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公开时间：2019年10月8日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 16

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 26

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 27

十、预算绩效情况说明 27

十一、其他重要事项的情况说明 38

第三部分 名词解释 40

第四部分附件 45

附件1 45

附件2 45

第五部分附表 59

一、收入支出决算总表 60

二、收入总表 60

三、支出总表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十三、国有资本经营预算支出决算表 60

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。研究提出全县国民经济和社会事业发展战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划；研究制订区域经济发展规划；组织研究国家、省、市产业政策，结合我县具体情况提出实施意见；引导和促进产业产品结构合理化；协调全县水能、电力等资源综合开发利用工作，负责电力行政执法管理和监督；提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责重大科技攻关、软科学研究、应用基础研究、“星火”成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制定、申报与实施。研究拟定全县人口发展战略规划及人口政策。

2.对全县宏观经济运行态势进行分析、监测、预测；负责协调解决经济运行中的重大问题、国民经济发展战略及重大方针、政策问题的研究，及时为县委、县政府制订政策提出建议和依据，搞好经济信息的咨询服务；通过法律法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施；协调好社会发展和经济发展的相互促进关系。

3.组织拟定并实施国家产业政策在我县的具体实施意见，监督检查实施国家产业政策执行状况；指导产业结构调整，提出重点行业和重点产品调整方案，组织企业开展国内经济技术合作；联系工商领域社会中介组织，指导其改革与调整。研究和规划竞争性行业的投资布局；审核、转报享受国家优惠政策的技术改造项目。

4.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.对全县固定资产投资进行调节；合理确定固定资产投资规模及资金来源、资金投向；安排全县重点建设项目计划，申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；负责各类重点市场和企业设施建设项目的审批和技术改造项目的审批工作；会同有关部门负责建设项目工程概算的审批，参与重点建设项目的竣工验收及事后评估。

6.负责指导和协调全县招投标工作。负责做好重点建设的协调和项目招标、投标的监督检查工作。贯彻执行招标投标有关法律法规，确定必须招标项目的具体范围、规模标准；指定发布招标公告的媒介；核准项目招标事项；对招标、评标无效进行认定；负责组织对重大建设项目招标投标活动进行稽查并行使暂停项目执行或者通知有关部门暂停资金拨付；受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

7.负责全县以工代赈工作。组织编制全县以工代赈的中长期规划、年度实施计划，协调实施以工代赈项目，完成年度以工代赈计划，汇总上报以工代赈进展情况。

8.贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；指导推进中小企业发展，负责推进全县工业结构调整。负责全县经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；承办年度工业经济目标责任考核。　　　　　　

9.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政

府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调无线电电磁环境保护工作，协调无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.负责全县企业技术改造推进工作。研究制定并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责规划内技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案与监督，组织申报企业技术改造项目。

11.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。负责工业企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全县企业治乱减负工作。

12.负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

13.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行工作。

14.贯彻执行党和国家的科技方针政策、法律法规，研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体制建设工作，负责全县科技创新工程计划的制定和组织实施；优化科技资源配置。

15.负责科技成果的鉴定、登记、统计、和国家、省、市级科技奖励项目的审查、申报；组织高新技术产业和应用技术的开发与推广工作；负责科学技术的引进、消化、吸收和创新；负责全县科技合作与交流。研究科技人才资源配置，组织指导全县科技管理干部和科技人员的培训工作。负责知识产权和技术市场工作；负责县科教领导小组和科技顾问团办公室日常工作。

16.贯彻落实国家有关内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；编制全县服务业发展规划；制订并组织实施物流规划；推进流通产业结构调整；协调、指导咨询、中介等现代服务业发展。

17.负责协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，履行市场综合治理和监管职责，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，受理商务领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的举报投诉；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

18.研究和指导流通体制改革。培育发展和完善市场体系，监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调整；负责对全县区域内的拍卖行业实施监督管理；负责全县范围内中心批发市场的审核；归口管理盐政部门；负责典当行业管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.狠抓项目建设

截止目前，生成储备总投资451亿元的项目124个。深入推进全县39个“挂图作战”重点项目，按照“五个一”推进机制和“六包、四主”责任制，顺排工序、倒排工期推进项目建设，目前项目完工25个，加快推进14个，完成投资21.2亿元，占全年目标任务的45%。全力推进年内计划投资8.46亿元的9个市重大项目，目前完成投资6亿元，占全年目标任务的71%；做好项目集中开工，全年共集中开工总投资7.33亿元的项目7个，其中;亿元项目2个。做好项目入统工作，目前入库项目达63个，全年预计达65个。

