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公开时间：2021年1 月26 日

一、基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

       职能简介：

    （一）镇党委主要职责

      1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

      2.讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

      3.领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

      4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

      5.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

      6.加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

     7.完成上级党委交办的其他工作。

  （二）镇政府主要职责

     1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党 委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

      2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规 划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实 施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。 
      3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

      4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、 体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

      5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

      6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居） 民委员会工作，维护群众合法权益。

      7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷， 维护社会安全稳定。

      8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

      9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

      10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

      2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    （一）党政办公室（财政所）。负责镇党委、政府的综合协调、 文秘、档案、印章管理、机要保密、重要文件起草、督查督办、目标绩效、干部人事、机构编制、机关后勤等工作。负责牵头清理编制公布政府权责清单、公共服务清单等事项。负责镇人大主席团、县政协三河口镇工作联络站日常工作。负责本级和村级的财政、账务管理工作。负责抓好财源建设， 做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作。负责本级会计统一核算事务、工资福利发放。 负责对村（社区）组织财政扶持资金、村（社区）三资和债权债务的日常监管及村级财务审计工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

     （二）党建办公室。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、宣传、意识形态、统战等工作。负责工会、共青团、妇联等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

    （三）社会事务办公室（社会治理办公室）。承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育、科技、文化、体育、旅游、 广播电视、卫生健康、食（药）品安全、民政、医保、社保、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、统计、粮食安全、 供销合作社、特殊人群保障等工作。承担辖区内公益事业和社会服务事业相关工作。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作。负责基层社会治安综合防控体系建设工作。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作。指导网格化管理工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

    （四）乡村振兴和规划建设管理办公室（脱贫攻坚办公室、自然资源和生态环境保护办公室）。负责制定乡村振兴发展规划并 组织实施。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工作。负责村容村貌和人居环境整治。负责制定全镇脱贫规划，宣传、落实扶贫政策和措施。负责脱贫攻坚项目落地、推进实施、督导问责等工作。负责防汛抗旱、森林防火防治等工作。负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控工作。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、人居环境、村（社区）规划、村镇建设规划编制、住房建设和管理等工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护和地质灾害防治等工作。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、水利等基础设施建设工作。推行农村公路路长制，负责辖区内所管县道、乡道和村道建设、管理、养护和运营工作，协调解决资金、用地等问题，定期组织开展道路巡查，对辖区内所管道路建设安全、工程质量、养护管理、路政管理等情况进行监督指导并督促落实。做好河长制办公室日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

    （五）综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）。依据相关法律、法规开展综合行政执法工作；统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量；参与相关职能部门开展联合执法及专项整治工作；建立健全行政执法责任和责任追究机制；牵头查处辖区内违反行政法规的行为和案件；建立健全与上级相关部门行政执法案件移送及协调工作机制；做好相关行政权力事项承接工作。负责镇安委会日常工作。负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

       第四条 三河口镇纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

       第五条 党政机构人员编制和领导职数。

       三河口镇机关行政编制 21 名。核定领导职数 11 名，其中：书记 1 名，副书记（镇长）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1名，副镇长 3 （其中 1 名兼任人武部长），纪委书记 1 名，组织委员（兼任统战委员）1 名，宣传委员（兼任人大副主席）1 名， 政法委员 1 名。股级职数 6 名（含纪委副书记 1 名）。

      第六条 三河口镇设下列直属公益一类事业机构。

    （一）便民服务中心（退役军人服务站）。核定事业编制 5名，其中：主任 1 名（按副科级配备）；退役军人服务站工作人员事业编制 1 名。受委托负责全镇经济发展、公共管理以及涉农相关的公共服务事项和行政审批事项的受理和办理工作。负责指导村（社区）便民服务站点工作。负责政务服务事项公开工作。负责社会保障、医疗保障、民政救助和劳动保障等服务性工作。负责退役军人服务工作，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、 帮扶援助、沟通联系、学习交流等平台，把党和政府的关怀温暖送到每一名退役军人身边。完成镇党委、政府交办的其他工作。

    （二）农业综合服务中心（林业工作站）。核定事业编制 4名，其中：主任 1 名；林业工作站工作人员事业编制 1 名。负责农业、林业、水利、畜牧等方面的技术推广工作。负责农作物病虫害监测与防治、野生动植物保护、森林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。负责小型水库和水利工程设施的安全监管和运行维护工作，承担春灌、水旱灾害防御、农村安全饮水、河长制、路长制等事务性工作。负责动物防疫检疫和动物重大疫病监测与防控工作。受委托负责对动物产品质量安全以及兽药、饲料质量进行监督和管理。负责人口普查、 经济普查、农业普查以及社情民意调查等服务工作，协助完成国家和地方各类统计调查任务。完成镇党委、政府交办的其他工作。

    （ 三）农民工服务中心（综治中心）。核定事业编制 3 名，其中：主任 1 名；综治中心工作人员事业编制 1 名。负责为农民工提供政策宣传、技能培训、就业创业服务，促进农村富余劳动力转移。负责协助做好农民工维权、司法援助、困难帮扶、走访慰问等服务工作，统计上报农民工基础数据台账。负责综合治理信息平台运行、管理与维护，建立协作配合机制，及时反映和协调人民群众利益诉求。完成镇党委、政府交办的其他工作。

