培训学习，并分别开展了3次《四川省宗教事务条例》应知应会知识测试。集中组织宗教界代表人士和信教群众学习宗教政策法规4次，受教育人数236人次。三是开展大宣传活动，3月印发《四川省宗教事务条例》宣传册2000余册。同时有效运用县域内各种宣传载体和手段，对《四川省宗教事务条例》进行全方位、多角度、立体式的解读阐释和宣传报道，不断扩大社会宣传面，4月、6月在“三九广场”就《四川省宗教事务条例》等宗教政策法规进行了集中宣传，全县开展学习宣传《四川省宗教事务条例》蔚然成风。

 （2）坚持未雨绸缪，抓细安全管理工作。为进一步落实安全工作主体责任，预防和减少安全生产事故，确保全县宗教领域安全形势稳定向好。一是定目标抓过程。坚持目标导向，与宗教场所责任人签订了《2020年宗教活动场所安全管理目标责任书》，让各场所对照目标要求查漏补缺，科学、合理做好场所内的安全管理工作。二是建制度抓治理。制定出台了《马边彝族自治县宗教活动场所食品安全监督管理制度（试行）》、《马边彝族自治县民族宗教事务局关于做好涉宗教场所消防安全工作的通知》、《马边彝族自治县宗教消防安全责任清单》、《马边彝族自治县民族宗教事务局宗教活动场所安全监管责任清单》等制度。指导宗教场所制定了《大型宗教活动食品安全工作预案》，各场所均制定了食品安全制度并上墙。三是紧盯疫情防控不放松。一年来，抓好了宗教领域内疫情防控工作。今年2到5月，做实做细了宗教领域内疫情防控工作，平均每周2次的频率到宗教活动场所开展卫生防疫政策宣传和监督管理工作。6月起，采用报批审查制，我县宗教活动场所开始有条件地有序恢复开放。四是抓实安全防患未然。积极响应市民宗委和马安办及相关部门关于“森林草原防灭火”、“安全生产月”等工作的安排部署，搞好宗教场所消防、食品、防汛安全工作。组织开展了消防安全培训。今年来，结合疫情防控、消防安全、食品安全工作，共计到宗教活动场所开展政策宣传教育及安全检查达26次。

 （3）坚持上下齐心，建立健全宗教工作网络。建立全县宗教重大问题预警、防控、处置体制机制，消除网络管控、舆论引导“空白点”。一是搭建完成了三级民族宗教工作网络。乡镇行政区划调整结束后，及时重新完善三级宗教工作网络，确定了民族宗教事务工作者201名和24名信息直报员，搭建完成了三级民族宗教工作网络，形成“县—乡（镇）—社区（村）”三级民族宗教工作网络全覆盖格局，实现基层民族宗教工作精细化、信息化、动态化管理。二是进一步推动宗教土地规划工作的落实落地。为合理布局宗教活动场所和实际需要，将宗教活动场所建设纳入土地利用总体规划和城乡规划，协调民建镇、民主镇、劳动镇和自然资源局，完成了全县宗教用地的红线测量工作。

  3.着力移风易俗，构筑精神家园。

 （1）因地制宜，深入推进移风易俗。一是狠抓“双高”治理。抓好《关于规范“尼木措毕”活动“九严禁”的规定》和《关于开展婚丧嫁娶和聘金礼金“双高”攀比问题专项整治的实施方案》等两个重要文件的贯彻执行工作。按照中央11个部门联合印发的《关于进一步推进移风易俗 建设文明乡风的指导意见》要求，适时制定相应实施方案，结合现有的《婚丧嫁娶和聘金礼金“双高”攀比问题专项整治实施方案》，建立健全党委统一领导、政府负责、各部门分工落实的工作机制，加强部门联动，统筹推进，确保工作实效。二是开展纵深宣传。充分发挥县彝学学会民间团体在倡导移风易俗方面的重要作用，对“毕摩”和“德古”等民间“言论领袖”进行文明新风引导培训，积极引导更多的彝族群众自觉摈弃陋习，截止目前共组织开展移风易俗宣讲活动5次、民族宗教政策法规宣传活动10余次，参加人数达到上万人，劝止“尼木措毕”祭祀活动10起，简办丧葬177起，用彝汉双语录制防疫知识、相关法律法规等音频30条，印发防疫知识宣传单30余万份。三是抓好双语推广，大力加强《马边彝族自治县彝族语言文字条例（修订）》的学习宣传力度，积极做好彝语翻译工作，完成市、县两级“两代会”会议相关资料的翻译工作，开展规范使用少数民族语言文字专项执法检查1次；为全县境内免费翻译公章、文件头、店招牌等共200余件，共计10000余字。加快马边少数民族正装服饰统一设计及制作工作，组织一次具有地域特色和民族团结、移风易俗内涵的文化下乡活动在全县巡回演出，倡导团结友善、文明新风的良好氛围。四是完善古籍整理。配合开展省、市民宗委古籍整理工作，组织专业人员认真收集和整理县境内少数民族古籍、刊物、民间文学作品等，强化彝族民间文化的搜集、整理、出版等工作，梳理一批具有马边特色的少数民族文化符号。组织马边彝族姓氏音译为汉字规范化座谈会1次，力争年底内收集整理成《马边彝族姓氏音译为汉字规范化手册》下发得乡镇、村（社区）、组并参考使用。

