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公开时间：2021年01月27日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6．推进基层民主法治建设， 加强普法依法治理， 指导村 （居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

2021年重点工作任务介绍：

1、聚力乡村振兴推动农业农村优先发展

坚持把三农工作作为经济社会发展的基本盘、压舱石，

巩固全局性、战略性、基础性地位，深入实施乡村振光战略，深化农业供给侧结构性改革，加速农业提质、农民增收、农村繁荣。落实防贫长效机制，优化农业供给结构，建设全域美丽乡村。

2、着眼经济码头推进等级提升。

强力推进老旧小区改造，力争东光城中村二期城市更新项目启动建设。加速上品书苑和世纪华府房地产开发项目建设，完成马边广场二期房地产开发项目，启动永乐滨河景观工程，强力推进红旗新区建设，打造商业、娱乐、教育、医疗于一体的新城市副中心。致力增加县城看点、玩点，建成民族中心项目，启动炮台山公园提升项目和莲花山睡佛公园项目，增强吸引力，。推进扩容提质，加快县城污水处理厂提标扩能及配套管网改造、城区停车场新改建和配套公共交通综合基础设施建设，提升群众获得感和满意度。

3、突出活力激发创优经济社会发展环境

紧持全方位、高水平创优发展环境，不断提升山水彝乡集聚辐射能力，进一步聚集人气、吸引投资、衍生商机。

4、坚持人民至上倾力保障改善民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，把民心作为最大的政

治，以保障和改善民生为重点，尽力而为、量力而行，用心用情用力解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。

5、致力有为政府加强自身作风效能建设

坚持党的全面领导，牢记使命嘱托，创新服务方式强经责任担当，践行为民初心，加快推进政府治理体系和治理能力现代化，努力建设人民满意的服务型政府。

二、部门预算单位构成

民建镇政府预算单位6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。

民建镇政府总编制63名，其中：行政编制36名，工勤编制2名，事业编制25名。在职人员总数57名，其中：行政33名，工勤2名，事业22名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，民建镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。民建镇政府2021年收支总预算1243.75万元，比2020年收支预算总数增加234.77万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算1243.75万元，一般公共预算拨款收入1243.75万元，占100%；2021年支出预算1243.75万元，其中：基本支出1146.25万元，占92.16%；项目支出97.5万元，占7.84%。

基本支出，是用于保障民建镇政府单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

民建镇政府2021年一般公共预算当年拨款1243.75万元，较上年预算数234.77万元。主要一是人员增加、调资等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出690.65万元，占55.53%；社会保障和就业支出77.61万元，占6.24%；卫生健康支出27.3万元，占2.2%；农林水支出362.69万元，占29.16%；住房保障支出85.5万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为450.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为9.50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为218.44万元，主要用于：5个中心事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项)，2021年预算数为12.20万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为72.80万元，主要用于：实施养老保险制度实施后，部门按规定由单位缴纳的机关事业养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为4.81万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业、生育保险单位缴费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为17.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为10.06万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为362.69万元，主要用于11个村（社区）委员会和党支部的补助。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为85.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

民建镇政府2021年一般公共预算基本支出1146.25万元，其中：

人员经费986.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费159.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，民建镇未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，民建镇未安排国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，民建镇未安排社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

民建镇2021年“三公”经费预算数8万元，较上年“三公”经费预算数减少2.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。2021年未安排因公出国（境）费用支出，未安排公务接待费用支出，公务用车购置及运行维护费8万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，未安排公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.5万元，下降23.8%。主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的公务用车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。民建镇政府2021年履行一般行政管理职能，合计159.65万元。

（二）政府采购情况。

2021年，民建镇政府未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，民建镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1243.75万元，其中编制了项目绩效目标的预算97.50万元，主要是主要是党建工作经费、非贫困村第一书记经作经费、农民夜校工作经费、 农村党员活动经费、基层组织和公共运行经费项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产294.40万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：民建镇部门2021年部门预算公开报表

2021年1月27日