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公开时间：2021年01月28日

一、基本职能及主要工作……………………………3

二、部门预算单位构成………………………………4

三、收支预算整体情况………………………………5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ……………5

五、一般公共预算基本支出情况说明………………7

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明……7

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明……7

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明……8

九、“三公”经费预算安排情况说明 …………………8

十、其他重要事项的情况说明 ……………………9

十一、 名词解释………………………………………10

（一）财政拨款收支情况：…………………………10 
　　（二）一般公共预算拨款收入………………………10 
　　（三）事业收入…………………………………… 10
　　（四）事业单位经营收入……………………………10
　　（五）其他收入…………………………………………10
　　（六）用事业基金弥补收支差额…………………10　

（七）上年结转……………………………………10

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）…………………………………10

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）…………………10
　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）…………11

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）………………11

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）………………………11

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）………………………………11 
　　（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）…………………………………11
　　（十五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）……………………………11
　　（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）………11

（十七）住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）… 11
　　（十八）基本支出………………………………… 12
　　（十九）项目支出……………………………………12
　　（二十）纳入预决算管理的“三公”经费…………12

十二、附表………………………………………………12

附件1………………………………………………12

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

2021年重点工作任务介绍：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，认真落实省市县委、政府决策部署，按照“生态立县、旅游兴县、产业强县”发展定位，紧扣“文旅融合发展年”工作主题，强化保护、狠抓管理、促进发展，全面推进保护区治理能力建设，为助推马边乡村振兴和高质量发展贡献保护区力量。  

（一）全面加强党的建设。坚持党对全面工作的领导，把党的建设摆在首位，进一步加强思想政治建设，强化政治引领，抓好意识形态工作。坚持“严”的基调不动摇，持之以恒正风肃纪，深化巩固“主题教育”和“作风提振百日行动”成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保政令畅通、令行禁止。

（二）谋划未来做好“十四五”规划工作。树立保护利用新思想，争取将保护区信息化建设、大熊猫野化放归基地、大熊猫生态廊道建设、大风顶森林防灭火通道建设、森林草原防灭火直升机停机坪等重大建设项目列入“十四五”规划，为马边文旅融合发展铺路奠基。

（三）进一步加强生态环境资源保护工作。加大对林政资源保护、野生动植物保护工作力度，维护保护区笋山管理秩序，创建“平安林区”和“平安笋山”。持续加大对保护区辖区内电站、周边矿山企业和高山草甸牦牛禁放等的监管力度，巩固前期环保整治成果，严守生态保护红线，守住大风顶生态安全屏障。

（四）深入开展森林草原防灭火专项整治工作。认真落实专项整治方案和“四个清单”，加大周边宣传教育工作，进一步加强隐患排查和火源管控力度，落实严防死守措施，确保保护区森林防火形势稳定可控。

（五）发挥“四川省自然教育基地”作用。利用炮台山公园作为基地开展自然教育工作，传播生态文明理念，不断探索和丰富自然教育活动，促进人与自然和谐共生，为今后在保护区一般控制区内开展全民共享的自然教育奠定基础。

（六）启动大熊猫保护研究中心工作。适时与西华师大正式挂牌成立凉山山系大熊猫保护研究中心，启动研究中心工作。持续开展红外相机监测和大熊猫及其栖息地监测等常规科研监测工作。

（七）巩固脱贫摘帽成果助力乡村振兴。按照“四不摘”相关要求，继续对标补短巩固好柱上村帮扶脱贫摘帽成果，充分发挥职能作用，积极助力乡村振兴发展。

二、部门预算单位构成

县大风顶保护中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县大风顶保护中心总编制26名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制26名。在职人员总数25名，其中：行政0名，工勤5名，事业20名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县大风顶保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县大风顶保护中心2021年收支总预算354.24万元，比2020年收支预算总数增加103.56万元，主要是由于人员经费预算增加。且2020年保护区人员调入6人，新增1人，调出2人，实际较上年增加5人，故预算总数较上年有增加。
    其中：2021年收入预算354.24万元，一般公共预算拨款收入322.83万元，占91.13%；2021年支出预算354.24万元，其中：基本支出322.83万元，占91.13%；项目支出31.41万元，占8.87%。

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县大风顶保护中心2021年一般公共预算当年拨款322.83万元，较上年预算数增加72.15万元。主要是人员增加及人员经费增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  社会保障和就业支出32.78万元，占10.15%；卫生健康支出11.36万元，占3.51%；农林水支出242.97万元，占75.26%；住房保障支出35.72万元，占11.07%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:2021年预算数为30.29万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　2.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）:2021年预算数为2.49万元，主要用于其他社会保障和就业支出。 
　　3.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:2021年预算数为11.36万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　4.事业机构213（类）02（款）04（项）:2021年预算数为242.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　5.住房保障221（类）02（款）01（项）:2021年预算数为35.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县大风顶保护中心2021年一般公共预算基本支出322.83万元，其中： 
　　人员经费277.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费44.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，县大风顶保护中心政府性基金预算支出31.41。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县大风顶保护中心无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县大风顶保护中心无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县大风顶保护中心2021年“三公”经费预算数2.5万元，较上年“三公”经费预算数减少1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降16.67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于迎接上级主管部门莅临检查和大专院校科研合作等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降33.33%。主要原因是实施了公务用车管理后，严格控制出差及下乡次数，减少开支。 
　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，消费运兵车1辆、宣传皮卡车1辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县大风顶保护中心2021年履行一般行政管理职能，合计44.91万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，县大风顶保护中心安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，县大风顶保护中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排354.24万元，其中编制了项目绩效目标的预算31.41万元，主要是森林防火公路应急抢修项目。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1555.8万元，其中：共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心2021年部门预算公开报表

2021年01月25日