 （2）突出重点，助推社会事业发展。全力推进涉农资金统筹整合使用。按照省政府关于贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点的要求，我县2020年下达项目资金共计868万元：非统筹整合使用资金计177万元；统筹整合使用资金计691万元。一是非统筹整合使用资金177万元，其中:项目管理培训费8万元，其他项目6个：（1）、少数民族寄宿制学生生活补助项目，投入资金50万元。资金主要用于补助纯彝族乡永红乡中心校寄宿制学生，补助标准一年按10个月，寄宿制学生每人每月补助170元。不足部分在省市“十年行动计划”项目中解决；（2）苏坝镇白杨槽村民族文化发展项目，投入资金37万元。该项目内容主要为建设移风易俗中心，安装太阳能路灯140盏。该项目全面完工；（3）民主乡小谷溪村白果坪水毁产业道路建设投入资金35万元，目前已经完工；（4）民主乡小谷溪村石灰窑连路5万元建设正在建设；（5）荣丁镇新桥村二、五组连通路项目25万元正在施工建设；（6）三河口镇扇子湾村青梅示范园项目17万元正在前期设计。二是统筹整合使用两项资金691万元。其中：少数民族发展资金474万元；支援不发达地区发展资金100万元；三州开发资金117万元。统筹整合使用两项资金要用于基础实施建设项目。目前，整合使用项目已经全面完工。

二、机构设置

  马边彝族自治县民族宗教事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

  纳入马边彝族自治县民族宗教事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马边彝族自治县少数民族研究所

2. ***

3. ***

……

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计557.21万元。与2019年相比，收、支总计各减少51.75万元，下降9.29%。主要变动原因是项目经费比往年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计557.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计435.46万元，其中：基本支出156.13万元，占35.85%；项目支出279.34万元，占64.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计557.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.75万元，下降9.29%。主要变动原因是项目经费比往年有所减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出432.07万元，占本年支出合计的77.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.03万元，下降0.24%。主要变动原因是人员变动人员经费比往年有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出432.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出340.42万元，占78.79%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.82万元，占4.59%；卫生健康（类）支出5.26万元，占1.22%；住房保障（类）支出17.32万元，占4.01%；其他支出49.25万元，占11.39%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为432.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）: 支出决算为113.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为63.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出决算为139.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出决算为22.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出156.15万元，其中：

人员经费131.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待人数和批次较上年减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.82万元，占19.95%；公务接待费支出决算3.29万元，占80.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.82万元,完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.32万元，增长64%。主要原因是公务车维修次数较往年有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.82万元。主要用于主要用于外出学习培训、考察、调研、市上开会、下村开展脱贫攻坚工作等所需的公务用车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.29万元，增长8.81%。主要原因是省市级相关对口部门开展脱贫攻坚帮护、创建国家级民族团结进步示范县工作指导检查。其中：

国内公务接待支出3.29万元，主要用于省市级相关对口部门开展脱贫攻坚帮护、创建国家级民族团结进步示范县工作指导检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待14批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出3.29万元，具体内容包括：市民宗委脱贫攻坚项目督查、调研及开展对口帮护工作；省民宗委、省民开办项目实施督查、项目绩效检查、民族工作调研；金口河区来马学习、调研民族团结进步创建工作等共计3.29万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，**人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县民宗局机关运行经费支出24.36万元，比2019年减少2.74万元，下降11.25%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员调出及严控经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，县民宗局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县民宗局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门运转类项目、民族机动金、民族团结进步示范县工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格执行财务管理制度，强化资金的管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，严格执行“三重一大制度”，主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督巡查。保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利完成。经部门评价组综合评价，2020年度整体支出绩效评价得分97.5分（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，切实做好项目实施和监管，做到专款专用；对涉及专项资金支出额度较大的，召开党组专题会研究决定，杜绝违规违法事件的发生。群众满意度高。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“部门运转类经费”“民族机动金”“民族团结进步示范县工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）部门运转类经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民宗局日常工作的运行，有力的推进了民族工作日常工作高效的开展。全年开展宗教政策宣传2次，印制宗教政策法律法规宣传资料2000余份；开展宗教活动场所安全检查2次，为全县政治稳定、宗教领域和谐稳定打牢根基。全年翻译公章、文件头、店招店牌、易风移俗宣传专栏等300余件；开展民族文化保护调研和宣传2次，有力的保护了民族文化(按照项目总体目标简要描述项目成效）。发现的主要问题：绩效指标类型分类还不是很恰当。下一步改进措施：及时调整绩效指标，合理修正目标值。

