2020年，在县委县政府的正确领导、县卫生健康局和上级业务部门的指导帮助下，县疾控中心全体干部职工团结一心，奋力拼搏，从求真、务实、为民的实际出发，始终坚持“预防为主”的工作方针，全面落实国家基本公共卫生服务规范，继续扎实有效地落实各项防控措施，不断提高整体防病水平，各项工作取得明显成效，较好地完成了县卫计局和市疾控中心下达的年度目标任务。

围绕“十三五”规划和新医改的目标任务，我们在工作思路、工作手段上实现了“四个转变”。一是实现由被动应付、疲于应付向关口前移、重心下沉转变，将疾病预防控制工作的重点向基层倾斜、向重点地区、重点人群倾斜，下乡必须深入基层、调查必须进村入户。全年对辖区内县、乡镇、村三级卫计单位开展半年考核1次、综合督导4次、常规督导12次，乡镇覆盖率100%。二是实现由专业队伍防控向专业队伍与群防群控并重转变，突出健康教育与健康促进、宣传、动员群众积极参与疾病预防控制工作。利用各种途径，如墙报、传单、标语、展板、咨询站、讲座、购物袋、年历等多种形式开展了内容丰富的健康促进活动，发放各类宣传材料5万余份，播放了“传染病防治法”、“突发公共卫生事件应急条例”、“手足口病、甲流感防治”、“免疫规划”、“肺结核、艾滋病、乙肝防治”等宣传广播，受教育近10万人次。三是实现由单病防控向同类疾病综合防控转变，将传染病与慢性非传染性疾病同等对待，进一步整合资源形成防控合力。四是实现由经验管理向规范化、精细化管理转变，提高工作效率。五是2020年完成脱贫攻坚对口帮扶工作。六是2020年新冠肺炎疫情的防控，核酸实验室的建设工作都在有序完成使用。

二、机构设置

县疾控中心无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1692.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加664.54万元，增长64.62%。主要变动原因是：基本支出增加（调资因素），项目投资增加。

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二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1470.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1013.84万元，占68.93%；政府性基金预算财政拨款收入182.05万元，占12.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入194.43万元，占13.22%；经营收入0万元，占0%；其他收入80.5万元，占5.47%。

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三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1276.32万元，其中：基本支出429.73万元，占33.67%；项目支出846.59万元，占66.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出817.23万元，占本年支出合计的64.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加225.53万元，增长/下降38.11%。主要变动原因是2020年基本支出增加（调资因素）。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出817.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.12万元，占8.09%；卫生健康支出706.46万元，占86.45%；住房保障支出44.65万元，占5.46%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为817.23万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.12万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）支出决算为706.46万元，完成预算50.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完（2020年马边县新冠肺炎集中隔离点维修改造和设施设备购置项目省级补助资金就结转157.6万元至2021年）。

卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为368.67万元，完成预算100%，

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为18.6万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为74.78万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为14.52万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.07万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为215.81万元，完成预算51.2%（2020年马边县新冠肺炎集中隔离点维修改造和设施设备购置项目省级补助资金就结转157.6万元至2021年）。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.65万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出429.72万元，其中：

人员经费395.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.22万元，占79.03%；公务接待费支出决算1.12万元，占20.97%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.22万元,完成预算79.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.68万元，下降13.88%。主要原因是2020年扶贫下乡逐渐减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、疫苗冷链车1辆。

公务用车运行维护费支出4.22万元。主要用于扶贫下乡及业务出差、新冠疫苗的接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降1.1%。主要原因是接待单位严格控制支出，按工作餐管理，例行节约、压缩经费。其中

国内公务接待支出1.12万元，主要用于疾控中心执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：主要用于公务，开展业务员活动等支付的用餐费等，国内公务接待支出1.12万元，主要用于美沙酮门诊接待乐山送药及督导工作（全年）0.277万元；2020年6月7-8日开展结核病、麻风病督导支出0.0868万元；2020年6月开展严重精神病患者复诊用药指导接待支出0.1511万元；9月7-11日乐山市精神卫生中心一行6人到马边开展严重精神障碍患者诊断复核用药指导及专科医生随访服务接待0.0946万元；6月29日接待市卫健委一行11人来我县开展2020年防汛减灾和地质灾害工作接待0.153万元；10月15日开展传染病报告调查复核工作用餐0.048万元；11月13日峨眉疾控中心援彝工作领导小组来马边开展结对帮扶工作接待用餐0.073万元；市疾控中心免规所一行6人来我县开展免规排查督导接待0.0684万元；2020年全民健康管理员培训餐费0.06万元；全县新冠肺炎知识培训餐费0.1078万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出182.05万元。用于2020年马边彝族自治县生物安全（核酸检测）实验室项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，疾控中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，疾控中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位业务开展及疫苗冷链运输，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，根据《省财政厅省卫生健康委省中医药管理局关于2020年公共卫生体系建设中央补助资金的通知》（川财社【2020】78号）文件精神，下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金141.16万元给马边彝族自治县疾病预防控制中心。川财社【2020】78号，2020年公共卫生体系建设中央补助资金项目，开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个小项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个小项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预决算编制基本合理，报送及时；项目支出提前细化，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

