2021年度

四川省马边彝族自治县水务局部门预算

目 录

公开时间：2021年1 月29 日

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------------3-6

二、部门预算单位构成-------------------------------------------------------------6-7

三、收支预算总体情况-------------------------------------------------------------7-7

四、一般公共预算当年拨款情况说明-------------------------------------------7-9

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况----------------------7-7

1.2一般公共预算当年拨款结构情况----------------------------7-8

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况------------------------8-9

五、一般公共预算基本支出情况说明 --------------------------------------------9-9

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ------------------------------9-10

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明---------------------------10-10

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明--------------------------10-10

九、“三公”经费预算安排情况说明 ------------------------------------------10-11
十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------11-13

1.1机关运行经费-------------------------------------------11-11

1.2政府采购情况-------------------------------------------11-12

1.3绩效目标设置情况---------------------------------------12-12

1.4国有资产占有使用情况-----------------------------------12-13

十一、名词解释-------------------------------------------------------------------13-15

十二、附件-------------------------------------------------------------------------15-15

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.职能简介：县水务局贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

（2）编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

（3）组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

（4）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源统一监督管理；编制实施全县节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量。

（5）组织编制全县供排水规划；组织制定全县供水、排水行业服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；监督、指导全县供水、排水等基础设施建设；对全县供排水运营单位实施行业管理。

（6）研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

（7）指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

（9）负责主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（10）指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工程建设。

（11）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（12）指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷。

（13）指导全县江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

（14）指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

（15）指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

（16）县河长制办公室设在县水务局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、县级河长确定的事项，协调县级有关部门开展河长制相关工作。

（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（18）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.2021年重点工作任务介绍：

（一）重点水利项目：一是青龙水库2021年一季度完成蓄水鉴定，二季度项目完工，投入运行；二是芦稿溪水库2021年启动初步设计工作，年底完成初步设计报批，筹备动工前准备工作；三是开展方家沟水库前期工作；四是县城区安全饮水规模化供水工程建设；五是完成民主绿色工业园区供水工程正在开展可行性研究报告及相关专题工作,临时供水工程投入使用，满足园区临时供水要求。

（二）防汛减灾工作：一是层层落实责任。健全职能衔接和工作配合机制，强化统筹协调、实时调度和督促指导工作，严格落实防汛领导在岗带班、24小时值班和信息报告制度；二是科学防范应对。健全完善群测群防体系，细化应急预案，广泛开展应急演练和识灾防灾避灾宣传，增强群众应急避险意识和自救互救能力。

（三）河长制工作：一是完成2021年—2025年“一河一策”编制工作；二是持续做好长江十年禁渔工作；三是做好河湖清四乱工作。

（四）河道管理工作：1.做好河道砂石开采权拍卖后的开采监督工作。2.做好砂石专项整治。同有关部门联合执法，加强砂石行业管理。3.加强河道日常管理、执法工作。做好河道管理范围内的建设项目审批、信访事项处理；将继续加强河道执法巡查力度，每周开展巡查不低于2次，加强对重点流域、重点河段的监管力度，发现涉水违法行为立即进行处理，维护河道生态环境。

（五）开展“十四五”水利发展规划：根据我县“十四五”及2035年社会发展需求，做好水利发展规划，为15年发展奠定基础。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县水务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

马边彝族自治县水务局总编制22名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，事业编制15名。在职人员总数23名，其中：行政11名，工勤4名，事业8名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县水务局2021年收支总预算1184.86万元，比2020年收支预算总数增加862.54万元，主要是由于项目经费预算增加。
    其中：2021年收入预算1184.86万元，一般公共预算拨款收入327.15万元，占27.61%；2021年支出预算1184.86万元，其中：基本支出327.15万元，占27.61%；项目支出857.71万元，占72.39%。

基本支出327.15万元，是用于保障马边彝族自治县水务局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出857.71万元，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　马边彝族自治县水务局2021年一般公共预算当年拨款327.15万元，较上年预算数增加4.83万元。主要是增加了1名事业人员等原因形成增加。 
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.15万元，占9.52%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出35.08万元，占10.72%；卫生健康支出10.92万元，占3.34%；农林水支出250万元，占76.42%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为29.11万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为2.03万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 
　　3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为10.92万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
   4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为35.08万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2021年预算数为185.57万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
    6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2021年预算数为64.43万元，主要用于：水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　  马边彝族自治县水务局2021年一般公共预算基本支出327.15万元，其中： 
　　人员经费266.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费61.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　　 2021年，马边彝族自治县水务局政府性基金预算支出857.71万元。 
    七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县水务局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，马边彝族自治县水务局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　马边彝族自治县水务局2021年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少1万元，下降33.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于上级业务主管部门调研指导工作和其他区县水利行业部门来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是车辆购买年久，维修费用相应增加，项目检查、验收等力度加大，油耗相应增加。 
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县水务局2021年履行一般行政管理职能，合计61.14万元。

（二）政府采购情况。 
　2021年，马边彝族自治县水务局安排政府采购预算1628.20万元，较上年预算增加1628.20万元，主要用于2021年农村饮水工程维修养护项目、马边彝族自治县水文流量监测站点建设工程、马边彝族自治县民主绿色工业示范区临时供水工程、马边彝族自治县县城片区供水项目相关专题报告、高卓营河防洪治理工程（监理、检测）服务费、马边彝族自治县2021年山洪灾害非工程措施维护、马边县一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025）、马边彝族自治县城区规模化供水保障工程智能表采购、马边彝族自治县城区规模化供水保障工程管道采购、马边彝族自治县城区规模化供水保障工程阀门采购、台式电脑等。 

（三）绩效目标设置情况。 
　  2021年，马边彝族自治县水务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1184.76万元，其中编制了项目绩效目标的预算857.71万元，主要是2017-2020年度水资源公报编制、芦稿溪小流域水土流失综合治理项目监测服务费、2020年采砂规划及年度实施方案编制项目、县域长江流域取水口核查登记录入及整改水资源论证、2016年小型农田水利建设项目4－5标段、大竹堡河防洪治理工程项目、建设乡鄢家沟防洪治理工程、建设乡马边河天宫庙段防洪治理工程、2021年度水电站生态流量监控野外站点通信费、2021年山洪灾害非工程措施维护项目及2018年山洪灾害非工程措施项目运行维护简易雨量站、预警机管护人员补助费、农村饮水安全水质检测、乐山市马边彝族自治县水文流量监测站点建设项目、2021年度水电站下泄生态流量监控中心站专用光纤费、入河排污口标志牌制作安装等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产236.27万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 
　　10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
   13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 
    14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县水务局2021年部门预算公开报表

　　2021年1月29日