2021年度

四川省乐山市马边彝族自治县

残疾人联合会预算

目 录

公开时间：2021年2月5日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

2021年重点工作任务介绍：

（一）认真学习贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述。

        深入学习宣传党的十九大和十九届五中全会精神、习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和“一法四条例”。坚持从严管党治党，成立县残联机关党支部，切实强化党建工作；落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开展警示教育。加强干部队伍教育管理，持续抓好巡察反馈问题整改和作风专项整治，建立干部管理长效机制，提高干部队伍综合素质和执行力。

（二）切实开展惠残助残行动 

实施城乡残疾人就业（创业）直补1300人，扶持农村贫困残疾人发展生产300户，适配残疾人辅助器具350人，贫困脑瘫儿童落实康复救助16人，贫困残疾人家庭无障碍改造50户，残疾学生和贫困残疾人子女教育资助200人。开展“温暖万家行”活动和助残日活动，按一档标准为残疾人购买医疗保险。 

（三）开展残疾人康复工作

精神病患者住院（服药）补贴130名，白内障复明手术100例，为有假肢和助听器适配需求的残疾人适配假肢、助听器，盲人定向行走训练12人;开展残疾预防知识宣传，提供残疾人康复服务，村（社区）建立康复协调员。

（四）抓实残疾人扶贫就业教育工作。

为建档立卡贫困残疾人发放扶贫补贴，做到了应补尽补；依法征缴残疾人就业保障金，开展残疾人技能培训、就业指导推荐；做好残疾人特殊教育工作，落实残疾人教育资助政策；协助县民政局做好重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴发放工作和残疾人纳入低保、居家救助等工作；

（五）实施东西部扶贫协作残疾人帮扶项目。

力争落实东西部扶贫协作残疾人帮扶项目资金100万元，争取越城区残联援助资金，扶持贫困残疾人发展产生、增加收入。

（六）做好其他业务工作。

持续深化“量服”工作，为每名残疾人制定并落实“一人一策”帮扶措施，精准数据录入工作；编制残疾人事业“十四五”规划，依法维护残疾人合法权益，做好评残办证、换证工作，实施残疾人紧急救助制度，举办1期全县残疾人工作者培训班。

二、部门预算单位构成

县残联预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个。

县残联总编制6名，其中：行政编制6名。在职人员总数8名，其中：行政8名，工勤0名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县残联2021年收支总预算621.55万元，比2020年收支预算总数增加195.65万元，主要是由于人员增加工资经费增加和2021年项目人数增加预算。
    其中：2021年收入预算621.55万元，一般公共预算拨款收入621.55万元，占100%；2021年支出预算621.55万元，其中：基本支出123.12万元，占19.8%；项目支出498.43万元，占80.2%。

基本支出，是用于保障残联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县残联2021年一般公共预算当年拨款621.55万元，较上年预算数增加195.65万元。主要一是人员增加和项目人数增加等原因形成预算增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　 社会保障和就业支出603.09万元，占97.03%；医疗卫生与计划生育支出4.01万元，占0.64%；住房保障支出14.45万元，占2.33%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）  行政运行（项）:2021年预算数为93.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人康复（项）:2021年预算数为27万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2019年预算数为131.5万元，主要用于：残疾人就业和扶贫方面的支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2021年预算数为110万元，主要用于：残疾人慰问。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为10.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）  其他残疾人事业支出（项）:2021年预算数为229.93万元，主要用于：其他残疾人事业支出，残疾人临时困难救助、残疾学生困难残疾人子女助学、专干专委工作补贴、残疾人辅具适配、重度残疾人基本医疗保险缴费、残疾人事业工作经费等。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为4.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为14.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位工伤保险（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险缴费支出。　

　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县残联2021年一般公共预算基本支出123.12万元，其中： 
　　人员经费100.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费22.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，县残联政府性基金预算支出0。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县残联国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县残联社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县残联2021年“三公”经费预算数2.5万元，较上年“三公”经费预算数（减少）4.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少2.5万元，下降62.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于上级残联调研指导工作和市级业务部门来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.8万元，下降64.28%。主要原因是脱贫攻坚和其他工作次数下村应较上年减少。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县残联2021年履行一般行政管理职能，合计38.37万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，县残联安排政府采购预算146.5万元，较上年预算增加140.5万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本辅助器具适配和扶持残疾人发展生产等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，县残联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排621.55万元，其中编制了项目绩效目标的预算498.43万元，主要是白内障患者复明手术补贴项目、残疾儿童康复救助项目、精神病患者住院（服药）治疗补贴项目、为残疾人适配基本型辅助器具项目、 残疾人就业（创业）直补项目、扶持农村贫困残疾人发展生产项目、残疾人扶贫对象生活费补贴项目、 春节、助残日期间残疾人慰问、 残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助项目等13个项目。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产151.22万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县残联2021年部门预算公开报表

2021年1月26日