目录

公开时间：2021年 10月 13日

第一部分 部门概况........................................................................................................................................... 3

一、基本职能及主要工作......................................................................................................................... 3

二、机构设置................................................................................................................................................ 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................................................................................. 7

一、 收入支出决算总体情况说明........................................................................................................ 7

二、 收入决算情况说明........................................................................................................................... 8

三、 支出决算情况说明........................................................................................................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................................... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................... 16

十、其他重要事项的情况说明............................................................................................................. 16

第三部分 名词解释......................................................................................................................................... 22

第四部分 附件................................................................................................................................................... 27

附件1、附件2............................................................................................................................................ 27

第五部分 附表................................................................................................................................................... 28

一、收入支出决算总表.............................................................................................................................. 28

二、收入决算表........................................................................................................................................... 28

三、支出决算表........................................................................................................................................... 28

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................................. 28

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................................. 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................................................ 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................................... 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................................... 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................................... 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................... 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................... 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................. 28

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................... 28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本职能：马边彝族自治县卫生健康局是马边彝族自治县卫生健康局的一级预算单位。其主要职责：

1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导计划生育协会工作。

9、指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、抓好疫情防控，助力复工复产

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，县卫生健康系统按照省市安排部署，率先于2020年1月19日全面启动应急响应，全力应战疫情，助力复产复工。局班子成员和共产党员全部签订承诺书，带头放弃春节等节假日，夜以继日值班值守，身先士卒。全系统1100多名干部职工暂停休假和一般性事假，全员上岗，做到人人有责。全覆盖培训医务人员7000余人次，包括乡村医生和医院临聘人员，不漏一人。重点培训新型冠状病毒肺炎防控方案第一至第七版和诊疗方案第一至第八版；严格按照“三区两通道”要求，规范设置哨点和发热门诊24个，隔离留观室26间，隔离病房20间，另储备供紧急情况使用的隔离病房89间；建立新冠肺炎密切接触者集中隔离点1个，床位61间;县级专家组成员有18人，县人民医院发热门诊现有临床医生6人，可统筹使用临床医生14人，已紧急从乡镇卫生院抽调多名医生进行相关专业知识强化培训，作为县级医疗机构传染病防治专家后备力量；新购负压救护车和负压担架已投用；新建2间负压病房已完工并投用；县人民医院检验科PCR实验室和内一科感染病房、发热门诊均已投用；聚焦养老机构、监管场所风险防范，落实人员进出管理、人员防护、健康监测、环境消毒等，累计消杀面积248.79万平方米。对外出务工人员提供免费健康服务，对筛查合格人员按省市要求统一出具健康服务申报证明，对县外到我县企业务工人员提供随访和健康服务，做到有求必应。对居家隔离医学观察期满的员工及时出具解除医学观察告知书，让企业放心用工、员工安心复工。疾病预防控制中心派出专家200多人次主动深入重点企业、车间指导卫生防疫，帮助完善防疫方案，细化复产措施，确保企业安全复产。

2、抓好项目包装，全力争取支持

联合县级相关部门及时将马边彝族自治县人民医院提标创等（区域医疗康养服务中心）项目包装为专项债券项目，项目计划总投资45521.28万元，成功申请专项债券额度36000万元，已下达6000万元，剩余债券资金额度分别在2021和2022年按照项目建设需要申请下达；包装马边彝族自治县基层防治能力提升项目，申请抗疫特别国债资金支持，2020年已下达抗疫特别国债6600万元；包装县中医院住院大楼建设项目，总投资5000万元，已下达中央资金4000万元和省级预算内补助资金1000万元；包装县妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目，总投资1200万元，已下达中央资金960万元和省级预算内补助资金240万元；包装基层公共卫生能力提升项目，已争取中省资金300万元；协助引进民营资本新建精神病专科医院，总投资1亿元，已成功签约。

3、抓好项目建设，努力对标补短

将区域医疗中心建设作为挂图作战项目重点督战，成立了工程项目建设指挥部。县中医院住院大楼建设项目已于2020年10月完成施工招投标后进场施工。县妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目已完成施工招投标预计11月底开工建设；经自治县人民政府批准确定禾丰公司作为区域医疗中心建设项目代建方，已签代建合同；全面启动县基层防治能力提升项目，三河口等4个卫生院业务用房扩建项目1个已完成财政投资评审工作，正在开展采购前期工作，其余3个正在开展财政投资评审工作，预计12月底前4个卫生院业务用房扩建项目进场施工；加快生物安全（核酸检测）实验室建设。全县已建成县疾控中心、县人民医院核酸检测机构2家。县妇幼保健计划生育服务中心核酸实验室建设正式开工，预计12月底前建成投用，届时我县日均最大检测能力可达万人份以上。

4、抓好统筹兼顾，强力推进重点

持续巩固脱贫攻坚成效，县卫生扶贫救助基金规模已达2364万元（其中：省市财政投入102.5万元，县级财政投入2261.5万元），已救助4.378万余人次，救助金额约2019万元。上报省市医药爱心基金49人，救助金额64.3769万元。确保建档立卡贫困患者县域内住院治疗、慢病门诊、合规转诊至上级医疗机构个人支付费用控制在5%以内。家庭医生签约服务团队累计签约168395人，常住贫困人口家庭医生签约数43482人，实现应签尽签；科学编制马边卫生健康事业发展“十四五”规划，制定《马边彝族自治县乡镇行政区划调整医疗保障方案》，保留设置10个卫生院、乡建镇设置5个卫生院并调整设置5个卫生院分院，相关配套工作同步开展；“双创”工作顺利推进，共设置志愿服务点5个，文明志愿者招募200余人次，劝导、引导市民文明行为1000余人次，刊播展示“社会主义核心价值观24字”等公益宣传栏广告25个。全国民族团结进步示范县创建亮点突出，受到县领导肯定。

