按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

　　2021年重点工作任务介绍：一是把握换届契机，选优配强班子。全面做好县、乡、村换届工作，做细做实领导班子运行和领导干部履职情况分析研判，积极选配年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部，加快干部队伍专业化建设，着力优化班子配备增强整体功能。二是抓好百年大庆，打造党建品牌。精心谋划建党100周年系列庆祝活动，全方位展示建党100周年风雨历程和光辉成就，教育党员干部不忘初心、牢记使命。强化党建精品意识，以“两优一先”评选表彰和基层党建示范点创建为抓手，着力打造一批具有马边特色的党建品牌。大力推进城乡基层治理，总结推广易地搬迁集中安置点治理和移风易俗经验，持续优化便民服务体系。三是强化要素保障，助力乡村振兴。严格落实中央和省市要求，坚持“四个不摘”，有序开展轮换调整，推动帮扶工作重心由脱贫攻坚向乡村振兴转移。实施乡村振兴人才提能行动，推动乡村组干部实现能力、学历“双提升”。抓实抓好中省财政扶持村集体经济发展项目，探索村集体经济多元化、规模化发展途径，打造特色产业品牌，充分发挥扶持村示范带动效应，引领乡村产业振兴。

　　二、部门预算单位构成

　　县委组织部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位3个。总编制36名，其中：其中行政编制18名，事业编制17名，工勤编制1名。在职人员总数26名，其中：其中行政14名，事业11名，工勤人员1名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委组织部2021年收支总预算868.88万元，比2020年收支预算总数增加149.35万元，主要是由于新增在职人员基本支出经费，新增2021年换届选举、建党100周年系列庆祝活动等项目经费。

　　其中：2021年收入预算868.88万元，一般公共预算拨款收入849.08万元，占97.72%，政府性基金预算收入19.8万元，占2.28%；2021年支出预算868.88万元，其中：基本支出410.64万元，占47.26%；项目支出458.24万元，占52.74%。

　　基本支出，是用于保障县委组织部、县党员教育中心、县党史地志和文献研究所、县委组织部老干部活动中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县委组织部、县党员教育中心、县党史地志和文献研究所、县委组织部老干部活动中心专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　县委组织部2021年一般公共预算当年拨款849.08万元，较上年预算数增加129.55万元。主要是新增在职人员基本支出经费，新增2021年换届选举、建党100周年系列庆祝活动等项目经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出761.99万元，占89.74%；社会保障和就业支出33.3万元，占3.92%；医疗卫生与计划生育支出11.78万元，占1.39%；住房保障支出42.01万元，占4.95%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为323.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为438.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展党建工作、干部培训等项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年预算数为31.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业（项）:2021年预算数为1.9万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为11.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2021年预算数为42.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县委组织部2021年一般公共预算基本支出410.64万元，其中：

　　人员经费302.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费107.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县委组织部政府性基金预算支出19.8万元，用于县委机关县委组织部所属的1楼和2楼卫生间维修改造。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县委组织部无国有资本经营预算支出。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县委组织部无社会保险基金预算支出。

　　九、三公”经费预算安排情况说明

　　县委组织部2021年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数减少22万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少4万元，下降44.44%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，减少公务接待开支。

　　2021年公务接待费计划用于党建调研指导工作和上级或同级部门来我单位交流学习等

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少18万元，下降100%，主要原因是由县机关事务服务中心统一管理公务车辆运行维护。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型0辆。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他等费用。县委组织部2021年履行一般行政管理职能，合计107.93万元。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，县委组织部安排政府采购预算19.8万元，较上年预算增加19.8万元，主要用于县委机关县委组织部所属的1楼和2楼卫生间维修改造。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排458.24万元，其中编制了项目绩效目标的预算458.24万元，主要是2021年换届选举、建党100周年系列庆祝活动、党员干部教育培训、乡村组干部培训、老干部活动、驻村帮扶管理等项目。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产261.89万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：1.县委组织部2021年部门预算公开报表
                 2.2021年重大政策和重点项目绩效目标　　

　　中共马边彝族自治县委组织部

　　2021年1月28日