目 录

公开时间：2021年1月27日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 

十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

2.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

3.加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）机构情况

荍坝镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，5个独立编制机构数，其中政府机关1个，财政补助事业单位4个。因2020年机构改革，内设事业单位分为：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心。

人员情况，包括当年变动情况及原因。核定编制49人，其中行政编制27人，机关工勤编制2人，事业编制20人。2020年12月在编在岗的行政人员30人，机关工勤2名，事业人员22人。人员增加原因是因为机构改革，人员调入。

（三）2021年重点工作任务介绍

1.围绕“四不摘”“三精准”“三落实”“三保障”，进一步巩固脱贫成果。牢固树立“抓脱贫就是抓发展”理念，持续锁定“两不愁、三保障”，深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，把防贫防返贫工作放在重要位置，聚焦“三落实”“三精准”“三保障”，严格落实“四个不摘”要求，定期对脱贫人口开展“回头看”，对返贫人口和新发生贫困人口及时予以帮扶；探索建立稳定脱贫长效机制，强化产业扶贫，组织消费扶贫，加大培训力度，促进转移就业，让贫困群众有稳定的工作岗位；做好易地扶贫搬迁后续帮扶，加强扶贫同扶志扶智相结合，让脱贫具有可持续的内生动力，用心用情用力做好脱贫攻坚工作，不断巩固提升脱贫成效。

2.围绕镇村旅游发展，持续推进乡村振兴上台阶。一是着眼发展全域生态休闲镇村旅游建设，以龙桥、茶叶、石丈空、会步村4村为镇村旅游产业发展核心，积极鼓励回镇青年和有识之士创办镇村旅游实体，引导非公有制企业发展服务业。二是围绕马边县建设南丝路古彝文化生态旅游走廊的全域旅游发展路线，实施“旅游兴镇”发展战略，把荍坝镇打造成以“古驿道茶旅文化、历史民俗、休闲农业、特色地貌、运动探险、林竹康养”等为特色的产旅、文旅融合发展的乡村振兴示范区, 成为巴蜀文化旅游走廊世界旅游目的地中的重要一站。一是打造荍坝兴福寺、黄连山、穿牛鼻三个“康养基地”，争创乡村振兴示范镇；二是规划配套旅游登山步道，旅游漫道、医疗服务设施等，健全完善荍坝镇旅游规划方案，争取纳入乐山市“十四五”旅游规划实施。

3.围绕基础项目建设，不断完善农田水利道路设施。加强耕地和基本农田保护，坚持“一户一宅”农村宅基地审批制度，严守耕地红线。完善农村安全饮水，推进荍坝河山河沟治理项目，做好防汛抗旱工作和地质灾害监测、避险搬迁等工作。一是新建惠定村沙田组至会步村连接路、惠及群众2400余户;二是实施惠定、东升等村山洪治理；三是修复灾后水毁道路，特别是双河中坝桥梁等基础设施恢复。

4.围绕产业特色，优化产业结构助推群众增收。以乡村振兴为契机，以产业扶贫为抓手，推进农业产业化发展。激发农业农村发展活力、健全土地流转服务机制，引导农民依法、自愿、有偿向新型农业经营主体流转土地。发展壮大各类农民专业合作社，培育农民经纪人队伍。实施管护好茶叶、水蜜桃、铁皮石斛、猕猴桃、白竹、石竹、大球盖菇等种植项目，鼓励镇内企业参加市、县主办的“茶博会”，推动土鸡、白竹、竹荪、茶叶等种养殖产业发展，不断提升生态农业品牌效应，助推群众持续稳定增收。一是大力发展散养生猪养殖户， 鼓励农户自主散养，年出栏数达18000头；二是打造万亩竹笋基地，包含惠定、桃溪、灯塔、双河、金华、东升等现有竹林，针对性实施施肥等抚育措施；三是建成双河村400亩藤椒基地、惠定村200亩金银花基地，完成粮食生产产量8700吨；四是持续抓好水蜜桃管理，成立农业专合社，指导村级开展技术指导、销售等一条龙服务，确保各类农产品管理和销售取得实效。

5.围绕生态环保，在荍坝镇村上添新颜。立足镇情，进一步改善人居环境。继续坚持每月开展全镇范围内的大扫除活动，与学校配合加强对学生环保意识的思想教育，并制定一系列的奖励机制，以小孩带动家长，积极引导全镇群众拥有环保意识。划定饮用水源生态保护红线,加大监测与管理，确保饮用水源安全。继续加大美丽镇村建设力度，加快村庄整治建设步伐，抓好农村生活垃圾治理工作;持续加强农村居民点建设;突出社会化管理体系建设,完善自我管理、自我约束、自我发展机制。一是整治黑臭水体，成立专班，以全面消除黑臭水体为目标，优化完善整治方案，全面打击整治非法排污行为，构建长效管护机制，并加强宣传引导，营造水环境治理良好氛围，重点完成东升、惠定、桃溪3个村居民点污水处理厂建设；二是推深做实“河长制”，常态化开展镇村河长巡河，劝阻制止各类涉河违规行为，积极开展“清河行动”，对境内两条河流“乱占、乱建、乱排、乱捕、非法养殖”进行排查整治，实现“河畅、水清、岸绿、景美”，打造生态文明美丽荍坝。

