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公开时间：2021年2月1日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
  十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位及人员概况

　　马边彝族自治县社会保险事务中心（简称县社保中心），为县人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，主要负责全县社会保险事业管理服务工作。单位设有办公室、基金财务股、离退休人员服务股、失地农民社会保障股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、风险防控股共7个股室。2021年，县社保中心事业编制18名。其中，主任1名（副科级），副主任2名（股级），中层职数7名（股级）。

　　（二）单位基本职能

　　1.贯彻执行党和国家社会保险、养老保险的法律、法规、规章和政策。

　　2.拟定全县社会保险参保登记、缴费申报、费用征缴、财务核算、权益记录、稽核检查、关系建立、终止和转移、接续、待遇审核、支付等经办规程和操作规范，并组织实施。会同有关部门审核补充养老保险方案。

　　3.承担编制全县社会保险基金预决算草案，组织实施社会保险基金预算；指导编制社会保险基金年度报告；负责全县社会保险统计数据的采集汇总、整理分析工作，参与拟定社会保险统计指标体系，指导全县社会保险经办系统执行统计报表制度和开展统计工作，参与拟订社会保险统计报表制度。

　　4.拟订社会保险经办业务档案管理规定并组织实施，指导全县社会保险经办系统开展社会化管理服务工作；指导全县社会保险经办系统开展社会保险咨询和个人账户基金查询服务工作。

　　5.拟定社会保险经办岗位设置规范、工作人员任职资格标准、业务培训规划、考核规范和内部自律制度并组织实施。

　　6.参与社会保险宣传工作。

　　7.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生产环境保护等工作。

　　8.承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的任务。

　　9.工伤保险待遇支付管理工作职责。

　　（三）主要工作

　　2021年重点工作任务介绍：

　　1.推进做好基金征缴工作。加强组织领导，提高征缴力度。督促县内各乡镇进一步增强责任感，切实履行好工作责任，强化工作措施，抓紧抓实参保和征缴工作，做到应保尽保、应缴尽缴，确保本区域内参保覆盖率。扩大政策宣传覆盖面，营造良好参保氛围，调动广大群众的参保积极性，提升群众参保热情，提高参保率。同时做好职业年金征缴工作，调整年度缴费基数。年初将通知各参保单位重新申报2021年缴费基数，确保新基数按时调整就位。

　　2.继续扎实推进退管工作。按时足额发放养老待遇，不断提高服务质量，提升群众满意度。积极创新工作方式方法，提高办事效率。做好充分准备迎接2021年度调待、2021年到龄退休办理及丧抚费计发工作。提高警惕性，善于发现不稳定因素的苗头，提早做好预防和化解工作，保障2021年信访维稳工作的稳步推进，保证我中心离退休人员管理工作顺利开展。

　　3.加强风险防控，维护群众利益。在完善制度方面。进一步完善相关内控制度，查漏补缺，重点完善保密和网络安全制度。重点抓制度落实，通过网络载体等多种形式学习、落实制度。

　　在基金风险防控方面，积极开展社保费清欠工作，对拖欠社保费企业采取“短信提醒+约谈+清欠程序”方式有序开展清欠工作。重点对不配合企业启动清欠程序后请求法院强制执行。在内部控制方面，引入第三方审计，重点对工伤保险、养老保险进行专项审计。

　　4.进一步完善和规范内部规章制度。按照市上档案规范化管理要求，完善档案归档清理后续工作。并引入第三方审计，重点对工伤保险、养老保险进行专项审计。增加对各专业口进行业务抽查频率，对发现问题的股室，限时整改并形成管理台账。

　　5.组织开展风控防控、保密及网络安全等知识培训。重点规范高风险业务经办如：工伤保险、非全日制用工等。增加保密培训环节及网络安全基础知识培训，增强保密和安全意识。创新警示教育方式方法，组建内部学习交流群，群主要功能，内部交流培训为主，实现内部培训后线上考试，引导干部职工树立合规意识，进一步增强风险防控意识。

