2021年度

四川省马边彝族自治县人大办部门预算

目 录

公开时间：2021年2月7日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：自治县人大常委会办公室及各工作机构负责自治县人代会、人大常委会、主任会的会务和决议、决定、审议意见的承办、督办、承担人大及其常委会工作监督和法律监督服务，服务和保障人大常委会选举、人事任免和指导乡镇人大工作等事项。

2021年重点工作任务介绍：

1.坚持党的全面领导，推动县委决策落地落实。

2.创新监督方式，增强监督实效。

3.加强民族立法，推进依法治县。

4.发挥代表作用，提升代表履职水平。

5.加强自身建设，提升履职服务能力。

二、部门预算单位构成

县人大办预算单位1个，其中：行政单位1个，办公室下属人大机关服务中心（公益一类事业单位）。

县人大办总编制22名，其中：行政编制15名，工勤编制5名，事业编制2名。在职人员总数42名，其中：行政35名，工勤7名，事业0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大办2021年收支总预算888.08万元，比2020年收支预算总数增加239.98万元，主要是由于人员经费、会议费、监督经费等预算增加。
    其中：2021年收入预算888.08万元，一般公共预算拨款收入888.08万元，占100%；2021年支出预算888.08万元，其中：基本支出688.19万元，占77.49%；项目支出199.89万元，占22.51%。

基本支出，是用于保障县人大机关单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县人大办2021年一般公共预算当年拨款888.08万元，较上年预算数增加239.98万元。主要一是行政、事业人员增加；二是会议费增加，增加一次人代会；三是监督工作经费增加；四是立法工作量增加经费等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出736.45万元，占82.93%；社会保障和就业支出59.87万元，占6.74%；医疗卫生与计划生育支出21.27万元，占2.4%；住房保障支出70.49万元，占7.94%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:2021年预算数为536.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）01（款）02（项）:2021年预算数为50万元，主要用于：县乡人大代表换届选举项目支出。 

3.一般公共服务（类）01（款）03（项）:2021年预算数为50万元，主要用于：提供后勤服务的各类后勤服务中心支出。

4.一般公共服务（类）01（款）04（项）:2021年预算数为40万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的项目支出。
　　5.一般公共服务（类）01（款）05（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：开展人大立法方面专门性的项目支出。 

6.一般公共服务（类）01（款）06（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：开展人大监督工作任务的项目支出。

7.一般公共服务（类）01（款）08（项）:2021年预算数为29.89万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的项目支出。
　　8.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:2021年预算数为56.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　9.社会保障和就业（类）99（款）99（项）:2021年预算数为3.14万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。 
　　10.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:2021年预算数为21.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

12.住房保障（类）02（款）01（项）:2021年预算数为70.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　  县人大2021年一般公共预算基本支出688.19万元，其中： 
　　人员经费521.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费166.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，县人大办政府性基金预算支出0万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县人大办国有资本经营预算支出0万

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县人大办社会保险基金预算支出0万

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县人大办2021年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数（减少）15万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，与上年持平。　　2021年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和省外人大和省市人大及其他单位部门来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降100%。主要原因是公务车辆由机关事业局管理。 
　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型1辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县人大办2021年履行一般行政管理职能，合计888.08万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，县人大办安排政府采购预算18.15万元，较上年预算增加13.9万元，主要用于新成立的人大常委会办事机构办公设备购置等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，县人办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排888.08万元，其中编制了项目绩效目标的预算149.89万元，主要是人大监督、人代会、代表视察、换届选举项目工作等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产146.74万元，其中：共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县人大常委会办公室2021年部门预算公开报表

2021年2月4日