2021年度

四川省马边彝族自治县就业创业促进中心

部门预算

目 录

公开时间：2021年1月28日

一、基本职能及主要工作

1.1 职能简介

1.2 2021年重点工作任务介绍

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1.贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；参与制定并落实全县促进就业的政策措施。

2.参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理。

3.制定并实施全县公共就业服务计划。

4.负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。

5.承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施。

6.制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。

7.负责全县农村劳动力转移就业管理服务。

8.负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务。

9.负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。

10.承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的工作任务。

（二）2021年重点工作任务介绍：

1.大力实施就业优先战略。把促进充分就业作为社会发展的优先目标，将市场就业导向、经济转型升级需求和劳动者就业创业意愿有机结合起来，促进就业与产业转型升级。扩大城镇就业规模，统筹城乡就业，保持就业局势稳定。城镇新增就业900人以上，失业人员再就业200人以上，就业困难人员再就业100人以上，城镇登记失业率控制在4.4%以内。

2.实施更加积极的就业政策。鼓励劳动者自主创业、提高就业质量，进一步完善积极的就业创业政策，加强对灵活就业、创业的政策支持，促进多种形式就业，支持企业吸纳重点群体就业。

3.强化职业培训，提高劳动者综合素质，最终以创业带动就业。

（1）开展职业技能、创业培训专项治理活动。建立培训过程督查制度，提高培训活动的规范性；开展技能培训专项检查，确保培训质量；开展就业（创业）效果评估，提升培训绩效。

（2）开展创业培训。结合本地产业发展和创业项目，面向广大有创业愿望的农村劳动者提供创业技能和意识培训，进一步提高创业成功率，实现创业带动就业的社会倍增效应。按照市上下达就业创业培训目标完成任务。

4.打造建立劳动力转移基地。坚持以建设劳动力基地稳定贫困户就业。

（1）开辟西北转移就业新通道，以四川其亚铝业集团新疆分公司为中心，聚焦公司所在的昌吉回族自治州准东经济技术开发园区8万余人用工需求；

（2）依托东西部劳务协作工作站，寻求一批务工需求量大，文化需求较低，劳动力密集企业。着力打造我县2个贫困劳动力转移就业基地，提高定向劳务输出组织化程度，推进全县劳动力转移就业从农民工输出向产业工人输出转变，有效带动农民工转移就业增收。

 5.培育新型劳务输出载体，促进劳动力有序转移。强化对劳务经营性人力资源服务机构和劳务经纪人的管理，积极引导劳务专业合作社、劳务协会规范开展劳务输出工作，积极开展农民工服务保障机构建设，强化对劳务输出工作的组织化程度管理，转移输出农村劳动力6万人次以上。

 6.抓宣传，帮扶到位。通过各种形式对就业扶贫优惠政策进行广泛宣传，提高群众知晓率，并积极落实就业创业扶贫政策。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县就业创业促进中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县就业创业促进中心总编制12名，其中：参公编制12名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数11名，其中：参公11名（2021年1月调入1人），工勤0名，事业0名，离休0名。

三、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，县就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县就业创业促进中心2021年收支总预算665.59万元，比2020年收支预算总数704.59万元减少39万元，主要是由于取消了各项目配套工作经费、农村公益性岗位补贴预算减少。

其中：2021年收入预算665.59万元，一般公共预算拨款收入665.59万元，占100%；2021年支出预算665.59万元，其中：基本支出154.47万元，占23.21%；项目支出511.12万元，占76.79%。

 基本支出，是用于保障就业创业促进中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　（县就业创业促进中心）2021年一般公共预算当年拨款665.59万元，较上年预算数减少39万元。主要是取消了各项目配套工作经费、农村公益性岗位补贴预算减少。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
  一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出135.16万元，占20.31%；医疗卫生与计划生育支出4.49万元，占0.67%；住房保障支出14.82万元，占2.23%；农林水支出511.12万元，占76.79%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为119.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为11.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为3.98万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为4.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　5.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为14.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为500万元，主要用于：农村公益性岗位补贴支出。

7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）:2021年预算数为11.12万元，主要用于：创业担保贷款贴息方面的支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
    县就业创业促进中心2021年一般公共预算基本支出154.47万元，其中： 
　　人员经费127.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费26.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

2021年县就业创业促进中心无政府性基金预算支出。 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年县就业创业促进中心无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年县就业创业促进中心无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县就业创业促进中心2021年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数（减少）4万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

 2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于日常公务接待、就业创业工作接待调研指导工等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4万元，下降100%。主要原因是公务车辆从2021年1月起无偿调拨给县机关事务服务中心统一管理。 
　　单位现有公务用车0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县就业创业促进中心2021年履行一般行政管理职能，合计26.63万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年县就业创业促进中心安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。 

（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年县就业创业促进中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排511.12万元，其中编制了项目绩效目标的预算511.12万元，主要是农村公益性岗位补贴项目、创业担保贷款贴息项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产122.24万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

 十一、名词解释

 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.就业部门2021年部门预算公开报表

2.部门整体支出绩效目标申报表

3.重点项目绩效目标申报表

马边彝族自治县就业创业促进中心

        2021年2月4日