2.工业经济增速平稳

截止目前，经过梳理全县统计库内的工业投资项目有15个，竣工项目8个，完成工业投资5.9亿元、技改投资2.3亿元，规上工业增加值增速11.5%，完成经济形势分析预测10期。实行领导定点帮扶制度，采取“一企一策、一企一议、一企一帮”等措施，及时协调解决企业生产经营中存在的困难和问题10个，力促21家规上工业企业积极生产；研究制定了《马边电网2018年丰水期富余电量发、供、用电价格联动实施细则》，全年为我县高耗能企业降低了电价成本约814万元，为发电企业解决了丰水期富余电量的问题。实施直购电扶贫政策，全年为我县工业企业降低生产用电成本约3000万元，促进县域经济发展，助力全县脱贫攻坚。

3.大力发展服务业

截止目前，服务业增加值实现9.7亿元，同比增长8%，限上企业达到30户，服务业规上企业达到8户，预计年底服务业规上企业达9家。

4.物价工作有序推进

一是认真做好权限内商品和服务调定价工作，严格按照《四川省定价目录》，重点做好了水、电、气等民生类商品的调定价工作，建立阶梯水价，启动居民生活用气、殡葬服务收费调定价成本监审，推动农业水价综合改革，确保国家相关价格调控政策落实到位。二是认真开展价格监督检查工作。督促供电企业认真执行省发改委三次降低一般工商业电价政策，确保完成政府工作报告一般工商业电价降低10%目标任务；督促转供电企业清退一般工商业电价降价后多收部分电费，确保电价惠民政策落实到位，增强商户政策获得感。今年已组织开展对宾馆酒店、商贸企业等行业5次价格监督检查，完成商品服务价格认定案件8件。三是认真受理12358价格投诉举报，全面接受消费者价格咨询11件。

5.科技工作取得新成效

截止目前，共争取市级以上科技项目6项，其中省级科技项目3项，争取资金124万元，市级项目3项，争取资金60万元。共申请专利36件，完成目标任务84%。预计全年完成43件。

6.以工代赈项目进展顺利

2018年，县财政安排我办涉农整合资金1283万元，实施农村基础设施项目32个，其中新改建党群服务中心12个，人畜饮水项目11个，乡村公路项目9个，涉及18个乡镇32个村，预计12月20日前竣工验收审计。

2018年争取到位省预算内资金400万元，整合到涉农资金中，由县财政统筹使用。争取到位中央预算内资金560万元，整合到涉农资金中，由县交运局采取EPC项目建设方式，硬化民主乡油房村通村公路。

7.招投标工作依法进行

1-10月，全县共完成招标项目115项，其中公开招标57项，固定价比选50项，其他比选项目1项，代理机构比选7项。项目评审总投资69152.37万元，中标金额60345.07万元，节省财政资金8807.3万元，节资率12.73%。