二、机构设置

卫生健康系统下属二级单位24个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。

纳入县卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.马边彝族自治县卫生会计核算中心

2.马边彝族自治县计生协会

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22537.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加14813.39万元，增长192%。主要变动原因是2020年新增抗疫特别国债资金、专项债券以及中、省基建项目资金增多。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计21655.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11448.29万元，占52.9%；政府性基金预算财政拨款收入10178.44万元，占47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占1%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.95万元，占0.1%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计13937.41万元，其中：基本支出799.47万元，占5.7%；项目支出13137.93万元，占94.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计22,508.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14784.45万元，增长191%。主要变动原因是2020年因为疫情防控，财政加大了对卫生健康单位的投入，另外，2020年我局新建区域医疗康养中心项目，中、省资金投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6330.28万元，占本年支出合计的28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加94.47万元，增长1.5%。主要变化是2020年因为疫情原因加大对卫生健康的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6330.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出114.31万元，占1.8%；卫生健康支出5,186.80万元，占81.9%；城乡社区（类）支出113.22万元，占1.8%；农林水（类）支出877.04万元，占13.8%；住房保障（类）支出38.92万元，占0.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6330.28，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为94.38万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤★（项）: 支出决算为9.4万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出★（项）: 支出决算为10.53万元，完成预算100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为469.79万元，完成预算100%，

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为133.17万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为70.77万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为142.33万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1010.93万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为424.76万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1361.37万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为190.24万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）（项）: 支出决算为19.38万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为125.72万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为214.8万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为112.02万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为910.91万元，完成预算100%。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为113.22万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为30.74万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为846.30万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为38.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出799.47万元，其中：

人员经费759.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费39.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.85万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是2020年下半年机关事务管理中心将单位车辆统一管理，减少了车辆运行费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.46万元，占82%；公务接待费支出决算1.39万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公·出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.46万元,完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.34万元，下降34%。主要原因是2020年下半年机关事务管理中心将单位车辆统一管理，减少了车辆运行费的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.46万元。主要用于开展基层工作督查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.39万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降20%。主要原因是例行节约，压缩经费。其中：

国内公务接待支出1.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待13批次，131人次，共计支出1.39万元，具体内容包括：沙湾卫健局到马边开展工作情况核实接待费805元、市卫健委来马边开展扫黑除恶整治工作598元、省卫健委来马边调研1716元、浙江绍兴越城区赴马边考察并对接医疗对口支援相关的工作1696元、健康扶贫问题整改清零行动督导709元、关于接待2020年创新国家卫生乡镇进行市级初评工作的通知1150元、绍兴越城区赴马边考察并对接医疗对口支援相关的工作1025元、峨眉山市赴马边巡回医疗2160元、乐山市爱卫办专家组到马边督导控烟工作建议方案830元、市卫健委到马边开展行业领域突出问题专项整治督导800元、四川省乐山市医药爱心扶贫基金会扶慰问958元、乐山市卫生健康委员会关于开展卫生健康行业领域突出问题整改工作督导1020元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7588.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，马边彝族自治县卫生健康局机关运行经费支出39.9万元，比2019年减少32.88万元，下降45%。主要原因是财政2020年压减预算，局机关压减运行经费开支.

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县卫生健康局政府采购支出总额109.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡镇卫生院采购污水处理建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县卫生健康局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是以前年度挂在机关单位的乡镇卫生院救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县卫生健康局所属项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，支出基本合理。评价结论：良好。存在的问题;部分项目执行进度和项目预算资金的下达不完全吻合，导致财政应返还额度较大。建议：1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把好“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

      1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“生物安全（核酸检测）实验室项目””基层防治能力提升项目工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）生物安全（核酸检测）实验室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为558.64万元，完成预算的93%。通过项目实施，全面改扩建疾病预防控制中心 PCR＋实验室 50 平方米及相关配套设施设备购置，新建县人民医院（核酸检测）PCR＋实验室 70 平方米及相关配套设施设备购置，新建马边彝族自治县妇幼保健计划生育中心（核酸检测）PCR＋实验室70 平方米及相关配套设施设备购置。项目建成后，马边彝族自治县年检测核酸能力将达到 6000 人次。

（2）基层防治能力提升项目工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3400万元，执行数为2851.3万元，完成预算的84%。通过项目实施，苏坝中心卫生院扩建业务用房 1600 平方米、三河口中心卫生院扩建业务用房 600 平方米、烟峰镇卫生院扩建业务用房 800 平方米；荞坝中心卫生院业务用房扩建 800 平方米；县人民医院新型冠状病毒肺炎板房式隔离病房建设 400 平方米；完善中医院住院大楼建设项目、县妇幼保健计划生育服务中心业务用房项目、县人民医院门诊大楼建设项目的二次装修 26000 平方米、购置相应设备。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县卫生健康局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对生物安全（核酸检测）实验室项目项目、基层防治能力提升项目工程项目开展了绩效评价，《生物安全（核酸检测）实验室项目2020年绩效评价报告》、《基层防治能力提升项目工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:：指其他人力资源事务支出，反映其他人力资源事务方面的支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:  指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:  指综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:  指其他公立医院支出，反映其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院，反映用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他基层医疗卫生机构支出，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

　卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生监督机构，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指妇幼保健机构，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

　卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药专项，反映中医（民族医）药方面专项支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:  指计划生育服务，反映计划生育服务支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育事务支出，反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他医疗卫生与计划生育支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指社会发展，反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

113.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）:指地方政府一般债券付息支出，反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1、附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表