本部门还未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“艾滋病感染者及艾滋病人生活困难补助”“疾病预防控制中心运行经费”“美沙酮门诊运行经费”等3个项目绩效目标实际完成情况：

（1）艾滋病病毒感染者和艾滋病病人困难补助费项目。按照马府办函【2011】324号文件精神，同意由县财政解决给艾滋病工作委员会的费用（经费划入疾控中心），专项支付我县艾滋病病毒感染者和艾滋病病人困难补助费，补助发放标准每人每月50元，从2011年8月开始执行，2012年已纳入年初财政预算。2020年预算27万元，完成预算14.725万元，发放264人。通过项目实施达到了对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的有效管控，维护了社会的稳定。

（2）县疾病预防控制中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为8.788万元，完成预算的58.59%。通过项目实施，目标1：我县艾滋病的疫情得到了有效控制。（1）艾滋病疫情报告质量考核：40分（满分40分）；（2）艾滋病病毒感染者/病人随访检测率：90.67%；（3）配偶/固定性伴的HIV抗体检测率：96.43%；（4）抗病毒治疗率：90.91%；（5）暗娼/吸毒人群月干预覆盖率及暗娼HIV检测率：月干预覆盖率分别为95.20%、93.90%，暗娼HIV检测率88.20%;（6）完成病毒载量检测的病人占正在治疗人数的比例：检测比例88.37%。目标2：2020年全县活动性肺结核病患者发现并治疗人数达到200人；新涂阳肺结核患者治愈率97.00%；涂阳肺结核患者密切接触者筛查率达到100%以上；报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到98%以上。目标3：常年开展免规知识、政策的宣传，对乡镇卫生院免规人员的培训、免规工作的督导、检查，基础免疫疫苗的接种，确保我县的基础免疫接种率在95.00%以上，保护了广大儿童的身体健康保障。

