2020年度马边彝族自治县退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县退役军人局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1.执行退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。

县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、退役军人服务保障体系建设（服务中心）工作

在全县15个乡镇，26个村、社区挂牌建立41个退役军人服务站，分别落实了兼职分管领导1人，兼职工作人员1人，“两站一中心”的成立，形成上下贯通的退役军人服务体系，机构的搭建、队伍的加强、人员的配备，切实为优抚对象提供便携服务，使退役军人服务工作开展更加顺畅。县退役军人服务体系的建成，对做好退役军人信息采集、光荣牌悬挂、就业创业服务等工作，持续推进县、乡、村退役军人服务保障体系建设，建立健全退役军人管理服务长效机制，积极营造全社会尊重退役军人、尊崇军人职业的良好氛围，成效明显。

2、退役军人及其他优抚对象“大走访”工作

建立完善“一人一档”“排查化解矛盾”“解决实际困难”“建立常态化服务”。通过上门服务、电话服务等方式为退役军人宣传政策，全县建立“一人一档”2816份(不含现役军人家属），排查化解矛盾12项，解决实际困难28项。完成“大走访”全覆盖工作。

3、2020年退役军人就业创业和安置工作

自主就业：发放2019年度退役士兵自主就业金23人，59.40万元。

安排工作：接收符合政府安排工作转业士官4人，通过档案评分标准及相关程序已全部妥善安置到岗。

就业培训工作：组织近两年退役士兵参加市、县级就业招聘会4次30余人。2019年退役士兵驾驶技术报考补贴9人，已申报市局，正在审核办理中。

4、双拥走访慰问

县四大家主要领导带队开展常态化走访慰问，全县3000余人退役军人及其他优抚对象每人一封慰问信和一份慰问品。同时各部门、乡镇、村（社区）组织召开退役军人座谈、茶话会等活动，2020年八一期间发放慰问物资和慰问金合计29.75万元；分管县领导、局领导带队走访部队立功受奖现役军人家庭和边防现役军人家庭；9月集中开展烈属走访，了解困难和需求，及时传达党和政府的关心关怀；11月开展边防海防现役军人家属走访慰问工作。

5、部分退役士兵社保接续工作

按照中央、省、市相关文件要求，切实解决部分退役士兵基本养老和基本医疗保险未参保和断缴问题。联合县人力资源和社会保障局、财政局、县医疗保障局、县税务局等部门按照操作规程扎实开展“两保”工作，有效解决部分退役士兵基本养老和基本医疗保险断保、欠保问题。全县审核受理符合条件的160人，上缴社保资金339.00336万元。

6、 9.30烈士公祭活动

9.30烈士公祭活动，县四大家领导、人武部部长等县领导及烈属、老复员军人、军转干部和社会各界人士代表，党政机关和劳动乡干部代表，驻马部队官兵代表，学校师生代表合计约264人参加，整个活动按照方案和规定程序缜密部署，合理安排，严肃庄重，达到了弘扬烈士精神，传承红色基因，培养爱国主义和社会主义核心价值观的效果。同时集中开展烈属走访，了解困难和需求，及时传达党和政府的关心关怀。

7、退役军人和其他优抚对象信息采集工作

全县信息采集系统退役军人和其他优抚对象3173人。有享受抚恤和生活补助714人，其中伤残人数44人，三属（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）11人，在乡老复员军人35人，带病回乡退伍军人13人，参战涉核人员126人，农村老年烈士子女17人，农村籍60岁退伍老兵468人。

8、信访维稳工作

今年全年共收到来信1件，网上信访2件，接待上访、咨询政策退役士兵及其优抚对象26批32人次，集体访为0，当场解决23批27人次，领导包案2件，化解2件，化解率100%。

9、“一卡通”及相关补助、保险、奖励金发放工作

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放优抚对象抚恤和生活补助资金，2020年全年共发放伤残抚恤104.07万元，其他优抚对象生活补助340.96万元；发放义务兵家庭优待金84.74万元；对享受抚恤或生活补助待遇的优抚对象和特殊困难的退役军人家庭，提供精细化服务。为特殊困难优抚对象解“三难”29人次，解决困难资金9.03万元；帮扶困难退役军人家庭19户，落实关爱基金6.05万元。企业军转干部生活困难补助5.48万元;代缴退伍军转干医疗保险、工伤保险合计金额211918.16元;代缴伤残军人医疗保险合计金额36178.8元;购买2021年度重点优抚对象医疗保险222人，62160元;部队立功受奖发放奖励金合计15500元。

