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公开时间：2021年1 月28日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
  十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责就业促进工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，配合参与查处重大案件。负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策和国有企业工资总额管理制度及企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、机关工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；综合管理全县各类企业职工、个体工商户及其他从业人员的基本养老保险业务，承办社会保险关系转移和接续工作；综合管理全县企业、事业单位职工工伤保险、生育保险业务；负责全县企业养老保险、工伤保险、生育保险的基金征缴、基金管理、个人账户管理；负责全县企业退休待遇的核定、调整和养老金发放；负责全县企业离退休人员养老金领取资格认证工作，企业离退休人员社会保险档案管理，企业离退休人员社会化管理工作；负责全县企业离退休人员死亡待遇核定、调整和支付工作；负责全县企事业单位社会保险内控、稽核工作；负责全县城乡居民养老保险业务经办工作，对全县乡镇就业和社会保障服务中心进行社保业务指导；贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规，参与制定并落实全县促进就业的政策措施；参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理；制定并实施全县公共就业服务计划；负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助；承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施；制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务；负责全县农村劳动力转移就业管理服务；负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务；负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计；完成县委、政府交办的其他工作。

　　2021年重点工作任务介绍：

　　1、大力实施就业优先战略。把促进充分就业作为社会发展的优先目标，将市场就业导向、经济转型升级需求和劳动者就业创业意愿有机结合起来，促进就业与产业转型升级。扩大城镇就业规模，统筹城乡就业，保持就业局势稳定。城镇新增就业1000人以上，城镇登记失业率控制在4.4%以内。鼓励劳动者自主创业、提高就业质量，进一步完善积极的就业创业政策，加强对灵活就业、创业的政策支持，促进多种形式就业，支持企业吸纳重点群体就业。强化职业培训，提高劳动者综合素质，最终以创业带动就业。培育新型劳务输出载体，促进劳动力有序转移。强化对劳务经营性人力资源服务机构和劳务经纪人的管理，积极引导劳务专业合作社、劳务协会规范开展劳务输出工作，积极开展农民工服务保障机构建设，强化对劳务输出工作的组织化程度管理，转移输出农村劳动力6万人次以上。

　　2、强化基金征缴风险防控。继续推进做好基金征缴工作，提高征缴力度。督促县内各乡镇进一步抓紧抓实参保和征缴工作，做到应保尽保、应缴尽缴，确保本区域内参保覆盖率。扩大政策宣传覆盖面，营造良好参保氛围，调动广大群众的参保积极性，提升群众参保热情，提高参保率。加强风险防控，进一步完善相关内控制度，查漏补缺，重点完善保密和网络安全制度。在基金风险防控方面，积极开展社保费清欠工作，对拖欠社保费.企业采取“短信提醒+约谈+清欠程序”方式有序开展清欠工作。重点对不配合企业启动清欠程序后请求法院强制执行。严格按照省、市、县各级政府的要求，借助人社服务标准化和“社银一体化”建设的工作契机，做好社保窗口信息化、标准化建设工作,将更多业务下沿到基层或网络办理,让办事群众在享受优质社保服务的同时，能够“少跑路”甚至“不跑路”。

　　3、加大人才招录服务管理工作。坚持人才优先发展战略，立足县情，多举措用好用足优惠政策，加强人才引进、培养和使用，做好事业单位工作人员公开招聘、引进工作。推进职称制度改革和人才评价机制改革，实施人才振兴计划，加大对高层次人才、紧缺人才招录，加大对医疗、教育人才引进力度。进一步完善录用、交流制度，不断完善人才考核评价机制。突出整治标准，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，加强高素质专业化队伍建设。强化政策引导，提高用人单位实施专业技术继续教育的积极性，形成用人单位自主、个人自觉的专业技术人员继续教育体系，提高专业技术人员水平。