（2）民族机动金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施提高了困难少数民族群众的生产生活，解决了少数民族群众生产生活中的困难问题，化解了少数民族群众之间的纠纷和矛盾，促进了社会和经济的稳定和谐发展。充分发挥县彝学学会民间团体在倡导移风易俗方面的重要作用，对“毕摩”和“德古”等民间“言论领袖”进行文明新风引导培训，积极引导更多的彝族群众自觉摈弃陋习，截止目前共组织开展移风易俗宣讲活动5次、劝止“尼木措毕”祭祀活动10起，简办丧葬177起，用彝汉双语录制和宣传防疫知识、相关法律法规等音频30条，印发各类宣传资料47000余份。救助困难少数民族群众4户共计3.3万元（按照项目总体目标简要描述项目成效）。发现的主要问题：项目绩效目标值与实际执行有所变动。下一步改进措施：及时调整绩效指标，合理修正目标值。

（3）民族团结进步示范县工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，使广大群众铸牢中华民族共同体意识，加强民族团结，促进了全县社会经济和谐稳定发展。①县委县政府组织考察组一行15人到阿坝州汶川、茂县等地实地调研考察，拓展创建工作人员视野，提升创建工作思维和工作水平。②积极与兄弟县金口河区开展“互观互检”活动，加强创建工作经验的交流与沟通，学习借鉴经验教训，避开雷区，克服创建过程中遇到的困难和问题。③按照“示范引领、全面推进”的思路在原有15个示范点的基础上，积极挖掘和打造更多示范典型，将县人民法院、县检察院、中国电信马边分公司等单位作为民族团结进步创建示范典型，进一步扩大创建范围，提升创建工作水平。④协同县退役军人事务局将县烈士陵园打造为民族团结进步教育基地，传承红色精神、追寻红色记忆，为爱国主义革命传统教育和民族团结进步教育深入发展提供精神动力。⑤积极申报省级民族团结模范表彰评选工作，自治县委和我县彝族刺绣专家乔进双梅分别被评选为全省民族团结进步模范集体和模范个人称号，以点促面，带动全县创建工作水平的提升。⑥全县范围内组织27个示范单位开展民族团结创建“互观互检”现场观摩活动，促进各创建单位互相学习、交流借鉴，抓落实、促整改，进一步提升创建工作水平。⑦通过开展“民族团结进步宣传月”活动，制作围裙、毛巾、纸杯、环保袋等民族团结进步创建宣传小件和宣传单22000份。在公路沿线、城区主要路口等重要路段和县城花园、园亭、走廊增设永久性宣传牌75处，利用公益电子屏幕滚动播放民族政策、法律法规和民族团结进步创建基本知识等，制作彝汉双语“民族团结进步”“禁毒防艾”“新冠肺炎疫情防控”等宣传画报、手册、音视频5000余份，下发至各乡镇进行广泛宣传，通过一系列举措，加大了对创建工作的宣传力度，营造了浓厚的民族团结进步创建宣传氛围(按照项目总体目标简要描述项目成效）。发现的主要问题：绩效指标类型分类还不恰当。下一步改进措施：及时调整绩效指标，合理修正目标值。

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2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县民族宗教事务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对创建国家级民族团结进步示范县项目开展了绩效评价，《创建国家级民族团结进步示范县项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县民族宗教事务局部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共马边彝族自治县委办公室、马边彝族自治县人民政府办公室关于印发<马边彝族自治县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（马委办[2019]41号）文件精神，马边彝族自治县民族宗教事务局为正科级单位，设2个内设机构：办公室、宗教事务和社会经济股（县民族地区经济开发工作领导小组办公室、县少数民族语言文字工作委员会办公室），机关行政编制5名，其中：局长1名，副局长2名，股级职数2名，保留工勤编制1名。根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于设立少数民族研究所的批复》（马编发[2017]34号）设立少数民族研究所，为县民族宗教事务局下属公益一类事业单位，事业编制3名，其中：所长1名，业务人员2名。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策，依法监督全县各级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规，督促民族区域自治法的贯彻落实。
      2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全县民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。
      3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。
      4.深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。

