2020年度中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作；按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核上报县工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册、赋码等管理工作；负责全县机构编制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作；按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报；承担权责清单制度建设、审批服务便民化的督导落实工作；承担事业单位的评估（考评）工作，并对情况进行汇总、审查。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是全面落实乡镇机构改革任务，同时有效推进事业单位改革、综合行政执法体制改革，深化行政审批制度改革。二是推进机构编制实名制管理，做好数据库信息更新、编制使用前置审核等工作。三是加强事业单位登记管理.公示法人年度报告单位232个，更换机构改革后统一社会信用代码证书单位23个,政务和公益中文域名注册缴(续)费单位305个。四是开展机构编制督查。“双随机、一公开”监管按5%比例核查单位13个。开展超审批权限设置机构等问题督导。五是负责森林防灭火体制机制和党政责任落实小组工作。

二、机构设置

我办系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位。下设参公管理单位1个。核定编制11名，其中：行政编制6名，参公事业编制5名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计131.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.56万元，增长2.7%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此收入与支出安排增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计130.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计130.09万元，其中：基本支出115.55万元，占89%；项目支出14.53万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计131.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.56万元，增长2.7%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此收入与支出安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2.2万元，增长1.7%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此收入与支出安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.91万元，占78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.04万元，占9%；卫生健康支出3.99万元，占3%；住房保障支出13.15万元，占10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为130.09，完成预算99.9%。其中：

1.          一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为87.38万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数有变动，因此决算数少于预算数。一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.53万元，完成预算101%，决算数大于预算数，主要原因是在职职工人数有变动，因此决算数大于预算数。

 2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费（项）: 支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出130.09万元，其中：

人员经费96.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费19.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是公车维护费和燃油费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占53%；公务接待费支出决算0.97万元，占47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,完成预算73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.92万元，下降45%。主要原因是公车维护费和燃油费开支减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于脱贫攻坚工作和机构编制工作、学习调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2019年增加0.56万元，增长136%。主要原因是公务接待次数增多，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

国内公务接待支出0.97万元，国内公务接待7批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，主要用于接待省市编办及事登局领导、区县交流开支的交通费住宿费、用餐费等。具体内容包括：接待省委委编办领导调研我县学前教育工作餐2次0.17万元；2次接待县事业单位双随机一公开考察组0.1万元；接待市委编办督查机构编制工作0.08万元；接待市交通运输局考察遴选干部工作0.08万元；第二巡视组反馈等工作餐0.07万元;机构编制调研工作0.2万元;3次接待事业单位年检考察餐0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委编办运行经费支出19.48万元，比2019年增长1.48万元，增长8%。主要原因是在职职工人数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“事业单位年度检验工作经费”、“ 政务和公益中文域名注册费”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，覆盖率达到100%。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年绩效目标按期按阶段完成，取得了一定工作成效和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了机构编制各项工作顺得利开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“事业单位年度检验工作经费”“ 政务和公益中文域名注册费”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）政务和公益中文域名工作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.05万元万元，执行数为3.05万元，完成预算的100%。完成全县机关事业单位注册、续缴305个中文域名费用（每个域名100元/年）。

（2）事业单位年检工作。事业单位年度检验工作经费全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。完成全县232个事业单位法人年检并公示，年检合格率为100%。提供各类咨询服务300余人/次,提供资料查询和复印200余人/次。登记资料齐全并规范建立一单位一档案245卷。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

县委编办2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我办系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位。下设公益一类事业单位1个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案的指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作。

3.按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5.拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核上报县工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

7.负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册、赋码等管理工作。

8.负责全县机构编制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作。

9.按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价。

10.负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报。

11.承担权责清单制度建设、审批服务便民化的督导落实工作。

12.承担事业单位的评估（考评）工作，并对情况进行汇总、审查。

（三）人员概况。

核定编制11名。其中：行政编制6名，事业编制5名。截止2020年12月31日，实有在职人员9名,其中行政编制人员4名,参公事业人员5名。现有财务负责领导1名，兼职会计、出纳各1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2020年县委编办收入合计130.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.13万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县委编办支出合计130.09万元，其中：一般公共服务支出101.91万元；社会保障和就业支出11.04万元；医疗卫生与计划生育支出3.99万元；住房保障支出13.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办建立了各种财务管理制度并严格执行，在预、决算中组织有序，具体由会计负责如实编报，经财务负责人审核，主要领导审批。按程序按规定时间向县财政局对口业务股室审核，批复。我单位预、决算编制质量较高，无漏报、瞒报、超额报、超时报情况。

我办严格按照部门预算编制方案要求编制部门预算，预算编制细化到项级科目，对常年列入单位预算的经常性项目和预计需要实施项目全部纳入项目库管理，并编制了“三公经费”预算。年初未编制政府采购计划，2020年度未实施政府采购。按照绩效目标编制要求，应编制2个项目绩效目标，实际编制2个项目绩效目标。

（二）执行管理情况。

1. 预算执行进度情况。

（1）基本支出执行进度:单位：万元

（2）项目经费执行进度：单位：万元

2.中期评估。

基本支出按季度支出有序，项目经费支出和三公经费支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了机构编制各项工作顺得利开展。项目支出存在以下问题：一是项目预算编制不够合理，二是项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强财务管理，合理编制项目资金年初预算。二是加强项目资金中期绩效评估，保证项目资金支出进度。

从经费执行进度上看，我办各项支出得到有效控制，未超预算。财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了机构编制各项工作顺利开展。但项目经费支出进度还有待加强。2021年将加大项目实施力度，及时支付，提高资金使用效益。

（三）专项预算管理。

1. 内控制度

一是我单位财务人员经过专业培训，且人员稳定。二是会计科目和会计账簿是根据《政府会计制度》的要求设置，做到了合理、完备。会计账簿、财务电算化系统信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实可靠，每张凭证必须有报销人员和主要领导签字审核通过，才送往县财政局业务股室审核支付，及时做账、装订保管。三是财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。根据要求当月发票必须当月报销，发票齐全真实，经过主要领导严格审核后签字方可报销并及时付款。四是财务会计档案及时整理归档进行保管。

从财务会计管理情况看来，我办财务会计管理工作，总的来说管理还是较好。在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。

2. 信息公开

我办本着实事求是原则，在规定的时间按程序进行本单位2018年度预、决算公开筹备工作。县财政局批复部门预、决算后在规定时间范围内向社会公开，公开内容包括财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费安排使用情况。

3. 项目绩效。

1、政务和公益中文域名工作经费。预算经费3.05万元，决算支出3.05万元。完成全县机关事业单位注册、续缴305个中文域名费用（每个域名100元/年）。

2、事业单位年检工作。完成全县232个事业单位法人年检并公示，年检合格率为100%。提供各类咨询服务300余人/次,提供资料查询和复印200余人/次。登记资料齐全并规范建立一单位一档案245卷。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金6.05万元，覆盖率达到100%。2020年绩效目标按期按阶段完成，取得了一定工作成效和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了机构编制各项工作顺得利开展。

（二）存在问题。

一是预算编制不够合理，二是绩效评价结果未能很好的运用，项目资金支出进度缓慢。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，合理编制年初预算。二是在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪，对预算执行进度缓慢的项目加大项目实施力度，及时支付，提高资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表