2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

2021年重点工作任务介绍：

2021年是“十四五”规划的开局之年，接续乡村振兴的关键之年。我乡将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，加快推进乡村振兴发展战略。

（一）建强党建基础，巩固脱贫攻坚成效。进一步健全完善党委中心组理论学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为必学内容，不断用党的理论和政策来武装头脑、指导工作、推动实践，牢固树立“四个意识”，坚持“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。运用科学理论对工作进行深入思考，做到理论和实践有机结合。健全帮扶长效机制，防止返贫现象发生，筑牢返贫防线，稳定脱贫增收。进一步巩固提升长期发展项目，确保产业项目带动增收；继续深入实施各项扶贫工程，巩固提升脱贫攻坚成效。提升改造通组公路5条21.3公里，新改建产业路18条57.98公里，新建2个村文化大院1200平方、新建400平方幼儿园1所、新建农家乐1个、泳池500平方扶贫工程，深入推进安全饮水、危房改造、医疗保障、产业扶贫、教育扶贫和思想扶贫等，举全乡之力，巩固提升脱贫攻坚，持续推进乡村振兴。

   （二）加大党风廉政建设工作力度，确保“两个责任”落到实处。乡党委要切实增强落实党风廉政建设主体责任的政治自觉和思想自觉，层层示范带动，层层传导压力，定期研究和安排部署党风廉政建设和反腐败工作，加强对落实党风廉政建设“两个责任”的督查工作力度。领导班子成员要自觉增强廉洁自律意识，坚守底线，坚持率先垂范，切实履行好党风廉政建设“一岗双责”职责。建立健全党政班子成员党风廉政建设责任分工，严格执行廉政风险承诺制和廉政约谈制度。

（三）深入推进乡村振兴,实施“治理服务提升行动”。加强对天然林、野生动植物及水源地保护，深化全乡环境卫生治理，推进污染防治“四大战役”，全面深入推进“河长制、人畜粪污治理建设，规范垃圾中转站管理，加大野外秸杆禁烧工作力度，确保环境保护工作落到实处。持续开展人居环境卫生整治，建章立制，形成长态化机制。进一步规范民间“德古”“毕摩”队伍管理推进文明乡风建设，明确“德古”以人民调解员身份参与调解工作，融入矛盾纠纷多元化解工作格局，推进绿色惠民殡葬工作，修改完善村规民约，促进全乡文明新风形成。坚持科学谋划，稳步有效形成产业旅游多点开，持续推进大王山仰天窝旅游发展，打造全县“康养圣地”之乡。

二、部门预算单位构成

大竹堡乡人民政府预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个（便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心）。

大竹堡乡人民政府总编制32名，其中：行政编制19名，工勤编制0名，事业编制13名。在职人员总数30名，其中：行政18名，工勤0名，事业12名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大竹堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。大竹堡乡人民政府2021年收支总预算589.13万元，比2020年（438.82万元）收支预算总数增加150.31万元，主要是由于人员工资晋级晋档、住房公积金变高、各类保险基数变高预算增加；机构改革编制人数增加，公用经费增加。
    其中：2021年收入预算589.13万元，一般公共预算拨款收入530.99万元，占90.13%；政府性基金预算收入58.14万元，占9.87%；2021年支出预算589.13万元，其中：基本支出495.48万元，占84.1%；项目支出93.65万元，占15.9%。

基本支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　大竹堡乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款530.99万元，较上年预算数（438.82万元）增加92.17万元。主要是人员工资晋级晋档、住房公积金变高、各类保险基数变高预算增加；机构改革编制人数增加，公用经费增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出340.72万元，占57.83%；社会保障和就业支出44.82万元，占7.61%；卫生健康支出14.51元，占2.46%；城乡社区支出58.15元，占9.87%；农林水支出87.11元，占14.79%；住房保障支出43.82万元，占7.44%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为209.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2021年预算数为5.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为107.42万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为18.65万元，主要用于：除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为38.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为6.14万元，主要用于：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为9.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为6.14万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 

9．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）:2021年预算数为58.15万元，主要用于：土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为87.11万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助和村级组织运转奖补资金支出。
　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为43.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

大竹堡乡人民政府2021年一般公共预算基本支出495.49万元，其中： 
　　人员经费415.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。 
　　公用经费79.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，大竹堡乡人民政府政府性基金预算支出58.15万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，大竹堡乡人民政府国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，大竹堡乡人民政府社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　（单位简称）2021年“三公”经费预算数4万元，较上年“三公”经费预算数（4万元）相等。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算增加1万元，增加100%。主要原因是乡村振兴工作接待会增加。 
　　2021年公务接待费计划用于上级调研指导工作和乡村振兴来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降25%。主要原因是公务用车由县级部门统一管理之后，管理使用上更加规范。 
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他等费用。大竹堡乡人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计79.69万元，较上年预算（54.09万元）增加25.6万元，增加47.33%。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，大竹堡乡人民政府安排政府采购预算2.42万元，较上年预算增加2.42万元，主要用于办公电脑打印机采购。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，大竹堡乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排93.65万元，其中编制了项目绩效目标的预算93.65万元，主要是大竹堡乡场镇路灯照明经费、党建工作经费、非贫困村第一书记工作经费、基层组织活动和公共运行维护经费、大竹堡乡朝阳坪村太阳能路灯采购、大竹堡乡办公、住宿用房维修改造项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2.42万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出和日常公用支出。
    9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指未单独设置项级科目的其他项目支出。

    10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

    15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

    16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）:指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

    17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为87.11万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助和村级组织运转奖补资金支出。

    18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

    19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    21.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：大竹堡乡2021年部门预算公开报表