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公开时间：2021年2 月 2日

一、基本职能及主要工作...............................................................................3                               

二、部门预算单位构成...................................................................................4

三、收支预算总体情况...................................................................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明...........................................................5

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况............................................5

1.2一般公共预算当年拨款结构情况.......................................................5

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...............................................5

五、一般公共预算基本支出情况说明 .....................................................6

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ..........................................6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明......................................6

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明......................................6

九、“三公”经费预算安排情况说明 .........................................................6

十、其他重要事项的情况说明 .....................................................................7

1.1机关运行经费 ...................................................................................7

1.2政府采购情况....................................................................................7

1.3绩效目标设置情况.............................................................................7

1.4国有资产占有使用情况.....................................................................7

十一、名词解释.......................................................................................7

十二、附件..............................................................................................8

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　（二）拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

　　（三）承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、水路等多种运输方式的统合协调和全县国防战备交通保障工作；负责县城区内的客（货）运人力、机动三轮车管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

　　（四）承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省、市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国 家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理。

　　（五）承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及申报办证工作。

　　（六）负责贯彻执行国家和省、市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；组织实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　（七）监督、指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

　　（八）负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

　　（九）负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通运输经济技术合作与交流工作。

　　（十）承担县交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

　　（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　（十二）承办县政府交办的其他事项。

　　2021年重点工作任务介绍:

　　2021年，我局将紧紧围绕交通“十四五”规划开局，贯彻落实交通强国战略，全面推进路长制工作，确保成功创建四好农村路、省级示范县。

　　（一）加快推进项目建设。

　　1.高速公路。加快乐西高速公路、乐西高速公路管理服务中心建设进度。全面配合省、市开展屏马峨高速公路的前期工作，力争项目进入前期招商工作阶段。

　　2.县乡道。加快东建路改建工程（二期）项目前期工作、漫民路、羊坝至梅子湾大中修、稀布路改建工程。

　　3.其他道路。开工建设民主工业园区道路、福来美丽乡村公路建设、加快民主绿色示范园区改扩建项目建设。进一步加快乡、村联网路、村内通组路以及旅游路、资源路、产业路建设，配齐管养设施，建立健全管养机制，促进农村公路、产业振兴、乡村旅游等融合发展，为乡村振兴战略提供有力保障。

　　（二）稳步推进交通行业管理，切实做好安全环保工作。

　　1.加强工程的质量监督管理，加强工程的检测，交、竣工验收工作。

　　2.做好公路养护管理工作。加快国省干线公路、县道和重要乡道养护服务单位的采购工作，确保养护工作有序衔接。完成G348线PQI小于90路段整治，完成干沟隧道、洞子口桥等病（危）桥隧维修处治。

　　3.做好道路运输服务工作。力争创建我县乡（镇）村客运 “金通工程”省级试点县；配合县行政审批局事前许可审查，执行好维修企业备案制度，对维修企业进行事中、事后监管。做好客运公司（站）、出租汽车、维修、驾校质量信誉考评，认真执行GPS安全定位管理；持续巩固环保整治工作成果。

　　（三）认真贯彻落实党建和党风廉政建设主体责任和一岗双责，加强干部队伍培训教育，确保工程建好，干部廉洁。

　　二、部门预算单位构成

　　交通运输局下属预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：交通运输局、道路运输管理服务中心、交通建设质量服务中心。

　　交通运输局在职人员总数45名，其中：行政编制13名，工勤编制13名，事业编制5名,参公编制14名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。交通运输局2021年收支总预算697.8455万元，比2020年收支预算总数减少743.2904万元，原因一是公路建设服务中心预算数未包含，原因二是交通项目资金县财政投入年初预算减少。

　　其中：2021年收入预算697.8455万元，一般公共预算拨款收入697.8455万元，占100%；2021年支出预算697.8455万元，其中：基本支出697.8455万元，占100%。

　　基本支出，是用于保障交通运输局及下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　交通运输部门2021年一般公共预算当年拨款697.8455万元，较上年预算数减少743.2904万元。原因一是公路建设服务中心预算数未包含，原因二是交通项目资金县财政投入年初预算未安排。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出57.7762万元，占8.27%；医疗卫生与计划生育支出20.3537万元，占2.9%；住房保障支出67.3570万元，占9.65%；交通运输支出552.3586万元，占79.18%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2021年预算数为697.8455万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为54.2766万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为20.3537万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为67.3570万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

　　11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他缴费支出（项）:2021年预算数为34.955万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业、工伤等其他保险支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　交通运输部门2021年一般公共预算基本支出689.0955万元，项目支出8.75万元用于执法人员购买服装。其中：

　　人员经费552.6019万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费136.4936万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，交通运输部门政府性基金预算支出无。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，交通运输部门国有资本经营预算支出无。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，交通运输部门社会保险基金预算支出无

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　交通运输部门2021年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少34.24万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少4万元，降低了100%。主要原因是项目支出接待费财政未安排资金。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少了27.4万元，降低了249%。主要原因是项目支出财政未安排资金。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，其他车型2辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费11万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。交通运输部门2021年履行一般行政管理职能，合计992.1359万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，交通运输部门安排政府采购预算1.9万元，较上年预算增加0.5万元，用于购买办公电脑。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年，交通运输部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元，主要是交通重点项目工作经费、城市公交及农村客运补贴、道路运输管理运转经费、荣丁超限检测站办公经费项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2020年，交通运输部门按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产2.948万元，报废资产30.6822万元

　　（其中包括转入机关事务局一辆轿车24.7885万元）。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：交通运输部门2021年部门预算公开报表

　　                                                                                                              马边彝族自治县交通运输局

　　                                                                                                                          2021年2月2日