马边彝族自治县综合行政执法局
2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
       十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

       按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
       一、基本职能及主要工作
       职能简介：      1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
        2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
        3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。 
        4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。
        5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
        6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。
        7.完成县委、县政府交办的其他工作。
        2021年重点工作任务介绍：2021年，我局将严格按照县委县政府的具体要求，着眼马边城市管理长远发展，科学安排、精细管理、提前谋划，着力打好“城市管理三张牌”。一是打好环境秩序“巩固牌”。围绕群众关注度高的夜宵店占道经营行为和校园周边流动经营行为，进一步优化调整县城区街道冲洗班次，持续减少扬尘污染，并重点围绕城郊结合部和城区老旧小区卫生死角开展集中整治，建立常态化管理机制，完善公厕常态管护机制，确保城区公厕干净、无异味；推行城乡环境综合治理目标绩效考核，建立责任考核机制，定期组织考核检查责任单位城乡环境综合治理责任落实情况，并将考核结果纳入年目标考核，形成县级部门、乡镇、村（社区）分工明确，齐抓共管的工作格局，进一步改善农村人居环境。二是打好垃圾分类“试点牌”。坚持以“全过程分类”为目标，围绕“保障无害化、加强资源化、促进减量化”，统筹谋划生活垃圾源头分类投放、分类收运和分类处理的垃圾全程分类体系。引导和鼓励再生资源回收利用企业在乡镇设置回收站点，建立以县城为中心的再生资源回收利用体系，促进生活垃圾源头减量。在条件相对成熟的乡（镇）、村（社区），持续开展生活垃圾分类示范创建;在各党政机关、事业单位和商业综合体等单位，率先实行生活垃圾分类。三是打好环卫项目“统筹牌”。加快原生活垃圾填埋场封场工程建设，加强封场后日常监督管理，确保封场后渗滤液处理安全稳定运行；探索建立县城区厨余垃圾收集、转运和处理新机制，切实从源头上防污染和资源化有效利用，有效提高群众满意度。
       二、部门预算单位构成
       综合执法局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
       综合执法局总编制37名，其中：行政编制7名，工勤编制3名，事业编制27名。在职人员总数32名，其中：行政5名，机关工勤3名，事业24名。离休0名。
       三、收支预算总体情况
       按照综合预算的原则，综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。综合执法局2021年收支总预算1397.61万元，比2020年收支预算总数增加410.31万元，主要是由于我单位所涉及项目预算增加。其中：2021年收入预算1397.61万元，一般公共预算拨款收入412.61万元，占29.52%；2021年支出预算1397.61万元，其中：基本支出412.61万元，占29.52%；项目支出985万元，占70.48%。
        基本支出，是用于保障综合行政执法局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
        四、一般公共预算当年拨款情况说明
  　   （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。   综合执法局2021年一般公共预算当年拨款412.61万元，较上年预算数减少24.69万元。主要一是我单位2021年在职人数较上年减少，二是厉行节约，避免铺张浪费等原因形成增加。
        (二）一般公共预算当年拨款结构情况。   一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出42.44万元，占3.04%；医疗卫生与计划生育支出13.64万元，占0.98%；住房保障支出45.25万元，占3.23%；城乡社区支出1296.28万元，占92.75%。
       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
        1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为311.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
        2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2021年预算数为132万元，主要用于：环卫工具及劳保用品的购置。
        3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：两违办在2021年期间拆除经费。
        4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）：2021年预算数为580万元，主要用于：用于2021年环卫一线工人的工资、保险、住房公积金等支出。
        5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021年预算数为247万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。
        6.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）   征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）（项）：2021年预算数为6万元，主要用于：执法车辆的燃油费。
        7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老险缴费支出（项）:2021年预算数为36.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        8.社会保障和就业（类）残障人事业（款）行政运行（项）:2021年预算数为3.63万元，主要用于：缴纳残保金。　
        9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为2.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他保险支出。　
        10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为13.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
    　 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为45.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  　  五、一般公共预算基本支出情况说明
       综合执法局2021年一般公共预算基本支出412.61万元，其中：人员经费328.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出.
       六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  　 2021年，综合执法局政府性基金预算支出985万元。
   　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
        2021年，综合执法局国有资本经营预算支出0万元。
        八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明   2021年，综合执法局社会保险基金预算支出0万元。
        九、“三公”经费预算安排情况说明
   　 综合执法局2021年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数（减少）5.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。
   　  2.公务接待费较上年预算减少2.5万元，下降833.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2021年公务接待费计划用于城乡环境调研指导工作和市城管局来我单位交流学习等.
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3.4万元，下降85%。主要原因是2021年车辆数量较2020年减少一辆。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
  　 （一）机关运行经费。    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。综合执法局2021年履行一般行政管理职能，合计83.88万元。
       （二）政府采购情况。
  　  2021年，综合执法局安排政府采购预算30万元，较上年预算增加30万元，主要用于采购城区内果屑箱及执法装备等。
       （三）绩效目标设置情况。
  　  2021年，综合执法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1497.61万元，其中编制了项目绩效目标的预算1497.61万元，主要是城市保洁水费、环卫车辆燃修费、执法协管人员劳务费、两违拆除经费、环卫工人劳务费、环卫设备购置费等项目。
      （四）国有资产占有使用情况。   按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1406.47万元，其中：共有车辆23辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。   2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备15万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。） 　
       十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：综合执法局2021年部门预算公开报表

2021年02月01日