马边彝族自治县供销合作社联合社

2021年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2021年2月1日

一、基本职能及主要工作.........................1

1.1主要职能...................................1

1.2 2021年重点工作任务介绍.....................1

二、部门预算单位构成...........................2

三、收支预算总体情况...........................2

四、一般公共预算当年拨款情况说明...............2

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况.........2

1.2一般公共预算当年拨款结构情况...............3

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...........3

五、一般公共预算基本支出情况说明 ..............4

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ......4

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....4

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....5九、“三公”经费预算安排情况说明 .................5

十、其他重要事项的情况说明....................6

1.1机关运行经费...............................6

1.2政府采购情况...............................6

1.3绩效目标设置情况...........................6

1.4国有资产占有使用情况.......................6

十一、名词解释.................................7

十二、附件.....................................9

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　2.研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　4承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　5.协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　2021年重点工作任务介绍：认真按照县委、县政府“生态立县、旅游兴县、产业强县”发展目标和《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》文件精神进一步深化供销综合改革，结合“十四五”规划，做好以下具体的工作：

　　1.依托供销电商平台带动农产品销售得到1500万元。

　　2.领办农民合作社1个、规范2个农民合作社建设。

　　3.开展会计代账、项目申报咨询等代办服务，新增10个代理服务对象。

　　4.开展“四川扶贫”商标推广运用，新增5家企业使用扶贫商标。

　　5.依托供销企业和基层组织托管或流转土地2000亩。

　　6、为保障农民生产生活资料供应工作力争农资产品销售得到1100万元、生活用品销售1500万元。

　　7.积极开展农村人居环境整治，力争再生资源回收额达到800万元。

　　二、部门预算单位构成

　　马边彝族自治县供销合作社联合社预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　县供销社总编制7名，其中：行政编制7名，工勤编制2名，事业编制0名。在职人员总数9名，其中：行政7名，工勤2名，事业0名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。县供销社2021年收支总预算132.8万元，比2020年收支预算总数145.95减少13.18万元，主要是由于2020年10月退休1人。人员经费.保险预算减少。

　　其中：2021年收入预算132.8万元，一般公共预算拨款收入131.96万元，占99.37%；2021年支出预算132.8万元，其中：基本支出131.96万元，占99.37%；项目支出0.84万元，占0.63%。

　　基本支出，是用于保障县供销社单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于县供销社视频系统建设、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县供销社2021年一般公共预算当年拨款131.96万元，较上年预算数减少13.99万元。主要一是2020年10月退休1人形成减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出131.96万元，其中：社会保障和就业支出12.58万元，占9.53%，行政单位医疗支出4.47万元，3.38%；住房保障支出14.38万元，占10.90%；行政运行(商业）100.54万元，76.19%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　

　　1.行政运行(商业）（2160201）:20201年预算数为131.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（2080505):2021年预算数为12.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（2101101）:2021年预算数为4.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（2210201）:2021年预算数为14.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县供销社2021年一般公共预算基本支出131.96万元，其中：

　　人员经费108.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　办公经费23.30万元，主要包括：办公费、印刷费、会议、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县供销社政府性基金预算支出无。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县供销社国有资本经营预算支出无。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县供销社社会保险基金预算支出无。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县供销社2021年“三公”经费预算数0.7万元，较上年“三公”经费预算数减少1.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0.7万元，下降2.32%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2021年公务接待费计划用于0调研指导工作和0来我单位交流学习等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.3万元，下降100%。主要原因是单位公务用车已报废。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县供销社2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，县供销社安排政府采购预算0万元，较上年预算持平，主要是上年也没有采购。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年，县供销社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

　　（四）资产配置情况。

　　2021年，县供销社按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年资产无变化，预算编制0万元，较上年增减无变化。

　　十一、名词解释　

　　（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出　

　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：县供销社2021年部门预算公开报表
 

　　2021年2月1日