8.扎实推进精准脱贫

一是电力扶贫。截止目前，2018年第一批配电网建设项目总投资1335.75万元，新建及改造10千伏线路70.12公里，低压线路5.87公里，安装变压器6台，容量0.6兆伏安，正在加快建设。二是通信扶贫。截止目前，总资金500万元，已全部完成32个计划退出贫困村村通光纤任务，基本实现全县贫困村村村通光纤，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务；三是工业扶贫。截止目前，已完成争取上级补助资金450万元用于马边县工业产业发展（马边金星茶叶有机茶精深加工项目安排补贴资金30万元，已竣工验收拨付；马边佳凯边凤茶厂农产品基地建设安排补贴资金25万元，已竣工验收拨付；支持马边县荣丁、中山、马拟、官帽舟、华强等5个水电站0.4923亿千万时电量，降低用电成本315万元；实施直购电扶贫政策，降低无穷、龙泰企业用电成本80万元，工业企业带动新增解决贫困户就业人数100余人，新增中小微企业11家，培育一批带动能力强脱贫效果好的企业。四是商务扶贫。（1）加快推进项目建设，国家级电子商务进农村综合示范县项目稳步推进，县级电商公共服务中心扩建提升项目和县级电商物流服务中心建成并投入使用；完成5个乡镇电商服务站和20个村级电商物流服务点建设；其他项目建设正在有序推进。（2）大力拓展农产品电商营销渠道，淘宝“四川.马边特产馆”已建成并投入运营，目前已入驻企业20家；通过拼多多、微店等平台推广马边野生猕猴桃，销售野生猕猴桃售达3万余斤，销售额12万余元，覆盖贫困户20余家；举办电商扶贫农特产品订货会，上海麦金地集团与我县两家农产品加工企业签订了采购10万斤香肠腊肉、20万盒茶叶电商购销协议，成交额达1170万元。（3）扎实开展电商知识技能培训，截止目前已开展了2500余人次的电商知识培训，其中包括贫困户550余人，预计全年完成3000人次的电商知识培训；（4）努力拓展马边农特产品市场，积极组织企业参加“惠民购物全川行动”，“川货全国行”等市场拓展活动，截止目前组织30户次企业参加了第22届中国（四川）新春年货购物节、“乐山造”全国行.西安站、川货全国行.广州站、第三届四川省贫困地区农特产品展销活动、第五届四川国际旅游交易博览会等活动，扩大马边名优产品市场影响力。 五是科技扶贫。2017年建成“四川科技扶贫在线”马边运管中心1个，将全县95个贫困村和部分非贫困村纳入科技扶贫服务体系。截至目前，全县已建成村级科技扶贫驿站7个，组建了由69名县农业专家、327名村级信息员组成的科技扶贫人才队伍，开展在线技术咨询服务1309次，开展技术培训10次，培训700余人次，及时解决贫困户产业发展中遇到的各类技术难题.全面完成了市上下达的任务。六是易地扶贫搬迁。计划实施1831户8811人易地扶贫搬迁，其中集中安置1160户5387人（其中2018年新建集中点22个安置1078户5204人），668户3460人（包含15户进城购房户和2户投亲靠友）。截止目前， 1831户8811人住房主体已全面完成，占目标任务的100%，已搬迁入住1468户7048人，占目标任务的79.99%。配套基础设施和公共服务设施项目173个，其中乡村公路项目 55个，集中点基础设施37个，桥梁10座，公共服务设施项目 9个，人畜安全饮水项目22个，电力设施项目 19 个，住房建设14个，其他项目7个。截止目前，已完工64个（已验收15个），其余项目正在建设中。

9.东西扶贫硕果累累

一是携手奔小康方面。2018年越马双方党政互动6次，其中党政主要负责人3次，召开联席会议3次，召开招商推介会2次，专题对接会1次；今年到位资金3390万元全部用于茶叶、青梅、竹笋、养猪等产业发展项目。二是人才交流方面。2018年我县派出21名干部到越城区学习，同时越城区也派出7名人员到马边支援扶贫工作；我县选派44名专业技术人才到越城区交流学习，同时越城区选派19名专业技术人才到我县挂职。三是社会帮扶方面。我县组织了280名建档立卡贫困人口赴东部胜负就业，同时越城区女企业家协会、绍兴市天龙锡材有限公司等企业家分别到马边进行了捐赠。火把节期间，举行了“东西部扶贫协作·越商走马”招商推介会，现场签订了7个项目，共计签约5亿元。

10.环保突出问题整治

环保整治工作以来，我局会同环保、交运、市场监管、农业、林业、供销社等相关部门分行业进行排查，依法依规开展专项整治工作行动，全县6个行业共清理“散乱污”企业123户，由各主管部门分行业进行整治，现已完成“关停取缔”11户、“治理改造”96户，“强化监管”16户。全县10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉进行了全面排查，对燃煤锅炉使用企业数量、锅炉型号、锅炉蒸吨数及锅炉设施情况进行了台账管理。共锁定10蒸吨/小时以下燃煤锅炉16台，截至目前已全面完成燃煤锅炉淘汰改造任务。

