马边彝族自治县疾病预防控制中心

      2021年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2021年 1月 29日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2021年马边彝族自治县疾控中心（简称县疾控中心）预算编制作如下说明。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

县疾控中心是2004年3月经马边彝族自治县机构编制委员会批准，在撤销马边彝族自治县卫生防疫站基础上组建而成，是县卫健局下属的全额财政拨款的事业单位。目前机构人员编制为33人，实际在编30人。县疾控中心职责：1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2021年重点工作任务介绍

2021年，县疾控中心从求真、务实、为民的实际出发，坚持“预防为主”的工作方针，在疾病控制方面：做好传染病报告信息监测管理、突发公共卫生事件报告信息监测管理、疫情分析利用与反馈、传染病疫情信息监测和预警、业务人员培训、传染病督导检查、疫情管理资料的收集上报和存档工作。新冠肺炎防控工作方面：做好重点人群及特定环境核酸检测、疫情应急处置工作，每日收集、整理、上报新冠肺炎防控数据，积极组织开展新冠肺炎疫情防控培训、健康教育等。严重精神障碍管理方面：加强对防治管理人员的培训和严重精神障碍患者的筛查、诊断和复核，强化综合预防和控制严重精神障碍患者危险行为的有效机制，提高严重精神障碍患者的治疗率，降低危险行为的发生率。重大传染病方面：1.完成结核病“十三五”规划评估报告；强化对结核病防治基础性工作的质量控制；强化耐多药肺结核筛查和治疗管理工作；推进分子生物学检测工作；继续做好学校结核病防控工作；多途径开展健康宣传，提高群众健康意识；2.艾滋病按照《马边彝族自治县人民政府办公室关于全面加强艾滋病防治工作的实施意见》（马府办发〔2019〕1号）文件精神，全面推进2021年全县艾滋病防治工作。在预防接种方面：县疾控中心负责对全县各接种点开展常规督导和技术人员培训工作，加强对全县冷链系统的监测和使用管理。在卫生监测方面：积极利用项目资金完成省市下达的全县农村饮用水水质监测工作和全县企业工作环境职业病危害因素的监测工作。在应急方面：县疾控中心按照突发公共卫生事件预案，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病、自然灾害等突发公共卫生事件。在慢性非传染性疾病方面：做好死因、肿瘤等监测平台数据的审核、分析、汇总，在政府领导下有序开展全民健康生活方式。

二、部门预算单位构成

县疾控制中心预算单位1个，总编制33名，其中：工勤编制2名，事业编制31名。目前现有在职人员总数30名，其中：工勤2名，事业28名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县疾控中心2021年收支总预算695.62万元，比2020年收支预算总数增加260.40万元，主要是由于二类疫苗纳入预算增加。

其中：2021年收入预算695.62万元，一般公共预算拨款收入495.62万元，占71.25%；2021年支出预算695.62万元，其中：基本支出448.72万元，占64.5%；项目支出246.9万元，占35.5%。

基本支出是用于保障县疾控中心机构正常运转的日常支出，包括工作人员的基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况 
　县疾控中心2021年一般公共预算拨款495.62万元，较上年预算数增加62.03万元。主要是由于基本支出工资增加33.4万元、残保金增加4.6万元、公用经费增加24万元的原因造成的。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 
　 卫生健康支出395.34万元，占79.77%；社会保障和就业支出51.35万元，占10.36%；住房保障支出48.94万元，占9.87%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）疾病预防控制机构（项）:2021年预算数为332.36万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）疾病预防控制机构（项）:2021年预算数为46.9万元，主要用于美沙酮药物维持门诊经费、艾滋病防治专项经费、结核病防治经费、免疫规划经费等项目支出。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为42.87万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）卫生健康（款）公共卫生（项）疾病预防控制机构:2021年预算数为8.47万元，主要用于按规定由单位缴纳职工的工伤保险、失业保险费用支出。 
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为16.08万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费支出。 
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为48.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县疾控中心2021年一般公共预算基本支出448.72万元，其中： 人员经费390.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　  2021年，县疾控中心政府性基金预算支出0。 
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县疾控中心国有资本经营预算支出0。

    八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县疾控中心社会保险基金预算支出0。

    九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县疾控中心2021年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数持平。财政拨款安排“三公”经费5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2021年公务接待费计划用于上级业务部门市疾控中心调研指导工作、对口帮扶单位峨眉山市疾病预防控制中心及其他区县疾病预防控制中心来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是厉行节约，节省开支，2021年单位扶贫下乡次数减少。 
　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车3辆，其他车型1辆（冷链车）。 
　　2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。县疾控中心2021年履行一般管理职能，合计58.6433万元。

（二）政府采购情况
　　2021年，县疾控中心安排政府采购预算206万元，较上年预算增加120万元，主要用于药品及医疗耗材等。 

（三）绩效目标设置情况
　　2021年，县疾控中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排695.62万元，其中编制项目绩效目标预算46.9万元，县疾控中心基本支出448.72万元，预防接种疫苗成本200万元（此款是财政专户管理）。另，项目支出46.9万元包括美沙酮药物维持门诊地方配套资金8万元、艾滋病感染者和艾滋病人生活困难补助20万元、艾滋病防治专项工作经费10万元、结核病规范化防治工作经费3.9万元、免疫规划项目5万元。 

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产557.88万元，其中：共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边疾病预防控制中心2021年部门预算公开报表