2021年度

四川省马边彝族自治县政协办部门预算

目 录

公开时间：2021年 1月 27日

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

关于政协马边彝族自治县委员会办公室

        2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：政协马边彝族自治县委员会办公室负责做好政协马边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责组织实施政协马边彝族自治县全体会议、常委会、主席会议的议定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务；负责收集政协提案，做好提案的催办、督办和协办工作；负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道、收集反映各族各界人士的意见、建议，办理群众来信来访工作。

2021年重点工作任务介绍：聚焦县委中心工作,围绕马边实现全面脱贫与乡村振兴“有效衔接”，转型发展与“成渝双城经济圈”布局中的马边定位、马边元素、马边作为，“十四五”规划开局、城乡社区治理等开展政治协商、民主监督、参政议政。开展“乡村旅游项目视察”常委会专题协商，“城市精细化管理对策建议”等重点调研。聚焦乡村振兴，开展“乡村环境治理”“移风易俗，建好精神家园”“巩固义教均衡成果，夯实马边发展的人才基础”“加强基层社会治理”等主席会议专题协商，为推动马边全面深化改革、实现经济高质量发展、解决民生福祉问题提供更多、更优、更好的“政协方案”。

二、部门预算单位构成

政协办预算单位1个，其中：行政单位1个。

政协办总编制16名，其中：行政编制13名，工勤编制3名。在职人员总数30名，其中：行政28名，工勤2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协办2021年收支总预算643.12万元，比2020年收支预算总数增加78.91万元，主要是由于人员经费预算增加。
    其中：2021年收入预算643.12万元，一般公共预算拨款收入643.12万元，占100%；2021年支出预算643.12万元，其中：基本支出583.17万元，占90.68%；项目支出59.95万元，占9.32%。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政协履职开展协商、调研、反映社情民意，收集、整理、出版马边文史资料等专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　   政协办2021年一般公共预算当年拨款643.12万元，较上年预算数增加78.91万元。主要是工资福利支出增加,调入3人，新增工资福利费用支出;公用经费定额体系调整,增加公用经费;新增残保金支出等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出643.12万元，占100%；社会保障和就业支出56.64万元，占8.81%；医疗卫生与计划生育支出17.46万元，占2.71%；住房保障支出57.68万元，占8.97%；政协事务支出511.34万元,占79.51%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务201（类）02（款）01（项）:2021年预算数为451.40万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务201（类）02（款）02（项）:2021年预算数为32万元，主要用于：机关开展协商民主建设、编纂文史资料选编第18辑等项目支出。 
　　3.一般公共服务201（类）02（款）04（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：召开政协九届六次全体委员会议支出。 

4.    一般公共服务201（类）02（款）05（项）:2021年预算数为12.95万元,主要用于:政协委员视察调研支出.

5.   一般公共服务201（类）02（款）06（项）:2021年预算数为5万元,主要用于:政协委员专题视察、评议。 
　　6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2021年预算数为46.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　7.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:2021年预算数为10.09万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。 
　　8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:2021年预算数为17.46万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。  
　　9.住房保障221（类）02（款）02（项）:2021年预算数为57.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 政协办2021年一般公共预算基本支出583.17万元，其中： 
　　人员经费438.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费144.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，政协办无政府性基金预算支出。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，政协办无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，政协办无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　政协办2021年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数减少14万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。 
　　2021年公务接待费计划用于省市政协调研指导工作和区、县政协来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是部门车辆2020年已划转机关事务管理中心管理。 
　　单位现有公务用车0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。政协办2021年履行一般行政管理职能，合计144.88万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，政协办安排政府采购预算8.7万元，较上年预算增加8.7万元，主要用于部门采购办公电脑、复印机、空调等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排643.12万元，其中编制了项目绩效目标的预算59.95万元，主要是民主协商专项经费、文史资料编印经费、 政协九届六次会议经费、政协委员视察经费、委员评议经费。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产66.15万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：政协办`2021年部门预算公开报表

2021年01月26日