10、推进脱贫攻坚工作。

严格执行单位联村、干部职工帮户工作制度，在对口帮扶的高卓营乡大院子村建立的驻村工作站，严格执行工作制度，确保每周工作站都有帮扶干部入驻，主动与村两委和驻村工作队对接，配合开展帮扶工作。协调落实驻村工作站工作、生活所需，保障后勤工作，确保脱贫攻坚工作顺利开展。强化对全体村民的教育和管理，全面推行农户环境卫生“三包”，文明新风“三比”“三提倡”以及民族团结进步宣传引导工作，群众的生产技能、生活观念、生活方式提高明显。持续做好2020年脱贫攻坚收官工作。

二、机构设置

县退役军人事务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.退役军人服务中心

2.烈士陵园

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1172.39万元，支出总计1183.53。与2019年相比，收入增加462.11万元，增长54.63%，支出增加473.25万元，增长66.63%。主要变动原因是我单位系2019年3月新成立单位，2019年5月开始有财政拨款收支业务。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1172.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1172.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1181.53万元，其中：基本支出127.59万元，占10.80%；项目支出1053.94万元，占89.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1295.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加453.22万元，增长53.84%。主要变动原因是我单位系2019年3月新成立单位，2019年5月开始有财政拨款收支业务。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1181.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.25万元，增长66.35%。主要变动原因是我单位系2019年3月新成立单位，2019年5月开始有财政拨款收支业务。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1181.53万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出0.26万元，0.02%；社会保障和就业（类）1143.06万元，占96.74%；卫生健康（类）支出27.08万元，占2.3%；住房保障（类）支出11.13万元，占0.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1181.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共安全（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）02（款）02（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为8.94万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）08（款）01（项）: 支出决算为30.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）08（款）03（项）: 支出决算为56.08万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）08（款）04（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）08（款）05（项）: 支出决算为84.74万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）08（款）99（项）: 支出决算为420.33万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）09（款）01（项）: 支出决算为120.45万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）09（款）03（项）: 支出决算为5.68万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）09（款）05（项）: 支出决算为7.03万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）09（款）99（项）: 支出决算为203.48万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）25（款）02（项）: 支出决算为74.81万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）28（款）01（项）: 支出决算为70.07万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）28（款）02（项）: 支出决算为45.34万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）28（款）04（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）28（款）50（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）28（款）99（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）99（款）01（项）: 支出决算为6.1万元，完成预算100%

20.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）14（款）01（项）:支出决算为23.69万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.59万元，其中：

人员经费114.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占65.32%；公务接待费支出决算0.6万元，占34.68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是我单位无因公出过（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.13，增长100%。主要原因是我单位系2019年新成立单位，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于下乡检查乡镇退役军人服务站工作、外出开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.6万元，增长100%。主要原因是我单位系2019年新成立单位。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于接待市局领导调研、检查工作产生的用餐费。国内公务接待7批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待市局领导慰问马边退役军人及优抚对象费用718元，接待市局领导到马边开展退役士兵两保接续等调研工作接待费900元,接待市局领导到马边开展退役士兵两保接续等调研工作1126元，接待市局领导到马边开展“大走访”工作调研接待费810元，接待市局到马边调研工作费用1726元，市局领导到马边检查调研工作费用720元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，退役军人事务局机关运行经费支出12.72万元，比2019年增加/4.38万元，增长/52.52%。主要原因是我单位2019年4月成立以及2020年增加人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边彝族自治县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行县级干部联系乡、部门单位联村、干部职工帮户工作制度，及时在对口帮扶的高卓营乡大院子村建立驻村工作站，完善工作制度，确保每周工作站都有帮扶干部入驻，主动与村两委和驻村工作队对接，配合开展帮扶工作。贯彻党和国家退役军人工作的各项方针政策及法规，拟定退役工作规范性文件和地方性政策措施，长期发展规划。组织实施社会救助、拥军优属、优待、怃恤、等工作本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过发放优抚对象自然增长机制补助金，确保优抚对象生活得到保障。。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2020年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）优抚对象自然增长机制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.94万元，执行数为20.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过发放优抚对象自然增长机制补助金，确保优抚对象生活得到保障。认真核实优抚对象自然增长机制标准，按时发放到人，有效改善优抚对象社会标准。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门2020年度对1个项目开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1：

2020年马边彝族自治县退役军人事务局

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

1.办公室

2.优抚安置和就业创业股。

3.权益维护股（政策法规股）。

4.下属事业单位：退役军人服务中心、马边彝族自治县烈士陵园管理所。

（二）机构职能。

       主要职责是：

1.执行退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责团以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。

