自治县人大常委会主任、副主任，各位委员：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《四川省预算审查监督条例》等有关规定,受自治县人民政府委托，我向自治县第  届人大常委会第  次会议报告马边彝族自治县2020年预算调整方案，请予审议。一、县级财政2020年调整预算事项（一）一般公共预算收入调整事项1.新增地方政府一般债券转贷资金。省下达我县2020年新增地方政府一般债券转贷资金22687万元，列入一般公共预算。按照要求，2020年地方政府一般债券主要用于支持脱贫攻坚、公办幼儿园、应急能力提升等方面。拟调整增加一般公共预算债券转贷收入22687万元，对应安排支出用于苏坝镇二毛牛幼儿园综合楼项目200万元、三河口镇先家谱幼儿园综合楼工程项目300万元、城区星火村幼儿园综合楼工程300万元、应急物资储备体系建设230万元、脱贫攻坚重点项目G348线“8.02”公路水毁抢险救灾工程1600万元、脱贫攻坚重点项目“8.02”重点村组道路水毁抢险救灾工程7000万元、脱贫攻坚重点项目S311线“8.02”公路水毁抢险救灾工程1200万元、脱贫攻坚重点项目“8.02”灾毁县城区基础设施恢复项目700万元、脱贫攻坚重点项目“8.02”灾毁水利项目抢险救灾工程1200万元、脱贫攻坚重点项目G348线马边境内地灾治理工程 (包括油石岩隧道) 1500万元、马边县贫困村提升工程旅游环线公路建设项目5000万元、“8.02”洪灾农村饮水安全灾后恢复项目434万元、烟峰镇白家湾小学教学综合楼工程110万元、脱贫攻坚重点项目仁沐新高速公路连接线及杆线迁移项目500万元、脱贫攻坚重点项目高石头水源地保护搬迁项目756万元、G348连接道路城北入城通道项目1657万元。2.中央财政直达基层资金。财政部下达我县财力性直达资金12527万元（含特殊转移支付、均衡性转移支付、民族地区转移支付以及重点生态功能区转移支付），其中新增财力性直达资金11899万元。按规定全部安排用于因年初预算收入短收、预算执行中发生的刚性增支导致基本民生项目缺口，统筹安排疫情防控增支，以及缓解中小企业经营困难和特殊困难群众纾困、惠企利民等“六保”支出。3.预算稳定调节基金。因新增上解支出等事项，2019年县级财政决算办理完成后，一般公共预算中预算稳定调节基金971万元，比年初经自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过的调入预算稳定调节基金1154万元减少183万元，拟相应调减调入预算稳定调节基金安排的支出预算183万元。4.上年结余结转。2019年在与省财政厅办理结算并完成决算审查后，一般公共预算结转2020年继续使用的资金1530万元，比年初经自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过动用结转结余资金233万元增加1297万元，拟相应调增上年结转资金安排的支出预算1297万元。5.其他调入资金安排。一是由于我县政府性基金预算收入因疫情影响，不能达到预期的收入，导致政府性基金预算收入调入到一般公共预算收入的1亿元无法实现；二是由于国有资本预算收入预期将实现超收，调增国有资本经营预算收入调入到一般公共预算收入526万元。（二）政府性基金预算调整事项1.县本级政府性基金预算收入短收。一是年初预计的今年新增500亩增减挂钩市内交易指标收入1.5亿元，需补跨省交易指标缺口，不能进行市内交易导致无法实现收入目标；二是年初预计的1.93亿元土地出让收入，但全年土地出让收入仅能完成5000万元。综上，相应将经自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过的县本级政府性基金预算收入4.77亿元调减到1.44亿元，短收3.33亿元。2.新增地方政府专项债券转贷资金。省下达我县2020年新增地方政府专项债券转贷资金3亿元，列入政府性基金预算。拟调整增加政府性基金预算专项债券转贷收入3亿元，对应安排支出用于青龙水库工程3000万元、城区规模化供水保障工程3000万元、城区停车场及配套公共交通综合基础设施建设项目3000万元、民主绿色工业示范区建设项目2000万元、城区范围内停车场新建及改扩建项目800万元、中职教育实践基地项目2000万元、学前教育提升工程1500万元、乡村振兴基础设施2500万元、林业特色经济扶贫开发项目2200万元、县城污水厂提标扩能及配套管网改造项目4000万元、县人民医院提标创等（区域医疗服务中心）建设项目6000万元。