根据马边彝族自治县2021年预算编制方案要求，结合2021年市科协下达的任务和本单位工作重点，现将2021年科协本级财政收支预算作如下说明。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

　　2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

　　3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

　　4、组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　5、开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

　　6、对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

　　7、承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

　　2021年主要工作：

　　重点工作任务介绍：深入开展3月“科技之春”、5月“科技周”、9月“全国科普日”等大型科普活动；继续开展“科技助力精准扶贫”工作；做好“天府科技云服务”中心建设工作；“金桥工程”申报、验收；举办农村实用技术培训及新技术、新品种试验示范推广；搞好青少年科技创新大赛；发展农技协工作；推进《马边彝族自治县全民科学素质行动计划纲要》实施。

　　二、部门预算单位构成

　　1.预算单位1个，其中：行政单位1个。

　　2.编制情况：县科协有行政编制5人，实有在岗在职人员4人。

　　3.人员情况：副县非1人，正科非实职1人，办公室主任1人，科员1人,临骋驾驶员1人，共计5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2021年马边彝族自治县科学技术协会收入预算总额为82.13万元，其中：当年财政拨款收入82.13万元。相应安排支出预算82.13万元，其中：一般公共服务75.94万元，住房保障支出6.19万元。比2020年收支预算总数减少12.9万元，主要是由于新增退休人员。

　　其中：2021年收入预算82.13万元，一般公共预算拨款收入75.94万元，占92%；2021年支出预算82.13万元，其中：基本支出59.13万元，占72%；项目支出23万元，占28%。

　　基本支出，是用于保障机关本单位单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县科协2021年一般公共预算当年拨款75.94万元，较上年预算数减少11.4万元。主要一是新增退休人员。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出75.94万元，占92%；社会保障和就业支出5.39万元，占0.065%；医疗卫生与计划生育支出1.91万元，占0.02%；住房保障支出6.18万元，占0.075%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务206（类）07（款）01（项）:2021年预算数为75.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）206（款）07（项）01:2021年预算数为5.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）206（款）07（项）01:2021年预算数为1.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）206（款）07（项）01:2021年预算数为6.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县科协2021年一般公共预算基本支出59.13万元，其中：

　　人员经费59.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费6.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县科协政府性基金预算支出0。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县科协国有资本经营预算支出0

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县科协社会保险基金预算支出5.39万元，新增退休人员。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县科协2021年“三公”经费预算数0.3万元，较上年“三公”经费预算数减少2.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降60%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2021年公务接待费计划用于市科协领导调研指导工作和区县科协来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.5万元，下降100%。主要原因是车辆纳入机关事务管理局。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县科协2021年履行一般行政管理职能，合计6.3万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，县科协安排政府采购预算0万元，与上年预算持平。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年，县科协按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排23万元，其中编制了项目绩效目标的预算23万元，主要是用于科普宣传活动、实用技术推广、青少年科普等。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产31.5万元。

　　2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：县科协2021年部门预算公开报表

　　2021年1月28日