二、机构设置

马边彝族自治县发展和改革局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

无纳入马边彝族自治县发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计45514.34万元。与2017年相比，收、支总计各增加30251.85万元，增长198.21%。主要变动原因是今年加大了易地扶贫搬迁项目投入和追加了易地搬迁新增债券资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计42817.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42217.21万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入519.89万元，占1.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.49万元，占0.19%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计35059.07万元，其中：基本支出638.67万元，占1.82%；项目支出34420.41万元，占98.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计45433.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31896.7万元，增长235.62%。主要变动原因是今年加大了易地扶贫搬迁项目投入和追加了易地搬迁新增债券资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出34474.38万元，占本年支出合计的98.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加/24612.26万元，增长249.56%。主要变动原因是今年加大了易地扶贫搬迁项目投入和追加了易地搬迁新增债券资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出34474.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出946.63万元，占2.75%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出219.29万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出64.63万元，占0.19%；医疗卫生支出15.33万元，占0.04%；城乡社区支出21236.59万元，占61.6%；农林水支出10614.98万元，占30.79%；资源勘探信息等支出128.02万元，占0.37%；商业服务业等支出1193万元，占3.46%；住房保障支出55.91万元，占0.16%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为34474.38万元，完成预算76.77%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为422.3万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是还有1.39万元的优秀公务员奖励金等未支付。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为15.69万元，完成预算100%，。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为502.57万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算为5.18万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）支出决算为0.89万元，完成预算89%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目已完成，结余0.11万元。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为60.4万元，完成预算100%。

7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为34.91万元，完成预算100%。

8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为123.98万元，完成预算80.74%，决算数小于预算数的主要原因是科技在线平台建设运行费用跨年实施。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.71万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.33万元，完成预算100%，。

12.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为36.59万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是一个项目未验收。

13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为21200万元，完成预算100%，。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是中阳天然气公司运营成本监审费8.5万元未验收支付。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为6983.65万元，完成预算96.62%，决算数小于预算数的主要原因是2019年易地扶贫搬迁住房建设项目未验收，结转 244.25万元。

16.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为3384.25万元，完成预算20.13%，决算数小于预算数的主要原因是新增债券2019年易地搬迁项目资金结转8647万元，该项目跨年实施。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为234.44万元，完成预算64.8%，决算数小于预算数的主要原因是以工代赈公路建设未验收，结转127.35万元。

19.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其制造业支出（项）:支出决算为128.02万元，完成预算28.23%，决算数小于预算数的主要原因是2018年第二、三批工业发展资金项目未验收，结转325.53万元。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为1190.06万元，完成预算54.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分商务项目未完工验收：：2017中央财政电子商务进农村补助结转700万元，2018年内贸流通服务业发展资金示范县项目补助结转250万元，2018第三批内贸流通服务业发展资金结转40万元，2018服务业发展专项资金结转5.33万元。

21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为2.94万元，完成预算26.46%，决算数小于预算数的主要原因是殡葬服务成本监审工作未验收，结转8.5万元。

22. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算%，决算数小于预算数的主要原因是2018年省级外经贸发展专项资金项目未验收，结转48万元。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出573.87万元，其中：