 5.依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。
      6.分析民族地区经济运行情况，协助拟订全县经济发展规划，研究提出加快民族地区经济发展的特殊政策措施。
      7.组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版社等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调指导民族宗教工作领域对外交流与合作。
      8.协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育、管理和使用等工作，组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况的调查研究。
      9.做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

10.依法保障少数民族语言文字的使用、推广；管理少数民族语言文字工作；负责少数民族语言文字的翻译和古籍整理的搜集、整理等工作。
     11.承担县政府公布的有关行政审批事项。
      12.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机关行政编制5名，其中：局长1名，副局长2名，股级职数2名，保留工勤编制1名。事业编制3名，其中：所长1名，业务人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计557.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计435.46万元，其中：基本支出156.13万元，占35.85%；项目支出279.34万元，占64.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县民宗局严格按照县2020年度预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化各项预算，从严控制“三公”经费预算，科学编制项目支出和部门预算项目绩效目标，按时完成了预算编制报送工作。在预算执行中，严格按照有关规定和要求，合理、科学对资金进行的序安排，资金进度严格按照进度划拨，年底预算执行率达100%，基本实现了预算目标。同时，财务人员严格遵守财经纪律，做到凭证合法、手续完备、账务清楚、数字准确、如实反映情况。发生的各项费用由经办人填制费用报销单，由主要领导审签方能报销支付。所有报销发票必须是国家统一印制并加盖税章的正规发票，严禁白条入账，所有票据手续必须有经手人签字、主要领导“一支笔”审批，并简要注明事由。对手续不完备的票据，拒绝报销入账。严格执行政府采购制度，认真编制政府采购预算，严格按照政府采购程序申报、实施、结算。还进一步完善了机关内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度等，加强财务管理，严格财务监督。

从总体上来看，2020年度县民宗局所有项目立项依据充分，目标设定基本合理，预算编制基本准确，支出控制到位，执行控制和预算目标完成较好，全年无违规和不良记录。全年绩效目标完成率达100%，自评等级为优。

（二）结果应用情况。

绩效结果应用较好，我局按照相关要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况及时向社会公开，积极按照绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。

针对年度绩效评价情况，我局更加注重项目绩效管理与应用，根据年度工作计划和任务，加强了对项目指标体系和评价标准的修正，将绩效评价结果与预算安排相结合，优化项目支出，并按时将部门的预算、决算、绩效评价情况信息在马边县政务网上进行了公开。在下一步绩效管理工作中，我局将充分发挥绩效监控作用，逐步建立和完善起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2020年及时完成了预、决算编制报送，编制准确详实，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目支出提前细化，项目绩效目标编制明确、量化；预算执行中，按要求严格预算执行管理，达到序时进度，执行中期评估，调减了部分结余资金，按要求严格执行节能降耗，严格控制“三公”经费预算和支出，严格资产管理，将单位新增固定资产录入资产信息系统管理，及时、准确、全面开展了资产清查工作，真实、准确、全面地上报了国有资产报表数据；单位财务制度健全、制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规；除涉密信息外，及时向社会公开了本部门预、决算情况，完成了年初既定的相关绩效目标任务。评价总体得分97.5，情况良好。

（二）存在问题。

1.财务监督机制和内部控制工作有待进一步加强。

2.预算编制的合理性与资金的使用力度还需进一步提高。

3.财务人员的业务能力不足，导致有时财务报账、做账不及时。

（三）改进建议。

1.进一步加强资金管理，严格按年初项目绩效目标进行支付结算，以提高资金的使用效率。继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.准确掌握单位各项目执行情况，在中期评估时及时进行合理调整。

3.进一步提高预算编制准确性，分析各经常性项目的支出规律，更加合理地安排预算资金，提高财政资金的使用效率。

4.在今后的财务工作中加大财务人员的业务能力的提升，做到及时报账、做账。

附件2

创建国家级民族团结进步示范县项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能主要是负责牵头组织开展全县创建国家级民族团结进步示范县的一系列相关工作

2．项目立项、资金申报的依据：马边彝族自治县民族宗教事务局三定方案中的职能职责和《马府常定[2020]60号》文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：以《行政事业单位项目资金管理办法》和《预算法》为准绳，严格遵守财政资金支出审批管理办法规定和我单位审批流程支付。对项目实行集中管理、统一使用、以收定支、提高效益原则，保障了财政资金的安全使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：以项目开展活动为主要内容的原则进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

