马边彝族自治县高卓营乡人民政府2021年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目 录

公开时间：2021年 1月27日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

一、基本职能及主要工作职能简介：职能简介：（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。（二）基本情况：高卓营乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制34人，其中行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制15人；2021年12月31日在册实有编制内在职人员31人，临聘人员7人。（三）2021年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作，实现全乡脱贫；三是认真搞好计划生育各项任务；四是推进重点项目工程工作，搞好农村公共服务建设。

二、部门预算单位构成高卓营乡人民政府预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。高卓营乡人民政府总编制34名，其中行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制15人；2021年12月31日在册实有编制内在职人员31人，临聘人员7人。

三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，高卓营乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。高卓营乡人民政府2021年收支总预算595.76万元，比2020年收支预算总数增加80.53万元，主要是由于人员经费预算增加。    其中：2021年收入预算595.76万元，一般公共预算拨款收入576.06万元，占96.69%；2021年支出预算595.76万元，其中：基本支出530.81万元，占89.1%；项目支出64.95万元，占10.9%。基本支出，是用于保障高卓营乡人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明 　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 　高卓营乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款595.76万元，较上年预算数增加80.53万元。主要一是人员经费增加等原因形成增加。 　（二）一般公共预算当年拨款结构情况576.06。 　  一般公共服务支出340.17万元，占57.1%；社会保障和就业支出36.66万元，占6.36%；医疗卫生与计划生育支出12.93万元，占2.24%；住房保障支出48.37万元，占8.4%；农林水支出137.94万元，占25.9%。 　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 　　1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2021年预算数为340.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 　　2.社会保障和就业支出（类）*（款）*（项）:2021年预算数为36.66万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）*（款）*（项）:2021年预算数为12.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  　　4.住房保障（类）*（款）*（项）:2021年预算数为48.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。5.农林水（类）*（款）*（项）:2020年预算数为137.94万元，主要用于农村基层组织建设和运转，村干部工资等　

　五、一般公共预算基本支出情况说明 　 高卓营乡人民政府2021年一般公共预算基本支出530.81万元，其中： 　　人员经费443.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 　　公用经费87.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 　

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 　 2021年，高卓营乡人民政府政府性基金预算支出19.7。 　 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明2021年，高卓营乡人民政府国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明2021年，高卓营乡人民政府社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明 　　高卓营乡人民政府2021年“三公”经费预算数2.5万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。 　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 　  2.公务接待费较上年预算预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支，我单位无公务接待费用。 　　　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.5万元，下降37.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，减少开支。 　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型0辆。 　　2021年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 　

　十、其他重要事项的情况说明 　 （一）机关运行经费。     按照《关于印发