人员经费498.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.19万元，完成预算97.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位控制支出，厉行节约的结果。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.11万元，占55.89%；公务接待费支出决算15.08万元，占44.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.11万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.41万元，增长21.72%。主要原因是是今年加大了扶贫力度，下乡出差次数人数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出19.11万元。主要用于到省市参加会议培训、汇报工作、申报项目、争取上级资金等工作，到项目点规划、实施、督促、检查项目进度等工作，企业安全、环保检查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.08万元，完成预算97.29%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增长1.34%。主要原因是2018年中央、省、市加大了易地扶贫和东西扶贫检查力度和次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，1325人次（不包括陪同人员），共计支出15.08万元，具体内容包括： 2017年12月25-29日内江市督导组到我县开展易地搬迁全覆盖交叉核查，省发改委、省扶贫移民局开展易地扶贫搬迁专项督导，省林科院一行到马边开展藤椒栽培管理技术培训，市发改委等一行到我县进行通航及直升飞机起降点选址，乐山市商务局7.11到我县雪口山扶贫工作和6.21到我县指导电子商务项目，乐山中小企业服务中心到我县指导内贸流通项目，11.5-11.7东西扶贫协作专项督查，11.6-11.7省政府秘书长一行来马调研座谈，市中区土主纺织协会会长一行10人到马边洽谈东西扶贫项目，10.24市易地办相关人员来我县指导易地办迎省级“回头看”交叉复查准备工作，7.19市易地办到我县督导易地扶贫，10.29-10.31省复查组交叉复查易地扶贫搬迁，东西扶贫协作中级农产品培训及越城区红十字会来马边帮扶，东西扶贫协作项目稽察，市商务局来我局督导省级电子商务进农村项目，中建筑集团来马边洽谈青龙水库事宜，省经信委化工处长一行到马边调研磷化工，省市发改委王洪霞一行到我县督查东西扶贫建设项目，市价检局、市发改委一行2018年1.22-1.23到马边开展电力价格检查，市经信委到我县开展电力调研，东西扶贫项目雪口山广场设计团队到我县开展项目调研，2018年1.17市科技局到我县考察土壤地图推广应用情况，省发改委开展易地持贫搬迁工程专项稽察“回头看”，市科技局来马边开展科技扶贫调研，犍为经信局到我县开展系统安全交叉检查，市经信一行来我县开展安全生产工作调研，县领导到市发改和市经信汇报易搬迁等工作，市发改委到马边易地搬迁集中点调查，市中区交叉检查易地扶贫，省易地扶贫搬迁督导检查组，易地扶贫搬迁大巡查交叉检查等135批次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出519.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对发改局工作经费、易地扶贫搬迁工作经费、浙江省越城区对口帮扶马边工作经费、以工代赈前期及工作经费、争取重大项目工作经费、挂图作战办公室工作经费、科技三项经费、2015年易地扶贫搬迁工程中央基建投资工程项目差口资金、2014年江西椿林公司缴纳履约保证金石梁乡天池村人畜饮水工程、2016年内贸流通服务业发展促进资金雪口山农贸市场建设、2014年以工代赈示范工程中央基建投资、川财农[2015]296号2016年科技成果转化项目资金、易地扶贫前期经费、污水处理成本监审工作经费、易地扶贫搬迁长期低息贷款资金利息、马边县前期物业和保障性住房物业服务成本监审经费、电子商务进农村综合示范县工作经费、易地扶贫搬迁地方政府专项建设基金利息、川财建【2016】136号调整2016年省级电子商务进农村综合示范专线资金、《环境保护与能源专项规划》编制资金、川财教[2016]0055号，2016年科技扶贫服务体系建设专项资金、食博会、西博会、乐山造等展会经费项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门2018年预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目绩效目标完整合理，部分基本建设项目执行进度较慢，年初和中期评估调减了部分结余资金，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，实施计划与政府采购预算的一致，单位财务制度健全、制度执行严格、合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法、合规，决算报表不存在任何差错，年终存在结余资金。通过自评得分85分，有3个方面6分我单位不涉及，综合得分90分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看1个项目制度健全、规范，金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，社会效益、经济效益等达到预算要求，服务对象满意度较高，综合得分90分。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“挂图作战办公室工作经费” “以工代赈前期及工作经费”“易地扶贫搬迁工作经费”“浙江省越城区对口帮持马边工作经费”“科技三项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.挂图作战办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.82万元，执行数为23.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县39个挂图作战项目的有序推进，挂图作战39个项目涉及重大基础设施类、重大民生类、重大产业类，促进了马边经济、社会、可持续发展，群众满意度高。发现的主要问题：部分挂图作战项目进度缓慢，下一步改进措施：采取有力措施，加大项目推进力度。

2. 以工代赈前期及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.08万元，执行数为30.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县以工代赈项目的资金争取、项目申报、项目规划设计费、施工监理费用、预算、可研、审计以及督建、验收等费用，顺利完成了乡村公路硬化，人畜饮水工程等民生项目，解决了老百姓交通饮水问题，部分项目进度缓慢，下一步改进措施：采取有力措施，加大项目推进力度。

3.易地扶贫搬迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.9万元，执行数为57.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县易地搬迁工作正常运行，解决了1831户8811人的住房问题，发现的主要问题：部分易地搬迁农户未搬迁入住和拆旧复垦。下一步改进措施：加大政策宣传，采取措施确保易地搬迁农户搬得出、稳得住、逐步能致富。

4. 浙江省越城区对口帮持马边工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.95万元，执行数为19.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障东西部扶贫协作项目（茶叶、青梅、竹笋、养猪、藤椒等产业）有效对接、有序推进。二是确保了越马双方人才交流。三是促进了社会对马边帮扶力度。发现的主要问题：部分项目推进缓慢。下一步改进措施：采取有力措施，加大项目推进力度。

