附件9

　　马边彝族自治县供销合作社联合社

　　2019年部门支出绩效评价自评报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　根据马边彝族自治县人民政府办公室《关于马边彝族自治县供销合作社联合社编制情况的通知》（马府办发[2011]31号文件精神，确定马边彝族自治县供销合作社联合社为正科级单位，县人民政府直属参公管理事业单位

　　（二）机构职能

　　马边彝族自治县供销合作社联合社部门预算单位1个，属参公事业单位。下设三个办公股室：办公室、财务室、社务指导股。

　　1.宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　2.研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　4.承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　5.协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　(三）人员概况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社属全额拨款的参公管理直属事业正科级一级预算事业单位，总编制数7个，其中行政编制7个，实有在职11人，其中行政8人，工勤人员3人（未核编）

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）2019年县供销合作社联合社本年收入合计3,82.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.54万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

　　（1）基本支出预算收入149.13万元，其中：工资福利支出123.59万元，对个人和家庭的补助2.54万元，商品和服务支出22.99万元。

　　（2）项目支出预算收入233.41万元，主要用于供销社综合改革事宜办公经费和扶贫工作费用。

　　（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计151.85万元，其中：基本支出148.44万元，占97.75 %；项目支出3.41 万元，占2.25%。

　　1、2019年县供销社预收基本支出149.13万元，实际支出148.44万元。

　　（1）工资福利支出123.59万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费及退休职工丧葬费和抚恤金等。

　　（2）日常公用支出22.99万元。包含办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管费、租赁费等。

　　（3）对个人和家庭的补助1.86万元。

　　（4）基本支出（科股级津贴）结转0.68万元。

　　2.项目预算支出情况

　　2019年县供销社项目预算支出233.41万元。其中：用于供销综合改革费用230万元；用于供销社帮扶站工作人员生活补助3.41万元、结转230万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　1.预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　2.认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况。

　　1.我社狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，并按照定额标准分月或季度执行基本支出预算指标，防止超支。根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，提高了预算执行进度和效率，进一步强化了财政资金使用效益。但由于2019年扶贫攻坚任务重和疫情的影响造成项目资金230万执行滞后并结转到今年。

　　2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及额度支出较大时，召开办公专题会议进行研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

　　3.机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

　　4.“三公”经费支出。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。全年“三公”经费支出1.94万元（公务用车运行费1.68万元，公务接待费0.27万元），人均“三公”经费支出0.18万元，与2018年人均“三公”基本持平。一般公务用车保有量1辆。政府采购。我社制定了《马边彝族自治县供销合作社联合社）政府采购内部控制》，就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。但我社从2014年以来就没有采购过办公设备。

　　资产管理。截止2019年12月31日，我社固定资产总额25.36万元，年末累计折旧21.26万元，净资产4.09万元。所有资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因及时按规定程序报损减帐，做到了帐实相符。

　　内控制度。我社制定了《马边彝族自治县供销合作社）内部控制制度》，严格按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行，结合工商联县供销社工作实际提出了具体的要求，使机关干部、职工有职有权、有责，为搞好工供销社工作打下了坚实基础。

　　信息公开。我社认真按照县财政局要求，对2019年度预决算及“三公经费”在政府门户网上进行了主动公开，接受社会的监督。

　　绩效评价。按照要求，通过一系列数据，准确反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

　　依法接受财政监督情况。我社积极配合财政监督、纪委巡查、审计部门的审计。通过监督、检查、审计等，进一步提高了财务人员业务水平和内部管理能力，增强了干部职工的法律、法规意识。

　　我单位没有政府性债务管理和非税收。

　　（四）整体绩效。

　　县供销社正处于综合改革阶段，每个部门都不敢懈怠，通过严格的预算管理，供销社各科室工作开展正常，运转有序，培训有利，宣传工作加强，供销社的整体地位得到体现，服务三农的意识加强，联系群众的能力得到认可，群众满意度大大增强，群众满意度在2018年的基础之上有较大提高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年，我社支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：支出绩效执行情况良好。自评99分。

　　（二）存在问题

　　供销社的体制性障碍仍然存在，领导和乡镇对供销社的认识还有很大的偏差，对供销社综合改革的领悟还需要加强，对供销社作为党委政府实施三农工作的重要抓手还没有收到应有的重视。

　　（三）改进建议

　　提高认识，大力宣传供销社综合改革的意义和在三农工作中以及脱贫攻坚中的重要作用，加强支持力度，力争供销社综合改革取得实质性成效，为县域经济发展和脱贫攻坚贡献应有的力量。

　　附：部门整体支出绩效评价指标体系自查得分表

　　马边彝族自治县供销合作社联合社

　　2020年8月19日