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公开时间：2021年2 月 2日

一、基本职能及主要工作...............................................................................3                               

二、部门预算单位构成...................................................................................4

三、收支预算总体情况...................................................................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明...........................................................5

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况............................................5

1.2一般公共预算当年拨款结构情况.......................................................5

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...............................................5

五、一般公共预算基本支出情况说明 .....................................................6

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ..........................................6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明......................................6

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明......................................6

九、“三公”经费预算安排情况说明 .........................................................6

十、其他重要事项的情况说明 .....................................................................7

1.1机关运行经费 ...................................................................................7

1.2政府采购情况....................................................................................7

1.3绩效目标设置情况.............................................................................7

1.4国有资产占有使用情况.....................................................................7

十一、名词解释.......................................................................................7

十二、附件..............................................................................................8

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：马边彝族自治县公路建设服务中心（简称县公路建设服务中心）为马边彝族自治县交通运输局下属公益一类事业单位。）负责我县境内的国省道、县乡道公路的公路建设工作、

　　日常保洁、保通工作;负责对所属道路内桥、隧、涵的日常管理和养护;负责所属道路的应急抢险保通以及水毁恢复工作；）负责指导农村公路、村道的日常养护;培训农村公路、

　　村道养护人员、为农村公路、村道公路建设、养护管理提供技术支持，确保我县境内道路的安全畅通。

　　按县委批准的三定方案。

　　2021年重点工作任务介绍：

　　（一）全面完成机构改革工作。

　　严格按照《马边彝族自治县公路建设服务中心机构编制方案》马编发〔2019〕23号文件要求，完善内设股室，按程序报批各股室负责人，结合现有人员实际情况，重新确定工作岗位，明确工作职责，确保了工作的有序开展。同时加强干部管理，未发生干部违纪违规情况。

　　（二）强化过程管理，推进项目建设。

　　一是完成油石岩隧道服务区+养护管理站+“厕所革命”和荍坝乡服务区+养护管理站+“厕所革命”建设任务，上报服务区设备采购计划，待批复后立即组织采购，以提升主干线的服务能力。二是完成干沟隧道维修加固工程的招标工作，目前施工、监理单位已开始施工，预计12月完工。三是G348线PQI低于90的路段（G348线迎接普通干线公路“十三五”部评病害路段处治工程）已完成沥青路面修复工作，目前工程正有序开工，预计12月下旬完工。

　　（三）做到应养尽养，保障公路畅通。

　　1.境内国省干线、县、乡道共254公里均安排公路日常养护人员，做到“应养尽养”，确保了全县主干道公路安全畅通。为达到“以克论净”要求，对城区周边5公里范围内和G348线劳动镇夏坝至红牌坊大桥段实行机械化养护。

　　2.加强管养道路路况及道路内桥、隧、涵的日常巡查，对排查出的公路病害、安全隐患及时进行处治。一是主汛期结束后迅速组织对全县公路排水沟进行清理，共计清理220000余米，确保排水畅通；二是组织实施G348线与东建路沥混路面坑凼修复共330000㎡；三是组织修复了油石岩隧道损坏踏板与与沟墙，填补羊永路、东金路、翠老路等道路坑凼共2068㎡，恢复道路通行能力；四是修复道路损坏波型护栏3316m，桥栏杆240m，各类安全设施提示标牌52套、示警桩33个，清伐存在安全隐患行道树119棵，确保行车、行人安全。

　　（四）全力抢通保通，保障群众正常生产生活。

　　一是组织清理“8.18”、“8.30”和“8.31”水毁公路塌方共40000立方米，对G348线、S311、下大路、两镇路、苏袁路和西二路等道路开展抢通保通20余次，确保道路畅通。二是完成羊永路K19+500处边坡危岩处治，及时消除安全隐患，确保群众出行，助力乐西高速建设。三是全力抓好G348线茶溪电站段和下溪段公路缺口恢复工程，目前两处路基缺口恢复已完成全部工程量，恢复了道路通行能力，消除行车安全隐患。