民族团结进步示范县创建氛围打造制作各类标语标牌；开展民族团结进步相关宣传和活动活动；将烈士墓打造成民族团结进步教育基地；打造15个民族团结进步示范亮点；其他相关创建工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：

制作民族团结相关宣传资料约5000份。城区氛围营造，制作永久性宣传牌、宣传栏约20处。组织人员赴其他示范县观摩学习1次。举办一次“民族团结进步书画摄影展”。举办一场“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题演讲比赛。协助举办一场民族团结进步主题的文艺演出或群体性文体活动。将烈士墓打造成民族团结进步教育基地。打造15个民族团结进步示范亮点。

3．评价申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.财务人员对照相关绩效目标任务开展情况进行初步评价。

2.评价结果交由分管财务领导进行审核。

3.局领导班子对上述评价结果进行商讨、复核，并达成一致意见，形成最终结果。

4.财务人员按照局领导班子协商的评价结果进行评价报告的撰写和报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初项目资金预算申报和批复为50万元，实际支付50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。本部门项目资金计划全部来源于一般公共预算财政拨款支出。

2．资金到位。项目计划资金于2020年年初全部下达至本单位。

3．资金使用。截止到2020年12月底下达我单位项目资金已全部支付完毕，支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算调整相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照单位内控制度、预算管理制度、财务管理制度、经费收支管理制度、项目管理制度执行。由财务人员负责经办，报分管财务领导审批，最后报局长审批支出。大额支出经局党组会会议研究决定开展。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

民族团结进步示范县创建领导小组根据项目工作内容制定和下发工作任务，相关单位再根据下发内容进行创建工作。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，对项目资金严格管理。

（三）项目监管情况。根据内部控制的相关制度和办法，进一步加强对项目经费的管理，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.县委县政府组织考察组一行15人到阿坝州汶川、茂县等地实地调研考察，拓展创建工作人员视野，提升创建工作思维和工作水平。

2.积极与兄弟县金口河区开展“互观互检”活动，加强创建工作经验的交流与沟通，学习借鉴经验教训，避开雷区，克服创建过程中遇到的困难和问题。

3.按照“示范引领、全面推进”的思路在原有15个示范点的基础上，积极挖掘和打造更多示范典型，将县人民法院、县检察院、中国电信马边分公司等单位作为民族团结进步创建示范典型，进一步扩大创建范围，提升创建工作水平。

4.协同县退役军人事务局将县烈士陵园打造为民族团结进步教育基地，传承红色精神、追寻红色记忆，为爱国主义革命传统教育和民族团结进步教育深入发展提供精神动力。

5.积极申报省级民族团结模范表彰评选工作，自治县委和我县彝族刺绣专家乔进双梅分别被评选为全省民族团结进步模范集体和模范个人称号，以点促面，带动全县创建工作水平的提升。

6.全县范围内组织27个示范单位开展民族团结创建“互观互检”现场观摩活动，促进各创建单位互相学习、交流借鉴，抓落实、促整改，进一步提升创建工作水平。

7.通过开展“民族团结进步宣传月”活动，制作围裙、毛巾、纸杯、环保袋等民族团结进步创建宣传小件和宣传单22000份。在公路沿线、城区主要路口等重要路段和县城花园、园亭、走廊增设永久性宣传牌75处，利用公益电子屏幕滚动播放民族政策、法律法规和民族团结进步创建基本知识等，制作彝汉双语“民族团结进步”“禁毒防艾”“新冠肺炎疫情防控”等宣传画报、手册、音视频5000余份，下发至各乡镇进行广泛宣传，通过一系列举措，加大了对创建工作的宣传力度，营造了浓厚的民族团结进步创建宣传氛围。

（二）项目效益情况。

国家级民族团结进步示范县的创建，使广大群众铸牢中华民族共同体意识，加强民族团结，维护祖国统一，促进全县社会经济和谐稳定发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，本部门高度重视项目资金的管理和使用，在资金的预算、执行、支付等流程方面层层把关，严格按照部门预算批复支出，项目支出均按实施方案要求进行，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

（二）存在的问题。

预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；预算绩效观念不深入。单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理。

（三）相关建议。

1.严格预算编制，做到细化精准，提高预算编制质量。

2.加强财务管理，严格财务审核。

3.加强有关财经法律法规的学习和项目的科学性设置，强化绩效理念，强化结果运用，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表