（3）美沙酮门诊运行经费绩效目标完成情况综述：项目全年预算数8万元，执行数为4.57万元，完成预算的57.13%。通过项目实施，美沙酮口服液是海洛因依赖者的替代品和治疗药物，常年开展对吸毒人员提供美沙酮替代品维持治疗服务，且对吸毒人员进行禁毒防艾的宣传教育，达到了对吸毒人员的有效管控。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			主要承担为全县人民身体健康提供卫生防疫、疾病预防保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制，突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，有效地保护全县人民的身体健康和生命安全。
预算单位			马边彝族自治县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1470.82	执行数:	1470.82
	其中-财政拨款:		1470.82	其中-财政拨款:	1470.82
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1.传染病防控：⑴.传染病报告：①.无漏报，无月零缺报，无重卡，报告及时率、审核及时率达100%；②.按月传染病诊疗机构网络正常运行率达100%；③.传染病填报准确率、完整率、纸质报卡与网络信息一致率均大于95%；④.对辖区内乡镇级以上医疗机构网络直报工作督导覆盖率达100%；⑵.突发公卫事件报告率、及时报告率、完整率、准确率达100%；⑶.结核病防治：总体到位率、治疗率达90%以上，全程管理率、筛查率95%以上，DOTS覆盖率达100%；⑷.艾滋病防治：检测覆盖率达30%，配偶∕固定性伴HIV检测率、人群艾滋病防治知识知晓率达90%；⑸.麻风病防治：症状监测率、治愈存活者监测达100%；2.免疫规划：⑴.建证率、建卡率、接种率达95%；⑵.疫苗针对性的传染病在上年的基础上有所下降；⑶.开展年度接种率调查；3.地方病、重精防治：⑴.开展碘缺乏病、克山病防治；⑵.重精检出率≥4.5‰，规范管理率≥85%，服药率达80%，规则服药率达65%；4.美沙酮药物维持治疗门诊：入驻人员服药率≥98%；5.慢性病防控：开展肿瘤随访登记、死亡登记报告、全民健康生活方式行动倡导工作；6.开展健康教育与促进工作。			1.传染病防控：⑴.传染病报告：①.无漏报，无月零缺报，无重卡，报告及时率、审核及时率达100%；②.按月传染病诊疗机构网络正常运行率达100%；③.传染病填报准确率、完整率、纸质报卡与网络信息一致率均大于95%；④.对辖区内乡镇级以上医疗机构网络直报工作督导覆盖率达100%；⑵.突发公卫事件报告率、及时报告率、完整率、准确率达100%；⑶.结核病防治：总体到位率、治疗率达90%以上，全程管理率、筛查率95%以上，DOTS覆盖率达100%；⑷.艾滋病防治：检测覆盖率达30%，配偶∕固定性伴HIV检测率、人群艾滋病防治知识知晓率达90%；⑸.麻风病防治：症状监测率、治愈存活者监测达100%；2.免疫规划：⑴.建证率、建卡率、接种率达95%；⑵.疫苗针对性的传染病在上年的基础上有所下降；⑶.开展年度接种率调查；3.地方病、重精防治：⑴.开展碘缺乏病、克山病防治；⑵.重精检出率≥4.5‰，规范管理率≥85%，服药率达80%，规则服药率达65%；4.美沙酮药物维持治疗门诊：入驻人员服药率≥98%；5.慢性病防控：开展肿瘤随访登记、死亡登记报告、全民健康生活方式行动倡导工作；6.开展健康教育与促进工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		一般公共预算拨款	1、日常工作任务的完成≥100%；2离退休人员经费保障达100%；3、全县卫生防病业务技术指导和服务中心作用≥95%	1、日常工作任务的完成≥100%；2离退休人员经费保障达100%；3、全县卫生防病业务技术指导和服务中心作用≥95%
	项目完成指标		艾滋病感染者和艾滋病人生活困难补助	按50元/人/月的标准，给艾滋病感染者和艾滋病人发放年度生活困难补助。预算27万元	实际完成14.725万元，264人
	项目完成指标		疾病预防控制运行经费	1、艾滋病防治专项工作经费10万元；2、结核病规范化防治工作经费3万元；3、免疫规划项目2万元	实际完成8.788万元。
	项目完成指标		美沙酮药物维持治疗门诊运行经费	常年开展对吸毒人员提供美沙酮替代品维持治疗服务，且对吸毒人员进行禁毒防艾的宣传教育。全年预算8万元。	实际完成4.57万元
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	提升疾控机构的工作能力		满足人民群众的疾控需求
	效益指标	经济效益	促进经济协调、稳定向好发展		提升经济水平
	……
	满意度指标		人民群众满意度		≥95%

2.部门绩效评价结果。

按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县疾病预防控制中心部门整体支出绩效报告》自评结论：良好，见附件（附件1）。

2020年川财社【2020】78号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目绩效评价报告项目开展了绩效评价，《2020年川财社【2020】78号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目绩效评价报告》自评结论：良好，见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

马边彝族自治县疾病预防控制中心

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构组成：马边彝族自治县疾病预防控制中心是县卫生健康局下属单位，属全额拨款的事业单位。

（二）机构职能：主要承担为全县人民身体健康提供卫生防疫、疾病预防保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制，突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，有效地保护全县人民的身体健康和生命安全。

（三）人员概况：县疾控中心职工38人，其中在编在职人员32人，长期聘用人员4人，美沙酮药物维持门诊保安2人。（另：疾控中心在编在职人员32人中，卫生健康局借用4人，执法大队借用3人。）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年县财政年初预算收入为4,335,949.64元，2020年12月结算实际收入14,708,207.65元，其中：财政补助收入为11,958,865.65元，事业收入（二类疫苗收入）1,944,342.00元,其他收入805,000.00元；

2020年12月结算实际拨款12,763,246.66元，其中基本支出拨款4,297,269.34元，项目拨款8,465,977.32元（其中：县财政拨款280,819.54元，疾病预防控制拨款83,321.14元，基本公共卫生服务185,958.00元，重大公共卫生专项拨款1,547,043.34元，其他公共卫生拨款145,216.00元，其他卫生健康支出2,158,134.80元，抗疫特别国债安排支出1,820,490.00元，二类疫苗拨款1,971,254.53元，预防接种服务费支出265738.97元，美沙酮药物支付8001.00）。2020年预算与2019年相比预算增加了2.61%，2020年实际拨款比上年增长74.01%（其中基本支出比上年增长5.4%，二类疫苗收费比上年增加了11.25%，项目拨款比上年增加了57.36%）。