县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）人员概况。

退役军人事务局编制11人，2020年末在编职人员8人（其中行政编制4人、工勤人员1人、事业编制3人），辖2个事业单位：退役军人事务局服务中心和县烈士陵园管理所。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度本单位总收入1295.08万元，其中财政应返还额度122.69万元，项目收入1167.49万元，基本收入127.59万元。住房公积金支出11.13万元，社会保障和就业支出1143.06万元，卫生健康支出27.08万元，公共安全支出0.26万元，全年总收入总额1295.08万元，比上年收入总额845.86万元，增加53.11%。是因为2020年度增加了退役士兵两保接续项目226.94万元，及2020年度比2019年度多4个月支出。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年经费总支出1181.53万元，比上年度经费总支出710.28万元，增加66.35%。是因为2020年度增加了退役士兵两保接续项目226.94万元，及2020年度比2019年度多4个月支出。基本支出127.59万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出83.97万元，占总支出的7.11%；商品和服务支出12.71万元，占总支出的1.07%；对个人和家庭的补助30.9万元,占总支出的2.62%。项目支出1053.94万元，为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于其退役军人抚恤、安置，军转干人员及伤残军人经费等。其中：商品和服务支出45.56万元，占总支出的3.85%；对个人和家庭的补助1008.38万元，占总支出的85.35%。年末资金结转113.54万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1、及时完整报送。我局预决算编制工作按财政要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预决算编制。

2、编报质量较高。我局综合考虑预算年度各项工作重点，力求准确、科学、合理，编制较好质量的部门预算。

3、绩效目标明确。我局遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

（二）执行管理情况。

1、预算执行情况。2020年，我单位进一步加强预算执行工作的管理，一般预算基本支出执行进度半年为55%，全年一般预算基本支出执行进度完成100%。项目支出

2、预算调整情况。根据中期评估情况，我单位2020年基本支出，项目支出预算有所增加。

3、 “三公经费”预算执行情况。我单位“三公经费”执行进度半年为56.69%，全年一般预算执行进度完成100%。

（三）综合管理情况。

1、 政策采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2、 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3、 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4、 信息公开情况。我局按财政通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。及其他按要求应公开的信息。

5、绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效。

2020年圆满完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，重点项目绩效明显，我局在工作中密切联系群众、服务群众，加强机关自身建设和党风廉政建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2020年部门整体支出绩效自我评价得到96.5分，自评预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1、财务业务知识有待加强，在资金使用计划上有待进一步加强。财务档案资料进一步完善。

2、固定资产管理水平有待提高。

（三）改进建议。

无

附件2：

马边彝族自治县退役军人事务局

企业军转干部解困补贴专项转移支付2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、省财政下达转移支付预算和绩效目标情况。2020年上级下达转移支付5万元，财政返还额度1.11万元，合计6.11万元。

（二）县内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。我县企业军转干部共3人，2020年1至12月发放解困补贴6.7万元，完成绩效目标任务110%。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。

1.项目资金到位分析。年初上级转移支付下拔资金及时到位。我县通过“一卡通”系统按月及时把困难生活补助发放到企业军转干部社保账户。

2.项目资金执行情况分析。支付依据合规合法，资金支出与预算相符。按照上级文件规定，认真核算企业军转干部人员困难补助标准，及时兑现，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格按照专项经费专项使用原则，确保资金使用正确。

3.项目资金管理情况分析。我局财务管理制度建全，管理规范，建立《马边退役军人事务局财务管理制度》，设置财务室、配备有专职会计、报帐人员各1人，严格按照财务管理制度科目分类清晰，会计核算及账务处理及时准确。报帐人员严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。经自查，企业军转干工作我局全年做好以下绩效目标：（1）1—12月足额发放企业军转干生活补助5.47万元；（2）春节每人1500元慰问金，3人共计0.45万元；（3）“八一”每人慰问1000元，3人共计0.30万元；（4）门诊补助3人，每人700元，3人共计0.21万元，（5）,落实补充医疗保险和大病补助0.27万元。合计：6.7万元

（三）绩效指标完成情况分析。经自查，我县企业军转干部解困补助资金项目实施进度有序，及时发放和调整补贴标准，按照有关规定及时做好企业军转干部医疗救助、大病救助、走访慰问等工作。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年初企业军转干3人，年末人数3人，资金到位6.11万元，兑现6.7万元，执行率110%。

（2）质量指标。企业军转干部解困补贴率100%。提高了企业军转干部生活水平，服务对象满意度100%。

（3）时效指标。2020年1至12月按月直发补助资金，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。资金及时到位，项目管理规范，监管到位，质量较高，运行保障有力，效益明显，进一步保障了企业军转干部合法权益。

3.满意度指标完成情况。通过电话询问等措施，我县企业军转干部满意度为100%。

三、下一步措施

   我县将继续严格落实对企业军转干部解困补贴的相关政策，加强企业军转干部专项资金使用管理，有效解决他们生活、医疗、住房困难，努力为企业军转干部提供优质保障服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果报告已在局机关和服务中心的公示栏中公示五个工作日。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表