按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织参与医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。负责完善并实施医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（八）组织参与并实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十一）职能转变。落实城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，实施覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药;三医联动&r改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2021年重点工作任务介绍：

1.始终坚持最多跑一次参保服务理念。在新冠疫情还未宣布结束期间，充分利用互联网和信息化手段，进一步优化参保经办流程、整合服务环节、压缩办理时间，积极推行手机微信缴费参保。

2.突出重点加大扩面工作力度。以完善部门联动机制和强化乡镇责任为载体，进一步加大医疗保险基金依法征缴力度，加强排摸及促保力度，不断提高基金抗风险能力。积极做好参保缴费扩面征收工作，实现应保尽保。确保我县基本医疗保险参保率达到98%以上。

3.健全完善全民参保动态管理机制。根据省市文件要求，通过系统优化，及时做好全民参保与业务系统的实时联动，确保参保数据的唯一性及正确性。健全完善全民参保实时动态管理机制，实现全民参保登记数据与医保业务系统、人口户籍数据的实时对接与更新，避免和减少重复参保现象发生。

4.做好城乡居民基本医疗保险费征管职责划转工作。积极加强与税务部门的沟通对接，在过渡期内，遵循税务部门提前介入，医保部门延后退出，确保两个系统平稳过渡原则。过渡期后，做好数据衔接、核对及待遇落实工作。

5.严格落实医保政策。严格落实省、市下达相关医保政策，加大政策的宣传力度，着力解决医疗保障方面的痛点、堵点问题。

6.加强基金监管。加强24家定点医疗机构和30家定点零售药店监管，守护好群众救命钱。对定点医疗机构加强医保政策培训，让定点医疗机构合规合法进行医疗行为。加强医保经办机构内部控制管理，完善经办机构机制。

二、部门预算单位构成

县医保局预算单位2个，其中：行政单位1个，下属参公事业单位1个。

县医保局总编制19名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，事业编制13名。在职人员总数18名，其中：行政5名，工勤0名，参公事业13名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县医保局2021年收支总预算1171.24万元，比2020年收支预算总数增加107.75万元，主要是由于基本支出预算增加。
    其中：2021年收入预算1171.24万元，一般公共预算拨款收入1172.24万元，占100%；2021年支出预算1171.24万元，其中：基本支出259.74万元，占22.18%；项目支出911.5万元，占77.82%。

基本支出，是用于保障医疗保障局局机关及下属医疗保障事务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障局机关和下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县医保局2021年一般公共预算当年拨款1171.24万元，较上年预算数增加107.75万元。主要人员经费及项目增加原因形成的增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.56万元，占2.18%；医疗卫生与计划生育支出1118.60万元，占95.51%；住房保障支出27.08万元，占2.31%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务210（类）15（款）01（项）:2021年预算数为198.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务210（类）15（款）02（项）:2021年预算数为54.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务210（类）15（款）99（项）:2021年预算数为7万元，主要用于：开展全县尘肺病人医疗补助其事务方面专门性工作任务的项目支出。 
　　4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2021年预算数为22.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:2021年预算数为3.32万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险和残保金支出。 
　　6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:2021年预算数为8.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
　　7.住房保障221（类）02（款）01（项）:2021年预算数为27.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 8.医疗卫生与计划生育210（类）12（款）02（项）:2021年预算数为600万元，主要用于：城乡医疗保险县级配套资金。

9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:2021年预算数为240万元，主要用于：县财政对公务员、参公人员和事业人员医疗费用自付部份补助资金。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：对建国初期参加工作老干部及离休干部医疗费用补助资金。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 县医保局2021年一般公共预算基本支出259.74万元，其中： 
　　人员经费206.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费53.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

2021年，县医保局无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县医保局无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县医保局无社会保险基金预算支出。

九、三公经费预算安排情况说明 
　　县医保局2021年三公经费预算数1.5万元，较上年三公经费预算数4万元减少2.5万元。其中财政拨款安排三公经费1.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降25%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于上级主管部门领导来我单位调研指导工作和其他相关单位人员来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元，下降100%。主要原因是我局公务用车划转县机关事务管理局统一管理。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县医保局2021年履行一般行政管理职能，合计50.52万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，县医保局未安排政府采购预算支出。 

　 （三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，县医保局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1171.24万元，其中编制了项目绩效目标的预算911.5万元，主要是城乡基本医疗保险县财政配套资金、公务员医疗补助资金、离休干部医疗费用等项目。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产13.88万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的三公经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。