（二）部门财政资金支出情况

2020年基本支出4,297,269.34元，其中：工资支出2,703,390.70元，住房公积金446,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费399,226.08元，机关事业单位医疗保险140,709.78元，其他社会保障支出32,832.29元，离休人员1人离休费130,326.00元，退休人员死亡抚恤费98,817.00元，其他公用经费、福利费、工会费商品和服务支出345,467.49元。

财政专户资金支出1,971,254.53元(付疫苗成本款1,792,694.53元,付区乡医院接种服务费178,560.00元)

执行年初预算项目支出及上年结转应返还额度（2,189,401.98元）资金6,494,722.79元，其中：支出2019年县财政项目资金支出280,819.54元，预防接种服务费支出265,738.97元(其中：支付区乡医院接种服务费174,580.00元，单位支出聘用人员工资及公用经费91,158.97元),中央、省级资金支出5,948,164.28元。

财政收回上年资金872,339.62元，本年项目结转4,157,496.00元，基本支出结转3,769.50元，计4,161,265.50元（应返还额度）。

总计支出12,763,246.66元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、及时完整报送。疾控中心预决算编制工作按财政要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预决算编制。

2、编报质量较高。综合考虑预算年度各项工作重点，力求准确、科学、合理，编制较好质量的部门预算。

3、绩效目标明确。遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制了项目资金绩效目标。

（二）执行管理情况

1、制定有《财务管理制度》。

2、各预算项目编制有项目使用方案。印发了《马边彝族自治县疾病预防控制中心2020年免疫规划项目地方配套资金使用方案》，《马边彝族自治县疾病预防控制中心2020年预算安排—美沙酮门诊运行经费使用方案》，《马边彝族自治县疾病预防控制中心2020年地方配套—艾滋病防治项目资金使用方案》。

2020年项目结转4,164,748.60元，其中：2020年疾病预防控制机构项目资金7,242.60元（含二类疫苗3,473.10元，基本支出结转3,769.50元），基本公共卫生服务项目资金257,242.00元，重大公共卫生专项2,054,254.00元，其他卫生健康支出1,846,000.00元。抗疫国债安排资金结转10.00元。 2021年安排使用。

3、专人、专账管理，且封闭运行。

经费已严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）综合管理情况

1、政策采购实施计划情况。疾控中心依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2、资产管理情况。按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3、内控制度管理情况。制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4、信息公开情况。按财政通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），及其他按要求应公开的信息。

5、绩效评价及依法执行财政监督情况。高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

疾控中心没有政府性债务，二类疫苗收入按时如实存入财政专户，凡符合政府性采购都通过政策采购实施计划进行采购。

（四）整体绩效

四、评价结论

2020年预决算编制基本合理，报送及时；项目支出提前细化，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

自评结论：良好。

附件2

2020年川财社【2020】78号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，根据《财政厅省卫生健康委省中医药管理局关于2020年公共卫生体系建设中央补助资金的通知》（川财社【2020】78号）文件精神，下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金141.16万元给马边彝族自治县疾病预防控制中心，其中：1、病毒性传染性监测实验室提升6万元；2、现场流调信息采集移动终端设备2.4万元；3、结核病6.4万元；4、疫苗冷链能力建设49.46万元；5、基层防控能力提升14.10万元；6、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升40.8万元；7、基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养22万元。于2021年5月已完成项目资金124.1969万元，预算完成率87.98%。截止目前，部分项目实施进度滞后的原因，现场流调信息采集移动终端设备项目暂无相关配套产品，不使用此经费；疫苗冷链能力建设项目在2021年将继续购买相关产品设备；基层防控能力提升项目培训、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升等工作正在推进中。

（二）项目绩效目标

1、实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。

2、为我中心、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。

3、重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。提升疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照年初工作计划，坚持贯彻落实“预防为主，防治结合”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，切实加强党组织建设和队伍建设。全体干部职工齐心协力，各项目工作取得明显成效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对项目都进行了充分的论证，编制了项目资金绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送2020年公共卫生和重大疫情防控体系中央直达资金项目。

三、综合评价情况及评价结论

资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，严格规范使用财政资金，细化项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，做好各项工作，更好的服务群众。

关于马边疾控中心部门2020年部门决算编制说明范本

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况