　　6.加强大厅和基层社保窗口建设。今年在上级部门的大力支持下，我县各乡镇、村组的基层社保经办网点软硬件建设有了明显提升，但距离省上要求的人社窗口服务标准化要求还有不小的差距。2021年我中心将严格按照省、市、县各级政府的要求，做好社保窗口提质增效工作，将更多业务下沿到基层或网络办理，让办事群众在享受优质社保服务的同时，能够“少跑路”甚至“不跑路”。

　　二、部门预算单位构成

　　马边彝族自治县社会保险事务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　马边彝族自治县社会保险事务中心总编制18名，其中：行政编制18名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数16名，其中：行政16名，工勤0名，事业0名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，社保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。社保中心2021年收支总预算517.38万元，比2020年收支预算总数减少77.27万元，主要是由于：1.我单位机构改革以及人员调出，减少了我单位的在职人数，导致基本支出减少。2.2020年，项目军龄视同缴费年限县级承担和代缴困难人群城乡居民养老保险结算有余额，导致2021年预算缩减。

　　其中：2021年收入预算517.38万元，一般公共预算拨款收入517.38万元，占100%；2021年支出预算517.38万元，其中：基本支出215.86万元，占41.72%；项目支出301.52万元，占58.28%。

　　基本支出，是用于保障县社保中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县社保中心2021年一般公共预算当年拨款517.38万元，较上年预算数减少77.27万元。主要是由于：1.我单位机构改革以及人员调出，减少了我单位的在职人数，导致基本支出减少。2.2020年，项目军龄视同缴费年限县级承担和代缴困难人群城乡居民养老保险结算有余额，导致2021年预算缩减。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出488.39万元，占94.40%；医疗卫生与计划生育支出6.64万元，占1.28%；住房保障支出22.36万元，占4.32%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业2080101:2021年预算数为164.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业2080505:2021年预算数为17.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业2080102:2020年预算数为10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的经费。

　　4.社会保障和就业2080107: 2020年预算数为5万元，主要用于：保障被征地农民养老保险股社会保险业务管理事务运行。

　　5.社会保障和就业2080108:2020年预算数为2万元，主要用于：金保工程，保障信息化建设运行。

　　6.社会保障和就业2080109:2020年预算数为2万元，主要用于：保障机关养老保险社会保险经办的运行。

　　7.医疗卫生与计划生育2101101:2021年预算数为6.64万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.社会保障和就业2080503:2021年预算数为24.07万元，主要用于：保障离退休人员经费支出，发放离退休人员生活补贴。

　　9.住房保障2210201:2021年预算数为22.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.社会保障和就业2082602:2021年预算数为248.44万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

　　11.社会保障和就业2089999:2021年预算数为4.80万元，主要用于：用于残保金支出以及缴纳职工工伤保险。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县社保中心2021年一般公共预算基本支出215.86万元，其中：

　　人员经费215.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费30.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县社保中心无政府性基金预算支出。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县社保中心无国有资本经营预算支出。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县社保中心无社会保险基金预算支出。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县社保中心2021年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数（减少）2.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0万元，与上年相等。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2021年公务接待费计划用于社保系统调研指导工作和我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.5万元，下降100%。原因在于机构改革，我单位公车划拨到机关事务中心，统一管理。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县社保中心2021年履行一般行政管理职能，合计215.86万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，县社保中心安排政府采购预算11.24万元，较上年预算增加11.24万元，主要用于系统升级设备更新换代以及档案归档整理等。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年，县社保中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排301.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算301.52万元，主要是财政对城乡居民养老保险基金的补助、基金征缴工作经费等。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产90.36万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：1.马边县社保中心2021年部门预算公开报表

2.县社保中心2021年部门整体支出绩效目标申报表  
3.县社保中心2021年部门预算重大政策类项目绩效目标申报表　　

马边彝族自治县社会保险事务中心

　　2021年2月1日