5.科技三项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.91万元，执行数为34.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费，专利申请、技术培训等工作的顺利进行，发现的主要问题：科技推广力度还不够。下一步改进措施：加大对新品种、新技术、新模式的推广。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“挂图作战办公室工作经费”开展了绩效评价，《挂图作战办公室工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，马边彝族自治县发展和改革局机关运行经费支出75.17万元，比2017年增加17.06万元，增长29.36%。主要原因是2018年扶贫工作力度加大，办公费、差旅费、租车费、公务用车运行维护费、公务接待费都有所增加，增加了临时人员和借调人员。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，边彝族自治县发展和改革局政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购易地搬迁办和东西扶贫办借调人员的电脑、打印机等办公设备和国家级电子商务进农村项目档案柜。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，边彝族自治县发展和改革局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）是指反映单位的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级项目的其它项目支出；事业运行（项）反映下属事业单位人员的绩效工资；其他发展与改革事务支出（项）反映其他发展与改革事业支出；商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）反映其他用于商贸事务方面的支出；知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）反映专利分类试点及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）反映其他用于科学技术管理事务方面的支出；技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；其他技术研究与开发支出（项）反映规定以外其他技术研究与开发方面支出；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中规定以外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人掘墓人医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）农城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
    14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）反映用于其他城乡社区方面的支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出；生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出；其他扶贫支出（项）反映除元宝以外其他扶贫方面的支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映其他农林水方面支出。

16. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）除规定外其他用于制造业方面的支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映规定外其他用于商业流通事务方面的支出；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）其他用于涉外服务方面的支出；其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）反映其他商业服务业等支出中除规定项目以外的其他支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县发展和改革局

2018年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县发展和改革局内设办公室、发展规划、商务、物价、行政审批、经济信息、科学技术、以工代赈等机构，下设事业单位价格认证中心、生产力促进和商务服务中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。研究提出全县国民经济和社会事业发展战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划；研究制订区域经济发展规划；组织研究国家、省、市产业政策，结合我县具体情况提出实施意见；引导和促进产业产品结构合理化；协调全县水能、电力等资源综合开发利用工作，负责电力行政执法管理和监督；提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责重大科技攻关、软科学研究、应用基础研究、“星火”成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制定、申报与实施。研究拟定全县人口发展战略规划及人口政策。

（2）对全县宏观经济运行态势进行分析、监测、预测；负责协调解决经济运行中的重大问题、国民经济发展战略及重大方针、政策问题的研究，及时为县委、县政府制订政策提出建议和依据，搞好经济信息的咨询服务；通过法律法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施；协调好社会发展和经济发展的相互促进关系。

（3）组织拟定并实施国家产业政策在我县的具体实施意见，监督检查实施国家产业政策执行状况；指导产业结构调整，提出重点行业和重点产品调整方案，组织企业开展国内经济技术合作；联系工商领域社会中介组织，指导其改革与调整。研究和规划竞争性行业的投资布局；审核、转报享受国家优惠政策的技术改造项目。

（4）贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（5）对全县固定资产投资进行调节；合理确定固定资产投资规模及资金来源、资金投向；安排全县重点建设项目计划，申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；负责各类重点市场和企业设施建设项目的审批和技术改造项目的审批工作；会同有关部门负责建设项目工程概算的审批，参与重点建设项目的竣工验收及事后评估。

（6）负责指导和协调全县招投标工作。负责做好重点建设的协调和项目招标、投标的监督检查工作。贯彻执行招标投标有关法律法规，确定必须招标项目的具体范围、规模标准；指定发布招标公告的媒介；核准项目招标事项；对招标、评标无效进行认定；负责组织对重大建设项目招标投标活动进行稽查并行使暂停项目执行或者通知有关部门暂停资金拨付；受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

（7）负责全县以工代赈工作。组织编制全县以工代赈的中长期规划、年度实施计划，协调实施以工代赈项目，完成年度以工代赈计划，汇总上报以工代赈进展情况。

（8）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；指导推进中小企业发展，负责推进全县工业结构调整。负责全县经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；承办年度工业经济目标责任考核。　　　　　　

（9）组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政

府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调无线电电磁环境保护工作，协调无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（10）负责全县企业技术改造推进工作。研究制定并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责规划内技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案与监督，组织申报企业技术改造项目。

（11）负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。负责工业企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全县企业治乱减负工作。

（12）负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

（13）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行工作。

（14）贯彻执行党和国家的科技方针政策、法律法规，研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体制建设工作，负责全县科技创新工程计划的制定和组织实施；优化科技资源配置。

（15）负责科技成果的鉴定、登记、统计、和国家、省、市级科技奖励项目的审查、申报；组织高新技术产业和应用技术的开发与推广工作；负责科学技术的引进、消化、吸收和创新；负责全县科技合作与交流。研究科技人才资源配置，组织指导全县科技管理干部和科技人员的培训工作。负责知识产权和技术市