    （四）文化旅游服务中心（村（社区）治理服务中心）。核定 事业编制 3 名，其中：主任 1 名。承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。负责文化旅游项目建设、招商引资、宣传推广和旅游服务等工作。协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局。指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面发挥作用，指导健全村（社区）议事协商制度， 形成多层次基层协商格局，做好村（社区）信用体系建设服务工作，协助推进“四好”乡村（社区）、法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设，培育文明新风，深化网格化管理，引导并支持多方主体参与村（社区）治理。完成镇党委、政府交办的其他工作。

        2021年重点工作任务介绍：2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划、顺利实现脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，巩固脱贫攻坚期取得的宝贵成果的关键之年。下一步我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省市县各项决策部署，扎实推进各项工作。

    （一、）谋划“十四五”规划。高度重视，结合我镇实际，突出经济、社会、民生等重点领域，着力新发展理念，补齐社会事业和产业发展短板，科学规划国土空间利用，严格落实一户一宅基地政策及农房建设审批制，“十四五”期间重点建设16个方面的项目。

    （ 二、）继续推进产业助振兴。充分利用三河口的地理环境优势，持续壮大青梅特色产业，推动青梅产业链的建设，引导群众扩大种植规模，建成扇子湾村青梅种植示范园；壮大猪牛羊养殖等传统产业，加强科学指导、技术培训，让群众的优势技术得到最大发挥。继续开展三河口青梅文化节系列活动，提升三河口镇青梅知名度。

    （三、）不断推动民生工程实施。加大教育、卫生扶贫救助政策宣传力度，确保贫困家庭就学、就医应助尽助。持续开展“控辍保学”工作，持续落实镇长、校长、村长、组长、家长“五长联动”制度，确保零辍学。深化健康扶贫攻坚，加大“十免四补助”等扶持力度，进一步提升医疗保险参保率，让医疗保障持续稳定。持续加大特困人员集中和分散供养力度，完成镇养老院的建设，保障农村低保、五保等困难群体的基本生活。

    （四、）持续用力开展移风易俗。建立村级红白理事会等机制，指导建立禁止性而非倡导性的村规民约，列出负面清单，只规定不准做的事项，让村规民约更加具有可操作性，细化铺张浪费、好吃懒做等负面指标，破除等靠要思想。继续开展“五星家庭”等评选，严格把关，提升评选活动质量，引导贫困群众养成好习惯、形成好风气。充分发挥农民夜校阵地作用，积极倡导节俭办理婚丧嫁娶，持续推进红白喜事规范化、纠纷处理法治化、感恩奋进传导化，推动现代文明蔚然成风。

      二、部门预算单位构成

      三河口镇人民政府预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

三河口镇人民政府总编制36名，其中：行政编制21名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数33名，其中：行政20名，工勤0名，事业13名。离休0名。

      三、收支预算总体情况

      按照综合预算的原则，三河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。三河口镇人民政府2021年收支总预算816.71万元，比2020年收支预算总数增加159.49万元，主要是由于人员经费和新增一个项目预算增加。
其中：2021年收入预算816.71万元，一般公共预算拨款收入728.36万元，占89.18%；2021年支出预算816.71万元，其中：基本支出663.72万元，占81.27%；项目支出152.99万元，占18.73%。

      基本支出，是用于保障三河口镇人民政府单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
       三河口镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款728.36万元，较上年预算数增加71.14万元。主要一是人员经费增加等原因形成增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。
   一般公共服务支出399.66万元，占54.87%；社会保障和就业支出50.80万元，占6.97%；卫生健康支出16.36万元，占2.25%;农林水支出211.78万元，占29.08%；住房保障支出49.76万元，占6.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）:2021年预算数为253.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款） 一般行政管理事务（政府）（项）:2021年预算数为4.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（政府）（项）:2021年预算数为129.57万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

      4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为12.43万元，主要用于：三支一扶工作人员生活补助、年终绩效等支出开支。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为43.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:2021年预算数为10.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为5.75万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金支出（项）:2021年预算数为49.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
三河口镇人民政府2021年一般公共预算基本支出663.71万元，其中：
人员经费558.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费104.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，三河口镇人民政府政府性基金预算支出88.35万元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

      2021年，三河口镇人民政府国有资本经营预算支出0万元。

      八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

      2021年，三河口镇人民政府社会保险基金预算支出0万元。

       九、“三公”经费预算安排情况说明
三河口镇人民政府2021年“三公”经费预算数5.5万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。
    2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降50%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2021年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和同级单位来我单位交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。
2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。三河口镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计104.84万元。

      （二）政府采购情况。
2021年，三河口镇人民政府安排政府采购预算1.35万元，较上年预算增加1.35万元，主要用于采购办公电脑和办公打印机等。

　 （三）绩效目标设置情况。
2021年，三河口镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排152.99万元，其中编制了项目绩效目标的预算152.99万元，主要是党建工作经费、基层组织活动和公共维护运行经费、三河口镇办公楼装修项目。

    （四）国有资产占有使用情况。

      按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产320.62万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　   十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：三河口镇人民政府部门2021年部门预算公开报表

                                                                                                      2021年1月26日