2021年度马边彝族自治县劳动镇人民政府部门预算

目 录

公开时间：2021年 1月 27日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：1．主要职能

（一）镇党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

3.领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

5.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

6.加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

7.完成上级党委交办的其他工作。

（二）镇政府主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作

2021年重点工作任务介绍：2021年是持续巩固脱贫成效，接续乡村振兴关键之年，也是“十四五”开局之年，在中国共产党完成第一个百年目标关键时期，我镇将依托脱贫攻坚奠定的基础，利用高速公路贯穿全境和城区周边优势，进一步做好发展规划，借力乡村振兴，将劳动打造为马边县城副中心和乡村旅游必经地。主要做好以下几个方面工作：

一是突出发展定位，依托国土空间规划推进村规划编制。劳动镇作为马边县城北大门和城郊，国道G348线和高速公路贯穿全境，力争劳动镇列入城市副中心规划，并依托石梁大佛和永和周家沟、福来小荣丁、柏林桃子坪、龙沱沟猫猫坪等标准化茶园，围绕基础设施、农业产业、人居环境和基层治理等做好村级规划，为推进农旅（文旅）融合和乡村振兴提供支撑。根据区位优势，2021年拟开展柏林龙沱片区，高峰、永和、团结片区，珍珠桥村3个村规划编制工作，为持续巩固脱贫成效，接续乡村振兴奠定基础。

二是推进乡村振兴，紧扣助农增收夯实产业发展基础。依托全镇生态茶园和经果林基地，进一步完善农业产业和农旅（文旅）产业发展的配套基础设施，加大产业投入和新型农业经营主体、乡土技术人才培育力度，为农业产业健康有序发展提供保障；2021年全面完成永和村、红椿村产业用电、福来村美丽乡村项目配套道路改建、二组至六组公路硬化和猫猫坪茶园配套产业道路等项目建设；紧扣人才培育，结合村“两委”换届，从优秀返乡农民工、退伍军人和毕业大学生中，选优配强村级领导班子，开展专业合作社和乡土人才技能培训，为巩固脱贫成果，探索可持续的集体经济发展路子，发展壮大村集体经济产业，接续乡村振兴提供人才支撑。

三是关注民生民计，解决群众关心关注的热点难点问题。全方面开展好人居环境整治，解决好影响群众生产生活的粪污直排和垃圾乱堆乱倒、杂物乱堆乱放等“三乱”问题；有序推进基层治理和移风易俗，关注群众切身利益，宣传落实好住房、教育、医疗、养老等各项惠民政策落实落地，引导农户外出务工和发展产业，重点关爱五保、低保、残疾和重大疾病患者等弱势群体，让他们有饭吃、有衣穿；突出抓好信访维稳和安全生产责任落实，强化企业主体责任，在道路交通、森林防火、食品安全和危化品管控上下功夫，保障人民群众生命财产安全不受损失；解决好群众出行和影响区域经济发展问题，力争实施劳动镇柏林村官田坝和珍珠桥村春芬溪公路平板桥项目和劳石路改扩建项目建设，夯实脱贫攻坚基础。

四是围绕重点项目，强化人力保障促重大项目稳步推进。落实专班，紧盯区域内重点项目，确保仁沐新高速—马边支线、青龙水库、马边福来美丽乡村产业扶贫项目等后续工程有序推进，影响群众住房、土地和损坏道路等问题妥善解决，维护好社会和谐稳定和农户合法利益。政策范围内解决好农户住房炮损补偿，土地上下边坡垮塌、覆盖等青苗补偿和通村通组道路、生产道路、生产用水，以及影响农户住房安全的河堤等问题。

二、部门预算单位构成

劳动镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

劳动镇人民政府总编制48名，其中：行政编制27名，工勤编制1名，事业编制20名。在职人员总数51名，其中：行政26名，工勤1名，事业24名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，劳动镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。劳动镇人民政府2021年收支总预算1397.49万元，比2020年收支预算总数增加737.2万元，主要是由于行政区划调整人员经费和项目经费等预算增加。
    其中：2021年收入预算1397.49万元，一般公共预算拨款收入1155.97万元，占82.7%；2021年支出预算1397.49万元，其中：基本支出1039.97万元，占74.4%；项目支出357.52万元，占25.6%。

基本支出，是用于保障行政机关和便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
   劳动镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1155.97万元，较上年预算数增加495.68万元。主要一是行政区划调整后人员经费和项目经费等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出577.22万元，占49.9%；社会保障和就业支出72万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出25.28万元，占2.2%；农林水支出401.50万元，占34.8%；住房保障支出79.97万元，占6.9%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为323.44万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为6万元，主要用于：机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为11.95万元，主要用于：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为235.83万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为67.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4.59万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。  
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为14.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为11.11万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 　

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为79.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:20210年预算数为401.50万元，主要用于：村组干部的工资、村级活动日常运转和农村基层组织活动和公共服务运行项目。 
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　劳动镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1155.97万元，其中： 
　　人员经费905.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费134.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，劳动镇人民政府政府性基金预算支出241.52万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，劳动镇人民政府国有资本经营预算支出0万元。 

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，劳动镇人民政府社会保险基金预算支出0万元。 

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　劳动镇人民政府2021年“三公”经费预算数6.3万元，较上年“三公”经费预算数增加2.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降62.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于村级规划调研指导工作和上级单位来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3万元，增加100%。主要原因是乡镇行政区划调整后，原石梁乡合并到劳动镇，并入1辆公务用车，增加支出。 
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。劳动镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计134.55万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，劳动镇人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。 

（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，劳动镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排357.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算357.52万元，主要是党建工作经费项目、非贫困村第一书记工作经费（2个村）、基层组织活动和公共服务运行经费、劳动镇福来村6组土碉儿和挑水沟公路路基下沉路段抢险救灾工程、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、石梁乡高峰村6组火地湾滑坡应急排危抢险工程治理经费、县垃圾填埋场环境治理经费、县垃圾填埋场生态补偿资金、镇办公、住宿用房等维修改造项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1103.35万元（含原石梁乡资产），其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 
　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　21.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县劳动镇人民政府2021年部门预算公开报表

2021年01月25日