　　4、全面打造劳动关系和谐蓝天。继续加强日常巡查、监察，及时查处欠薪风险案件，加强对主管部门和乡镇的工作衔接，全面落实“谁主管、谁负责”工作原则。重视在建工程源头性治理，加强对全县在建工程和新开工建设工程民工工资支付工作的监督管理，全面落实治欠保支“四个100%”工作要求，督促各项目中标单位或施工单位按规定建立民工工资支付专用账户，实行民工工资由项目中标单位或工程施工单位进行直发。加大对违规违法企业的惩处力度，对欠薪企业协同监管和联合惩戒，推进形成“一处违法、处处受限”的氛围。全面落实民工工资支付各项制度，确保“两清零”，从源头根治政府投资工程和国有企业工程建设领域农民工工资拖欠问题。

　　二、部门预算单位构成

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局总编制28名，其中：行政编制10名，工勤编制1名，事业编制17名。在职人员总数29名，其中：行政12名，工勤1名，事业16名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边县人社局2021年收支总预算576.46万元，比2020年收支预算总数增加82.61万元，主要是由于人员经费、人才引进安家补助和岗位补贴等预算增加。

　　其中：2021年收入预算576.46万元，一般公共预算拨款收入576.46万元，占100%；2021年支出预算576.46万元，其中：基本支出412.68万元，占71.59%；项目支出163.78万元，占28.41%。

　　基本支出，是用于保障马边人社局机关、马边彝族自治县人事劳动争议仲裁院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边县人社局2021年一般公共预算当年拨款576.46万元，较上年预算数增加82.61万元。主要是人员经费比上年增加28.84万元,公用经费比上年增加29.49万元,人才引进安家补助和岗位补贴2021年批复预算40万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出518.04万元，占89.87%；医疗卫生与计划生育支出13.66万元，占2.37%；住房保障支出44.76万元，占7.76%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为235.03万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为58.25万元，主要用于：人才引进安家补助和岗位补贴、事业人员和“三支一扶”公招劳务费、中职教育建档立卡贫困家庭学生生活补助支出。

　　3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:2021年预算数为76.78万元，主要用于：马边彝族自治县人事劳动争议仲裁院、马边彝族自治县人力资源和人才流动服务中心人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2021年预算数为100万元，主要用于：农民工工资应急周转项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:2021年预算数为1万元，主要用于：社会保险基金监督举报奖励支出。

　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）:2021年预算数为4.53万元，主要用于：仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设方面支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为39.44万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:2021年预算数为6万元，主要用于：其他社保障就业支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为13.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为44.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边彝族自治到人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出412.68万元，其中：

　　人员经费331.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费80.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，马边县人社局政府性基金预算支出0。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，马边县人社局国有资本经营预算支出0

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，马边县人社局社会保险基金预算支出0

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　（单位简称）2021年“三公”经费预算数1.50万元，较上年“三公”经费预算数（减少）5.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费预算0元。

　　2.公务接待费较上年预算持平。

　　2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5.50万元，下降100%。主要原因是公务车辆从2021年1月起无偿调拨给县机关事务服务中心统一管理。

　　单位现有公务用车1辆（现已过户给马边彝族自治县机关事务服务中心，待2020年度国有资产报表上报后从我单位资产系统划拨给马边彝族自治县机关事务中心），其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边人社局2021年履行一般行政管理职能，合计80.74万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，马边人社局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少2.36万元。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年，马边彝族人力资源和社会保障局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排576.64万元，其中编制了项目绩效目标的预算163.78万元，主要是人才引进安家补助和岗位补贴、中职教育建档立卡贫困学生生活补助、农民工工资应急保障金、招考劳务费项目等。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产136.97万元，其中：共有车辆1辆（现已过户给马边彝族自治县机关事务服务中心，待2020年度国有资产报表上报后从我单位资产系统划拨给马边彝族自治县机关事务中心），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开报表

　　马边彝族自治县人力资源和社会保障局

　　2021年1月28日