按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：

　　1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、做中国特色社会主义事业的建设者。

　　2.参与县委、县政府政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进县域经济社会发展。

　　4.做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

　　5.加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。

　　6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

　　7.引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“百企帮百村”，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。

　　8.为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮助会员企业拓展市场。

　　9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

　　2021年重点工作任务介绍：

　　1.加强学习教育。组织干部职工、非公经济代表人士认真学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，统一工商联干部队伍和非公有制经济代表人士思想人士，确保政令畅通，确保各项工作落到实处。

　　2.服务发展大局。围绕县委、县政府中心工作深入开展调查研究，聚集民营经济发展的重点、热点问题，深入基层深入企业了解掌握第一手资料，形成有价值的调研成果和决策参考，真正发挥工商联党和政府参谋助手作用、联系民营企业桥梁纽带作用，积极服务全县经济社会发展。

　　3.履行社会职责。加强和改进思想政治工作，鼓励、支持非公经济人士履行社会责任，诚信经营，参与社会公益和光彩事业。积极探索扶贫工作新途径新机制，进一步扩大非公经济企业捐资助学、扶贫济困、吸纳就业、服务民生的参与面、覆盖面和社会影响面，树立良好的社会形象，传递和谐正发展能量。

　　4.引导非公经济人士参政议政。鼓励和引导非公企业中的“两代表一委员”聚焦企业发展、民生中的“疼点”“难点”积极参政议政、建言献策，反映社情民意，为县委县政府提供决策参考，凝聚思想力量。

　　5.强化自身建设。加强会员队伍建设，注重发展行业领先、创新能力强的新会员，优化会员结构。加强机关干部队伍建设，进一步改进机关工作作风，营造爱岗敬业、求实创新、廉洁自律的浓厚氛围，加快培养一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。建学习型机关，建立健全干部培养、考核、激励机制，不断提升干部的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和落实推进能力。进一步强化服务意识，切实为民营经济发展当好宣传员、联络员、服务员。坚持民主集中制，进一步加强机关党建工作和党风廉政建设，推动全面从严治党不断向纵深发展。

　　6.完成县委政府和上级交办的其他相关工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县工商联预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　县工商联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工商联2021年收支总预算58.80万元，比2020年收支预算总数57.49增加1.31万元，主要是由于人员经费和项目预算增加。

　　其中：2021年收入预算58.80万元，一般公共预算拨款收入58.80万元，占100%；2021年支出预算58.8万元，其中：基本支出49.8万元，占84.69%；项目支出9万元，占15.31%。

　　基本支出，是用于保障县工商联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县工商联2021年一般公共预算当年拨款58.80万元，较上年预算数增加1.31万元。主要是人员经费和项目等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出47.78万元，占81.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.90万元，占6.63%，其他社会保障和就业支出0.78万元，占1.33%；医疗卫生与计划生育支出1.46万元，占2.48%；住房保障支出4.88万元，占8.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行:2021年预算数为38.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务-民主党派及工商联事务-一般公共管理事务:2021年预算数为9万元，主要用于：工商联机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年预算数为4.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗-行政单位医疗:2021年预算数为1.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2021年预算数为4.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县工商联2021年一般公共预算基本支出49.80万元，其中：

　　人员经费41.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县工商联政府性基金预算支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县工商联国有资本经营预算支出0万元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2021年，县工商联社会保险基金预算支出0万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县工商联2021年“三公”经费预算数0.60万元，较上年“三公”经费预算数减少1.70万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.60万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.40万元，下降40%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2021年公务接待费计划用于上级部门来我联调研指导工作和其他区市县及友好商会来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.3万元，下降100%。主要原因是公务用车车辆已调拨至县机关事务管理中心统一管理和使用，单位不再用预算。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县工商联2021年履行一般行政管理职能，合计8.20万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2021年，县工商联安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年，县工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排58.80万元，其中编制了项目绩效目标的预算9万元，主要是学习考察培训经费、百企业帮百村经费两项目。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产11.19万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备预算。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：县工商联2021年部门预算公开报表

　　2021年1月27日