2021年度

马边县委编办部门预算

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公开时间：2021年 2月3 日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 

十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施；审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案；参与行政审批制度改革；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制管理工作；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理；负责全县政务和公益中文域名注册、统一信用代码赋码、事业单位登记管理工作；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项。

2021年重点工作任务介绍：一是找准新时代机构编制工作定位。坚持把加强党的领导贯彻到机构编制工作的各方面、全过程，把机构编制工作放到全县中心大局中去谋划和推进，努力发挥县委参谋作用。二是强化县委中心大局机构编制保障。动态调整机构编制资源，紧扣重点领域、关键环节，进一步推动部门职能转变，促进部门更好履职尽责。三是加强乡镇体制机制建设。继续落实和巩固乡镇新型党政架构，开展乡镇行政区划调整改革“回头看”，确保统一设置机构上下衔接、内外呼应、优化协同。四是做好事业单位分类改革跟进工作。加强事业单位规范化建设，积极推进事业单位精简整合，优化事业单位布局结构。创新监管，开展事业单位“双随机、一公开”抽查。

二、部门预算单位构成

县委编办预算单位1个，其中：行政单位1个。

县委编办总编制11名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，参公事业编制5名。在职人员总数9名，其中：行政4名，工勤0名，参公事业5名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委编办2021年收支总预算133万元，比2020年收支预算总数增加12.19万元，主要是由于在职人员数增加1人，人员经费和行政运行费等预算增加。

其中：2021年收入预算133万元，一般公共预算拨款收入133万元，占100%；2021年支出预算133万元，其中：基本支出127.95万元，占96%；项目支出5.05万元，占4%。

基本支出，是用于保障县委编办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委编办2021年一般公共预算当年拨款133万元，较上年预算数增加12.19万元。主要原因是在职人员数增加1人，人员经费和行政运行费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出101.1万元，占76%；社会保障和就业支出12.81万元，占10%；卫生健康支出4.28万元，占3%；住房保障支出14.81万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为96.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为5.05万元，主要用于：开展事业单位年检工作和中文域名注册及续费的项目支出。 

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年预算数为11.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2021年预算数为1.39万元，主要用于：实施工伤保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为4.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2021年预算数为14.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

县委编办2021年一般公共预算基本支出127.95万元，其中： 

人员经费103.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费24.68万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

2021年，县委编办无政府性基金预算支出。 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委编办无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委编办无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 

县委编办2021年“三公”经费预算数2.5万元，较上年“三公”经费预算数增加0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。 

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 

2021年公务接待费计划用于省、市委编办调研指导工作和其他区县编办等单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.2万元，增加13%。主要原因是我单位公车使用年限久，维修次数多。 

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。 

2021年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、办公用房水电费以及其他等费用。县委编办2021年履行一般行政管理职能，合计24.68万元。

（二）政府采购情况。 

2021年，县委编办安排政府采购预算8万元，较上年预算增加8万元，主要用于采购复印机和扫描仪等。 

（三）绩效目标设置情况。 

2021年，县委编办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排133万元，其中编制了项目绩效目标的预算5.05万元，主要是事业单位年检工作经费2万元及政务和公益中文域名注册费3.05万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产7.6万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释 

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开报表