场工作；负责县科教领导小组和科技顾问团办公室日常工作。

（16）贯彻落实国家有关内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；编制全县服务业发展规划；制订并组织实施物流规划；推进流通产业结构调整；协调、指导咨询、中介等现代服务业发展。

（17）负责协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，履行市场综合治理和监管职责，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，受理商务领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的举报投诉；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

（18）研究和指导流通体制改革。培育发展和完善市场体系，监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调整；负责对全县区域内的拍卖行业实施监督管理；负责全县范围内中心批发市场的审核；归口管理盐政部门；负责典当行业管理。

（19）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（20）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机构总编制36个，其中：行政编制17个，工勤编制4个，事业编制15个。年末实有人数35人，其中：行政16人，工勤4人，事业15人。长期临聘人员2人，遗属人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入45433.85 万元，比上年增加31896.7万元，增幅235.63%，主要是2018年加大了易地扶贫搬迁项目投入和新增债券。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出45433.85万元，比上年增加31896.7万元，增幅235.63%，主要是2018年加大了易地扶贫搬迁项目投入和新增债券。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，不存在转移支付提前下达和专项转移支付分地区分项目编制。

（二）预算执行管理情况。

我局按要求严格预算执行管理，执行中期评估，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算， 2018年末结转结余10455.26万元，全部为项目支出转：新增债券2018年易地扶贫搬迁建设项目政策性长期贷款8647万元、2018年易地扶贫搬迁中央资金住房建设244万元、2017年以工代赈示范工程中央基建投资127万元、2018年内贸流通服务业发展资金示范县项目补助250万元、2017中央财政电子商务进农村补助700万元、2018年省级外经贸发展专项资金48万元、2018年第三批工业发展资金300万元、2018年第一批省级科技计划项目资金28万元、2017技术改造和转型升级专项资金20万元、2018第三批内贸流通服务业发展资金40万元。形成结转结余资金较大原因是要是易地搬迁项目是提前下达了2019年项目资金，电子商务建设、以工代赈建设等项目进度滞后，在下一年我们将加大这些项目督促推进力度，使这些项目资金尽快用于项目建设。

（三）综合管理情况。

我单位及时登记好财政借款和还款，实施计划与政府采购预算的一致，执行的实施计划与备案的实施计划的一致，将所属单位国有资产全部纳入系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查和上报资产报表。内部控制制度健全完整并执行良好，财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位，并按时公开，在规定时间内报送自查自纠相关材料，对县委巡察组发现的问题及时进行了整改，在规定时间内上报整改报告。

（四）整体绩效。

我单位履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务，部门实施重大项目的经济、社会效益良好，密切联系群众、服务群众，办理人大代表建议、政协提案满意，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾满意，加强政风行风建设、解决损害群众利益满意。

重点项目绩效评价结果，对2018年挂图作战办公室工作经费进行了绩效评价，该项目为行政运行类工作经费，主要用于督促指导全县挂图作战项目的运行工作经费，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目管理规范，项目完成情况没达到年初规定，新建项目开工率、项目形象进度不达标，经过分析评价，评价得分 90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门2018年预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目绩效目标完整合理，2018年易地扶贫搬迁建设项目政策性长期贷款项目、2018年易地扶贫搬迁中央资金住房建设、2017年以工代赈示范工程中央基建投资、2017中央财政电子商务进农村建设项目执行进度较慢，年初和中期评估调减了部分结余资金，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，实施计划与政府采购预算的一致，单位财务制度健全、制度执行严格、合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法、合规，决算报表不存在任何差错，年终存在结余资金。通过自评得分85分，有3个方面6分我单位不涉及，综合得分90分。

（二）存在问题。

     部分项目进度缓慢，资金拨付滞后。

（三）改进建议。

1、加大项目进度，采取措施推进项目施工建设，促进资金拨付。

2、我局将进一步加强资金管理，将项目绩效目标和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。

3、进一步加强财务人员业务学习培训，以提高财务工作能力。

马边彝族自治县发展和改革局

2019年9月17日

附件2

2018年挂图作战办公室工作经费项目支出绩效评价报告

一、 评价工作开展及项目情况

工作开展情况

1.准备工作，根据项目绩效评价要求，挂图作战办公室和发改局财务室一起准备项目相关资料，理清工作思路。

2.项目主管部门自评，采用整体评价与现场评价相结合的方法，并及时撰写报告。

项目情况

1．县“挂图作战”总指挥部办公室是县委、县政府为推进全县39个挂图作战项目而设立的一个机构，其工作经费通过县发改局实行报账制，其经费管理和相关制度参照县发改局经费支出管理制度。