6.围绕法治镇村建设，不断优化政务服务效能。依法及时有效解决与群众切身利益相关的突出问题。完善村规民约，用好村民议事会、红白理事会、禁赌禁毒协会，着力整治大操大办红白喜事和高额聘金问题，破除陈规陋习。全面推进网格化建设，严厉打击毒品犯罪和邪教组织活动，巩固黄莲山和谐笋山建设成效。积极开展“两类”人员的社区矫正工作。扎实推进社会稳定风险评估，有效防范化解各类风险。一是优化《荍坝镇目标绩效考核办法》《荍坝镇干部管理办法》等相关制度，定期定量对干部进行考核，考核分数与年度目标绩效和选拔使用挂钩；二是定期完善修改《村规民约》，进一步提升村级治理水平，充分发挥村规民约在社会治理和村级建设中的积极作用。

7.围绕精神文明，在时代新风上再引导。荍坝镇历史文化深厚，村风民风纯补。通过吸收党员领导干部、专业技术人员、文艺骨干等组建传习队伍，以新时代文明实践站、镇村文化大舞台等为阵地，深入群众开展形式多样的宣讲活动，精心策划举办具有本地特色的文化活动，以人民群众喜闻乐见的形式，推动文化的传承与弘扬。开展文体演出、全民健身、文化下村等活动，丰富活跃群众的文化生活，传理论、传政策、传法纪、传文明、传科技，不断满足基层群众对精神文化的追求，加强思想道德建设，提升群众文明素养。大力弘扬社会主义核心价值观，持续开展“最美家庭”“五好文明家庭”创评活动，创新评选“荍坝之星”“荍坝好人”等；抑制天价彩礼、薄养厚葬等陈规陋习，培养树立家庭和美、邻里和睦的农村社会新风尚，推动移风易俗，促进镇风民俗再上新台阶。

8.围绕引凤筑巢，在人才支撑上再培养。发展产业关键在人，要在镇外大力寻找吸引有技术、有资源、有经验、有担当的能人回归，在镇内扎实调查摸底产业带头人，支持他们结合本镇情况有规模地、有效益地打造龙头产业，从而带动就业促进增收。产业带头人没有高低之分，只要有利于全镇经济发展，符合群众效益至上原则，党委政府就应大力培养给予资金扶持，力争形成“用一个能人，兴一个产业，活一个村庄，富一方百姓”的发展格局。一是从严从实做好镇村换届选举工作，2021年即将进入换届选举的关键阶段，做好这一阶段的工作，事关换届成败，容不得半点差错；以更加严谨的作风、更加扎实的工作，开好换届会议，组织好大会选举，确保镇村换届工作圆满成功。二是大力引进优秀人才，每个村至少储备2名后备干部及返乡优秀农民工，支持他们结合本镇本村情况有规模地、有效益地打造升级龙头产业，从而带动就业促进增收。

二、部门预算单位构成

荍坝镇人民政府预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

荍坝镇人民政府总编制49名，其中：行政编制27名，工勤编制2名，事业编制20名。在职人员总数名，其中：行政28名，工勤2名，事业22名。提退人员4名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，荍坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荍坝镇人民政府2021年收支总预算1204.85万元，比2020年收支预算总数增加438.6万元，主要是由于机构改革人员合并，人员经费等预算增加。
其中：2021年收入预算1204.85万元，一般公共预算拨款收入1141.34万元，占94.73%；2021年支出预算1204.85万元，其中：基本支出1038.2万元，占86.17%；项目支出166.65万元，占13.83%。

基本支出，是用于保障荍坝镇人民政府及下属机构：荍坝坝镇农业技术服务中心、荍坝镇社会事业服务中心、荍坝镇农民工服务中心、荍坝文化旅游服务中心，正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　荍坝镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1141.34万元，较上年预算数增加375.09万元。主要是：机构改革乡镇合并机关人员数增加等原因形成增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　 一般公共服务支出631.39万元，占55.32%；社会保障和就业支出74.04万元，占6.49%；医疗卫生与计划生育支出26.05万元，占2.28%；农林水支出332.57万元占29.14%；住房保障支出77.29万元，占6.77%；。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为410.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为184.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为33.55万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
　　5.社会保障和就业（类）政府办公厅（室）及相关事务（室）及相关事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为69.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　6.社会保障和就业（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为4.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为8.1万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为77.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为332.57万元，主要用于：村组干部的工资、村（社）日常运转和公共服务运行项目。

11.城乡社区支出（类）大型修缮（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2021年预算数为63.51元，主要用于：单位宿舍楼维修改造支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

荍坝镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1038.2万元，其中：

人员经费883.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，荍坝镇人民政府性基金预算支出631.39万元，相较于2020年增加631.39万元，主要是：今年新增单位宿舍楼维修改造项目。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，荍坝镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，荍坝镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　荍坝镇人民政府2021年“三公”经费预算数15.6万元，较上年“三公”经费预算数（增加）10.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。
　 2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降33.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　　2021年公务接待费计划用于上级领导来我镇调研指导工作等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加11万元，增长275%。主要原因是今年我镇机构改革，与原老河坝合并，人员增加，公车使用频率增加，且公车老化日常维护费较大，2020年末还有未结清的维修费。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。荍坝镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计163万元。

（二）政府采购情况。
　　2021年，荍坝镇安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

　（三）绩效目标设置情况。
　　2021年，荍坝镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排166.64万元，其中编制了项目绩效目标的预算166.64万元，主要是党建经费项目、农村党员活动、农民夜校工作经费、荍坝场镇路灯电费、基层组织活动与公共服务运行等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2340.6万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：荍坝镇人民政府2021年预算公开报表

  2021年1月26日