　　（五）改革养护方式，提升道路养护质量。

　　一是通过到巴中市平昌县考察学习“四好农村公路”，结合我县道路养护管理的实际情况，拟写全县国省干线公路和农村公路养护方案上报县政府审批，通过政府购买服务方式确定第三方养护机构对国省干线、县道及重要的乡道进行养护；二是充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民的作用，加强乡村道路养护，提升道路养护质量，助力乡村振兴。

　　（六）强化安全监管，确保平稳有序。

　　1.狠抓安全生产管理，安全生产实行“一岗双责”，建立了安全生产管理制度、隐患排查处治台账等。截止目前组织召开4次集中安全会议、进行各类安全排查40余次，同时加强了一线工人与机驾人员的安全教育，落实专人负责安全工作和车辆、机械的管理，安全工作总体保持平稳。

　　2.成立公路应急抢险“抢通保通”领导小组，完善应急预案，落实汛期带班值班人员，组建应急抢险队伍，储备抢险物资、落实抢险机具，圆满完成汛期抢通保通任务和上级交办的临时保通任务，未发生一例安全生产责任事故。

　　(七)环保工作

　　加大了公路环保工作的领导与整治力度，组织实施了大气污染防治、臭氧污染防治、积极参加县城“双创”工作及迎“部评”公路环境整治工作，安排对管养道路污染防治、宣传、督查116人次。

　　（七）其他工作

　　1.严格按上级部门要求开展脱贫攻坚帮扶工作，所负责帮扶的民主乡玛瑙村顺利通过普查验收。分别为民主镇玛瑙村、龙秧坪村安设护栏150余米。

　　2.严格按照疫情防控和“双创”工作任务清单抓好工作落实，未出因工作不到位而被通报的情况。

　　参照年初报县委、县政府的工作要点简要阐述。

　　二、部门预算单位构成

　　（单位简称）预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　（单位简称）总编制15名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数24名，其中：行政0名，工勤0名，事业24名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县公路建设服务中心2021年收支总预算685万元，比2020年收支预算总数增加（减少）*万元，主要是由于*（人员经费和会议费等）预算增加。

　　其中：2021年收入预算685万元，一般公共预算拨款收入328万元，占48%；2021年支出预算328万元，其中：基本支出328万元，占48%；项目支出357万元，占52%。

　　基本支出，是用于保障县公路建设服务中心单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县公路建设服务中心2021年一般公共预算当年拨款328万元，较上年预算数增加5万元。主要一是公用经费系数调整等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

　　一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占2%；住房保障支出36万元，占6%；城乡社区支出357万元，占52%；交通运输支出242万元，占35%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

　　1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2021年预算数为*万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2021年预算数为*万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）*（款）*（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：残疾人保障金。

　　5.社会保障和就业（类）*（款）*（项）:2021年预算数为30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）*（款）*（项）:2021年预算数为5万元，主要用于：工伤保险，失业保险的缴纳。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:2021年预算数为*万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:2021年预算数为12万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）*（款）*（项）:2021年预算数为36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县公路建设服务中心2021年一般公共预算基本支出328万元，其中：

　　人员经费284万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，公路建设服务中心政府性基金预算支出357。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，（单位简称）国有资本经营预算支出*

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，（单位简称）社会保险基金预算支出*

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县公路建设服务中心2021年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费*万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少*万元，下降*%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2021年公务接待费计划用于市公路建设服务中心调研指导工作和区县部门来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是***。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型2辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。（单位简称）2021年履行一般行政管理职能，合计*万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，县公路建设服务中心安排政府采购预算207万元，较上年预算增加（减少）207万元，主要用于养护购买服务等。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年，县公路建设服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排357万元，其中编制了项目绩效目标的预算357万元，主要是机养中心运行费、日常养护费、公路小修费、隧道日常运行费等。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2301万元，其中：共有车辆6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：县公路建设服务中心2021年部门预算公开报表

　　                                                                                                           县公路建设服务中心

　　                                                                                                            2021年02月02日