2．根据马边彝族自治县重点项目“挂图作战”总指挥部办公室关于《马边彝族自治县2018年 “挂图作战”项目实施方案》的批复中工作任务，为推进全县挂图作战项目实施的经费保障，申报项目预算资金。

3．由于挂图作战办公室工作经费这个项目是属于运行类工作经费，主要用于为推进县重点项目工作产生的办公费、差旅费、租车费、伙食费、以及挂图办人员节假日加班费（2018年7月以前）等日常开支。其资金管理办法参照县发改局经费支出管理制度。

 4．预算一上上报资金为34.2万元，经县财政审定后批复2018年挂图作战办公室工作经费为25万元，我单位及时对预算绩效进行调整：租车费12万元，办公室租金0.8万元，办公设备维护费1万元，其它运行经费预算11.2万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

挂图作战办公室工作经费这个项目是属于行政运行类工作经费，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目管理规范，项目完成情况没达到年初规定，新建项目开工率、项目形象进度不达标，经过分析评价，评价得分 90分。

（二）绩效分析

项目决策

1. 挂图作战办公室工作经费的绩效指标

新建“挂图作战”项目开工率100%。续建“挂图作战”项目投资率100%。所有工程进度全部按实施方案四个季度工作计划完成，确保质量达到设计要求。

2.绩效完成情况

39个挂图作战项目主体完工或完成年度投资任务的13个，正在动工建设的25个，开展前期工作的10个，完成投资32.4亿元。39个项目指挥部、乡镇和村组组建专门工作组，制作各类安全警示、公示栏等标识标牌3000余个，发放各类宣传资料10000余份，广泛动员广大干部群众积极支持项目建设，受到广大干部群众的一致好评。县总指挥部办公室2个督导组，克服自然、交通等重重困难，坚持每月深入项目单位、项目实施点10天以上，真正把项目建设进度查实、查准，并会同各项目指挥部协调相关部门、乡镇及时解决项目建设中的征地拆迁、阻工阻路、资金短缺等问题110余个，依法处置阻工阻路事件5件，化解各类矛盾纠纷70余起。部分项目因组织、推进不力、资金筹措困难等原因没有完成年初的计划任务，存在停工现象。

项目管理

年初县级财政预算资金25万元，年终调整预算数为23.82万元：伙食费（午餐）2.91万元，2018年1月-6月加班费1.26万元，办公费4.06万元，电费0.25万元，电话费0.16万元，差旅费2.96万元，会议费0.1万元，劳务费0.32万元，租车费10.63万元，办公设备购置费0.11万元，公务接待费0.09万元，公务用车运行维护费0.5万元，其它商品服务费0.47万元。财政年调减预算指标1.18万元。

资金划拨支付率达100%，金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算基本相符。

3、项目绩效

挂图作战新建项目开工率没有完成100%，16个新建项目有7个还没有正式开工，正在开展前期工作，开工率56.25%，续建“挂图作战”项目投资率完成100%，39个项目中进度达不够的有16个，达标率58.97%，已完工的项目质量全部达到设计验收标准。

挂图作战39个项目涉及重大基础设施类、重大民生类、重大产业类，促进了马边经济、社会、可持续发展，群众满意度高。

三、存在主要问题

1.项目组织、推进不力。部分项目指挥长由于工作繁忙、任务重、统筹不够。没有切实做到下深水协调解决所负责项目的困难和问题，或对所负责项目督促加压不力；有关牵头单位、成员单位主动作为、主动服务、主动担当意识不强，对项目存在的问题收集、汇总、研判不够，与项目实施相关乡镇和村缺乏应有和足够沟通，创新推进项目建设的工作方式、方法不多，相互配合不力衔接不顺，甚至存在消极推诿现象。本可有效推进的项目由此推进缓慢，甚至有的项目连续几个月停止不前，无法达到年初下达的目标要求。

2.项目资金筹措困难。由于宏观政策调整，不仅导致部分涉及省级以上审批环评、土地调规项目前期工作推进十分艰难，而且严重影响原定融资计划到位，相当比例项目“断粮”，导致项目几度变更，几度停工，无法正常推进，无奈陷入停滞状态。

四、 相关措施建议

采取强有力的措施推进挂图作战项目进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表