3.新增抗疫特别国债资金。因受疫情影响，省财政厅下达我县抗疫特别国债资金额度6600万元，相应调增政府性基金上级转移支付收入6600万元。对应安排用于基层防治能力提升项目工程3400万元、生物安全（核酸检测）实验室项目600万元、民主绿色工业示范园区道路（一期）1161万元、2020年度高标准农田建设项目640万元、抗疫相关支出799万元。（三）2020年国有资本经营预算调整事项2020年县属国有企业预计上缴收益为1753万元（其中：其他国有资本经营预算企业利润收入1523万元、其他国有资本经营预算企业股利、股息收入230万元），超收1423万元。按照要求，2020年国有资本经营预算收入主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴、其他国有资本经营预算支出等方面。相应将本年预计国有资本经营预算支出1753万元安排用于县属国有企业注册资本金1000万元、县觉罗豁林业开发有限公司工资性补贴100万元、觉罗豁8.18水毁恢复项目20万元、仁沐新高速马边支线入城通道路口苗圃基地赔偿资金30万元、调入一般公共预算资金526万元，年终滚存结余77万元。（四）2020年社会保险基金预算调整事项因办理2019年城乡居民基本养老保险基金决算时，政府补贴收入减少，社会保险待遇支出增加，导致城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余由年初经自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过6481万元调减到6437万元，减少44万元。二、2020年县级财政收支调整预算（草案）（一）一般公共预算收支调整情况2020年调减政府性基金调入一般公共预算收入10000万元，调减调入预算稳定调节基金183万元，调增地方政府一般债券收入22687万元，新增动用上年结余1297万元，调增国有资本经营预算调入一般公共预算收入427万元。品迭后调增一般公共预算收入14228万元，相应调增一般公共预算支出14228万元。按此调整后，2020年我县一般公共预算支出预算由自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过的117580万元调整为131808万元。（二）政府性基金预算收支调整情况2020年调减县本级政府性基金预算收入33300万元，调增地方政府专项债券转贷收入30000万元，调增抗疫特别国债转移支付收入6600万元，品迭后调增政府性基金预算收入3300万元。取消从政府性基金调出一般公共预算支出10000万元，相应的调增政府性基金预算支出13300万元。按此调整后，2020年我县政府性基金预算支出预算由自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过的37700万元调整为51000万元。（三）国有资本经营预算收支调整情况2020年调增县本级国有资本经营预算收入1423万元。相应调增国有资本经营预算支出919万元，调入一般公共预算427万元，滚存结余77万元。按此调整后，2020年我县国有资本经营预算支出预算由自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过的231万元调整为1150万元。（四）社会保险基金预算收支调整情况1.收入方面：2020年调增城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入112万元、调减利息收入9万元、调增政府补贴收入137万元、调增其他收入3万元，品迭后城乡居民基本养老保险基金收入调增243万元。2.支出方面：2020年调增城乡居民基本养老保险基金基础养老金支出34万元、调减个人账户养老金支出1万元、调增转移支出2万元。品迭后城乡居民基本养老保险基金支出调增35万元。按此调整后，城乡居民基本养老保险基金本年收支结余由经自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过的1247万元调整为1455万元。因办理2019年结算业务，滚存结余在此基础上调减44万元，将由经自治县第九届人民代表大会第五次会议审查通过的7728万元调整为7892万元。以上2020年财政收支预算调整方案（草案），请予审查。附件：马边彝族自治县2020年县级财政调整预算表