目 录

公开时间：2021年1 月31日

一、基本职能及主要工作 ........................................ 1                                  

二、部门预算单位构成............................................3

三、收支预算总体情况.............................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明..................................4

五、一般公共预算基本支出情况说明 ............................................................................6

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 .............................................................6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明...........................7

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明............................8

九、“三公”经费预算安排情况说明.....................................................................................8
十、其他重要事项的情况说明...............................................9

1.1机关运行经费.....................................................9

1.2政府采购情况.....................................................10

1.3绩效目标设置情况..................................................11

1.4国有资产占有使用情况..............................................13

十一、名词解释................................................14

十二、附件.....................................................18

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。 一是拟定本行政区域内防震减灾事业 、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；二是做好本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适合本地区的地震应急反应预案；三是承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；四是管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定做好本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；五是按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震参数或烈度表达的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；六是会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定协助做好防震减灾科普宣传报道；七是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；八是承办县政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务。

1、进一步健全地震监测预报分析体系。完善震情跟踪工作方案，做好值班工作台账。收集处理上报地磁前兆数据、温泉前兆数据和AETA多分量地震监测数据，准确记录在我县及，周边地震。

2、加强地震监测台网（站）建设和运行维护管理。开展地震台、站、点安全巡检，保障地震仪器设备的安全和监测数据的连续。

3、加强群测群防建设。

4、做好震情分析会商。

5、加强防震减灾科普宣传，增强防震减灾意识增强人民群众防震减灾意识和自救互救能力。

6、抗震设防监管。加强对重大建设工程、生命线工程的监管力度,在新建、改建、扩建和乡村振兴建设中，严把选址关、结构关、工匠关和材料关。

7、地震项目建设情况。马边彝族自治县1：5万活动断层地质填图和中心城区1：1万城市活断层探查被马边—雷波地区项目纳入四川省活断层普查项目凉山州（含攀枝花地区）活断层普查子项目，由凉山州具体负责实施，我县负责配合完成。

8、地震应急准备工作。修订《马边彝族自治县地震应急预案（2021年修订）》，协助指导相关部门做好了应急生活必须品、应急救援装备设备、急救互救药品及医疗器械等应急物资的储备和日常维护。

9、加强应急队伍建设，做好应急演练培训。

9、进一步完善应急避难场所建设。

二、部门预算单位构成

县防震减灾服务中心有预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位0个。

县防震减灾服务中心总编制7名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数8名，其中：行政0名，工勤0名，事业8名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县防震减灾服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县防震减灾服务中心2021年收支总预算131.92万元，比2020年收支预算总数减少7.89万元，主要是由于2020年12月退休人员1名，2021年单位人员较2020年减少1名（人员经费和会议费等）预算减少。
    其中：2021年收入预算131.92万元，一般公共预算拨款收入131.92万元，占100%；2021年支出预算131.92万元，其中：基本支出122.92万元，占93.18%；项目支出9万元，占6.82%。

基本支出，是用于保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县防震减灾服务中心2021年一般公共预算当年拨款131.92万元，较上年预算数减少7.89万元。2020年12月退休人员1名，2021年单位人员较2020年减少1名（人员经费和会议费等）预算减少。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  社会保障和就业支出11.88万元，占9.01%；医疗卫生与计划生育支出4.24万元，占3.22%；住房保障支出13.01万元，占9.86%；灾害防治及应急管理支出102.78万元，占77.91%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为92.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:2021年预算数为7万元，主要用于：地震台站、监测网运行维护和地震观察方面管理的项目支出。 
　　3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：震情会商、震情跟踪、地震群测群防等地震预测预报工作的项目支出。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为11.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.56万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出。 
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为4.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为13.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县防震减灾服务中心2021年一般公共预算基本支出122.92万元，其中： 
　　人员经费99.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费21.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，县防震减灾服务中心政府性基金预算支出0万。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县防震减灾服务中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县防震减灾服务中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县防震减灾服务中心2021年“三公”经费预算数0.90万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少-0.1万元，下降-12.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支的同时2021年我单位预计新上一是地震监测“形变”项目和二是新上10套地震监测台站增加的安装接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于省市业务主管部门调研指导工作和兄弟单位来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少-0.2万元，下降-20%。主要原因是2021年我单位预计新上一是地震监测“形变”项目和二是新上10套地震监测台站增加的项目考察、安装和试运行等方面的用车开支。　　

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。（单位简称）2021年履行一般行政管理职能，合计21.06万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，县防震减灾服务中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，县防震减灾服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排131.92万元，其中编制了项目绩效目标的预算9万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产*万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县防震减灾服务中心部门2021年部门预算公开报表

2021年1月31日