目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策。      

2.拟定县档案馆发展规划、年度计划和规范性文件并组织实施。        

3.负责收集和接收保管全县范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集、整理、抢救、保护和编纂、出版工作。  

4.按照规定整理和保管档案、资料，承担县档案馆馆藏档案、资料的安全责任。        

5.按规定组织开发利用档案；按规定发布档案信息，为社会利用档案提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。        

6.拟定县档案馆档案信息化和数字档案馆建设规划，管理档案信息资源库，负责全县电子文件档案的接收和管理工作。   

7.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。      

8.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.加强机构改革中的档案工作。重视机构改革档案管理工作。2月4日以县委办、县政府办名义转发《<县档案局关于在机构改革中加强档案工作的实施方案>的通知》（马委办〔2019〕2号），明确机构改革后档案归属和流向，确保档案合理处置。

2.规范各立档单位全宗号。为规范机改后接收范围内立档单位全宗设置和全宗号管理，促进档案的科学管理和有效利用，于4月23日印发《关于规范全宗设置和全宗号管理的通知》，对全县全宗号进行清理，共收到劳动乡等14个乡镇、县委办等53个部门的立档全宗设置和全宗号赋予情况统表、并对县退役军人事务局等3个单位提出申请赋予全宗。

3.档案统计年报工作。按照《全国档案事业统计调查制度》要求，5月28日印发《关于做好2018年度档案统计年报工作的通知》，对县政府办等9个单位开展档案统计年报工作,完成档案统计年报上报任务。

4.档案查阅利用和接受进馆。县档案馆热情接待社会各界查阅档案335人次、686卷，复印档案3714页。解决了广大群众的切身利益问题。完成机改前县档案局2000-2018年58卷、64盒档案接收进馆工作。                           

5.业务培训及指导工作。一是注重培养档案工作人员的业务能力，转发《关于举办2019年全省机关档案室业务建设培训班的通知》等培训文件，全县累计参训单位16人次，并派我馆档案业务员到四川省档案干部教育基地参加为期22天的培训；二是对乡镇、县级各部门开展档案业务现场、QQ、电话指导60人次。

6.规范服务新窗口，保障档案利用安全。建立规范的数字化档案查阅室。查阅室面积由23平方米扩大到45平方米，并新建查阅服务柜台，安装监控摄像头2个，做到规范安全。

7.脱贫攻坚工作。一是按照走访工作通知和每月帮扶工作清单按时深入老河坝乡桃溪村开展了入户走访和帮扶工作。通过与贫困户座谈进一步摸清了贫困户基本情况，分析致贫原因并找准帮扶突破口，完善了帮扶手册，结合实际制定了切实可行的帮扶工作措施、帮扶计划，建立了贫困户“问题台账”、“帮扶台账”和“脱贫台账”， 对非贫困户的情况进行调查核实，对贫困户和非贫困户建立“一户一档”掌握基本情况，宣传政策、引导开展环境卫生整治等工作；二是按照县委组织部《关于抽调方仲枢等同志到县脱贫攻坚专项督查工作组工作的通知》（马组干〔2018〕75号）要求，抽到一把手王影同志到县脱贫攻坚专项督查工作组开展督查工作；三是按照《关于进一步明确脱贫攻坚工作职责的通知》（脱贫发〔2019〕3号）、《关于进一步压实帮扶责任决胜脱贫摘帽的通知》（脱贫发〔2019〕4号）等要求，4月中旬在对口联系村老河坝乡桃溪村建立桃溪村帮扶工作站，每个星期派驻2名驻村干部协助乡、村两级开展帮扶工作成立驻村帮扶工作，9月上旬开始单位上每天只留一名分管领导和一名工作人员，其余帮扶干部全部下乡协助乡村两级全力开展脱贫攻坚工作，抓好贫困户、非贫困户日常走访、慰问等工作，顺利完成省、市、县脱贫攻坚检查验收工作。

二、机构设置

马边彝族自治县档案馆属参公事业单位，内设管理利用股、信息化和编研股三个。人员编制10名，实际在职10名，其中领导2名，中层干部3名，工作人员4名，临时人员1名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计170.05万元。与2018年相比，收、支总计各减少164.04万元，下降49.1%。主要变动原因是2020年档案数字化经费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计170.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2019年收入情况表

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计170.05万元，其中：基本支出155.37万元，占91.37%；项目支出14.68万元，占8.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计170.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少164.04万元，下降49.1%。主要变动原因是2020年没有馆藏档案数字化项目经费收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出170.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少114.04万元，下降40.14%。主要原因：一是2018年档案数字化经费预算100万元，2019年档案数字化经费支出没有列入预算；二是2019年因机构改革地方志工作并入县委组织部，2019年减少地方志工作和年鉴编辑、出版、印刷经费；三是2019年减少了脱贫攻坚经费（一般公共服务支出）经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年一般公共预算财政拨款支出170.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出131.33万元，占77.23%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.72万元，占9.83%；卫生健康支出5.63万元，占3.31%；住房保障支出16.37万元，占9.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为170.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(行政运行)201（类）26（款）01（项）: 支出决算为116.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（一般行政管理事务）201（类）26（款）02（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（档案馆）201（类）26（款）04（项）：支出决算为12.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）208（类）05（款）05（项）: 支出决算为15.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.其他社会保障和就业（工伤保险）208（类）99（款）01（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为16.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出170.05万元，其中：

人员经费138.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费16.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出14.68万元，主要用于档案馆运行开支。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算78.33%，决算数小于预算数。主要原因是控制“三公经费”开支，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占“三公”经费支出87.24%；公务接待费支出决算0.18万元，占12.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2018年和2019年均没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算94.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.28万元，增长22.76%。主要原因是2019年脱贫攻坚工作力度加大，公务用车出车次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于开展档案业务指导、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2018年增加0.11万元，增长61%。主要原因是2019年增加公务接待人数。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待上级档案部门到我县开展档案业务指导等开支。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：公务接待伙食费用开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年，县档案馆机关运行经费支出16.86万元，比2018年减少39.56万元，下降70.12%。主要原因是2019年档案运行费用减少，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。2019年，县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，县档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展档案业务指导、脱贫攻坚等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案馆运行费、档案馆安全工作经费、地方志3个项目开展了预算事前绩效评估，对县档案馆运行费等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目工作开展良好，全面完成年初既定目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目工作开展良好，全面完成年初既定目标。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映档案馆运行费、档案馆安全工作经费、地方志工作经费等3个项目绩效目标实际完成情况进行了公开。

（1）档案馆运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县档案馆的正常运行。

（2）档案馆安全工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障档案馆档案库房的安全，全年没有发生档案安全事件。

（3）地方志工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县地方志工作的正常开展。

  2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，详见附件《马边彝族自治县档案馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》《2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县档案馆从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指县档案馆2019年以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指县档案馆按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）26（款）01（项）：指2019年度县档案馆人员经费以及定额公用经费。

5.一般公共服务201（类）26（款）02（项）：指2019年度县档案馆一般行政管理事务经费。

6.一般公共服务201（类）26（款）04（项）：指2019年度县档案馆项目经费。

7.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指县档案馆2019年度基本养老保险缴费支出。

8.其他社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指县档案馆2019年度工伤保险等其他社会保障和就业支出。

9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指县档案馆2019年度事业单位医疗保险支出。

10.住房保障221（类）02（款）01（项）：指县档案馆2019年度住房公积金支出。

11.基本支出：指县档案馆2019年度为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指县档案馆在基本支出之外为完成特定的档案行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指县档案馆用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障县档案馆2019年度运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县档案馆

关于2019年整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。马边县档案馆为县委直属参公事业单位，内设办公室、管理利用股和信息化和编研股三个股室。

（二）机构职能。马边彝族自治县档案馆属参照《公务员法》管理的事业单位。主要职责是：负责全县机关、团体、企事业单位及其所属区域内具有保存价值的档案的接收、收集、整理、保管、统计和提供利用，并做好其他相关服务工作。

（三）人员概况。2019年底，马边彝族自治县档案馆共计10名，其中在职9名，临时聘用人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入170.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入170.05万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政资金支出170.05万元，其中基本支出155.37万元，项目支出14.68万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。县档案馆2017年编制项目预算2个收入236.67万元，支出236.67万元。按照预算编制相关规定，县档案馆对所编制的2个项目预算收入、支出等方面开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，项目绩效目标覆盖率达到100%。同时按照财物管理的相关规定，及时对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。

（二）执行管理情况

1.预算执行进度。县档案馆2019年支出预算总额为170.05万元，其中项目支出14.68万元，经过中期评估，因我馆所预算的项目资金属于运行类资金，使用进度合理，符合年初预算编制要求。

2.“三公”经费预算执行情况。2019年度“三公经费”支出1.41万元，其中：公务用车运行及维护费1.23万元,比2018年增加0.27万元，公务接待0.18万元，比2018年增加0.11万元。主要原因是：一是因2019年脱贫攻坚进入攻坚阶段，下乡开展脱贫攻坚工作明显比2018年增加，公务用车燃油费用增加。二是2019年虽然公务接待次数与2018年持平，但因2019年公务接待人数比2018年增多，导致2019年公务接待费用比2018年高。

（三）综合管理情况。一是严格执行预算管理内部控制制度，按“全口径预算”的要求，把全部财政拨款收入和支出纳入了预算管理范围，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，对本部门预算、决算的编制、审查、批准、监督，以及预算的执行和调整等进行全过程管理。二是严格执行预决算公开制度，对预决算情况按时进行了公开。三是严格执行中期评估制度，对项目使用进度进行中期评估，并按时进行调整。五是按时报送政府性债务系统数据。

（四）整体绩效。从整体情况来看，我局严格按照预算管理制度，认真开展预算项目绩效目标管理，在资金使用过程中严格按照年初预算进行使用，专款专用，没有发生截留、挪用、乱支等现象。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。按照相关要求，我馆对2019年整体预算支出进行自评，自评结果为良。（具体情况详见附件）

（二）存在问题。由于财务人员业务不精，如部门决算时把培训费用计入了其他费用，账务处理时电话费计入了公务用车费用，致使培训费决算与财务核算不一致、公务用车决算与财务核算不一致的现象，目前已经进行整改。

（三）改进建议。一是强化监督检查，从2020年起结合大平台、账务处理系统，每季度对预算资金收入、支出情况开展一次专项自查，对不符合规定的及时进行整改，确保实际收入、支出与账务系统一致，提高部门决算质量。二是强化财务知识学习，提高财务人员业务素质。

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表