第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年，全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九大及十九届四中全会精神，认真贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神，紧紧围绕县委工作大局，以抓党建促脱贫攻坚为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，坚持“干在实处、走在前列”工作取向，聚焦主业主责，强化担当作为，不断提高组织工作质量和水平，为马边“脱贫奔康、跨越发展”提供坚强组织保障。　　因2019年机构改革，现有行政单位1个，参公管理事业单位2个，下属事业单位1个。其中行政单位组织部内设9个股室，参公管理事业单位党史地志和文献研究所内设3个股室、党员教育中心内设2个股室，下属事业单位为股级。

　　县委组织部2019年度没有独立核算的二级预算单位。

　　


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年收入决算总计为820.35万元，较上年度减少90.79万元，下降9.96%；支出决算总计为811.92万元，较上年度减少36.65万元，下降4.32%。主要是节省开支、缩减预算。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年部门年终决算收入合计762.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.18万元，占98.24%；政府性基金预算财政拨款收入13.4万元，占1.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计811.92万元，其中：基本支出353.76万元，占43.57%；项目支出458.16万元，占56.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年收入决算总计为820.35万元，较上年度减少90.79万元，下降9.96%；支出决算总计为811.92万元，较上年度减少36.65万元，下降4.32%。主要是节省开支、缩减预算。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出798.52万元，占本年支出合计的98.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加16.62万元，增长2%。主要变动原因是增加有扶贫项目经费。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出798.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出676.93万元，占84.77%；社会保障和就业（类）支出29.51万元，占3.7%；卫生健康支出8.44万元，占1.06%；农林水支出51.34万元，占6.43%；住房保障支出32.3万元，占4.04%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为798.52万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为283.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为393.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为26.45万元，完成预算78.96%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为8.44万元，完成预算83.98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

　　6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为51.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为32.3万元，完成预算90.48%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出353.76万元，其中：

　　人员经费257.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　日常公用经费60.82万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.84万元，完成预算71.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占70.56%；公务接待费支出决算5.84万元，占29.43%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少37.70万元，下降72.92%。主要原因是本年度未购置车辆。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

　　公务用车运行维护费支出14万元。主要用于脱贫攻坚下村、到市上汇报工作和日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　3.公务接待费支出5.84万元，完成预算58.4%。公务接待费支出决算比2018年增加5.84万元，增长100%。主要原因是2018年已产生的相关公务接待费用，因财政资金轧账暂未报销，于2019年初结算。

　　国内公务接待支出5.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，110人次，共计支出5.84万元，具体内容包括：党建工作、东西扶贫协作工作、干部考察以及上级部门调研等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，县委组织部机关运行经费支出62.83万元，比2018年减少28.86万元，下降31.48%，主要原因是严格控制经费开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，县委组织部政府采购支出总额15.07万元，其中：政府采购货物支出15.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、桌椅、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，县委组织部共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于脱贫攻坚下村、到市上汇报工作和日常工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部履行法定职责，基本完成了县委、县政府交办的工作任务和本部门的各项工作。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“策马扬边”信息化平台建设工作经费、“离退休党支部书记、委员工作补贴项目”、“乡村组干部培训”、“党刊征订经费”、“老干局工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）“策马扬边”信息化平台建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县114个服务平台的正常运行。

　　（2）离退休党支部书记、委员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为8.8万元，完成预算的92%。通过项目实施，增强离退休党支部书记、委员归属感，让离退休党支部书记、委员感受到了党和政府的关心关爱。

　　（3）乡村组干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.22万元，完成预算的95%。通过项目实施，强化基层组织建设战斗堡垒，提高干部队伍人才素质素养。

　　（4）党刊征订经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.7万元，完成预算的74%。通过项目实施，保障了部分县党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇的党刊需求。

　　（5）老干局工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了老干局日常工作正常运转。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			策马扬边”信息化平台建设工作经费
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		9.96	执行数:	9.96
	其中-财政拨款:		9.96	其中-财政拨款:	9.96
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县114个策马扬边信息化服务平台与中国电信马边分公司签订平台使用合同。			全县114个策马扬边信息化服务平台与中国电信马边分公司签订平台使用合同。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		114个	114个
	项目完成指标	时效指标		2019年度	2019年度
	项目完成指标	成本指标		9.96万元	9.96万元
	项目完成指标	质量指标		保障全县114个服务平台的正常运行	保障了全县114个服务平台的正常运行

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			离退休党支部书记、委员工作补贴
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		9.6	执行数:	8.8
	其中-财政拨款:		9.6	其中-财政拨款:	8.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	离退休党支部书记、委员工作补贴46人。			离退休党支部书记、委员工作补贴46人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		48人	46人
	项目完成指标	时效指标		2019年度	2019年度
	项目完成指标	成本指标		9.6万元	8.8万元
	项目完成指标	质量指标		增强离退休党支部书记、委员归属感，让离退休党支部书记、委员感受到党和政府的关心关爱。	增强离退休党支部书记、委员归属感，让离退休党支部书记、委员感受到党和政府的关心关爱。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			乡村组干部培训项目
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	14.22
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	14.22
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过集中培训、参加省市培训等，强化基层组织建设战斗堡垒，提高干部队伍人才素质素养。			举办2019年全县农村基层干部示范培训班，集中培训村级党组织书记、优秀农民工等350余人次，参加四川省、乐山市党支部书记培训等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年度	2019年度
	项目完成指标	成本指标		15万元	14.22万元
	项目完成指标	质量指标		强化基层组织建设战斗堡垒，提高干部队伍人才素质素养。	强化基层组织建设战斗堡垒，提高干部队伍人才素质素养。

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			党刊征订经费项目
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	3.7
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	3.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	订阅党刊，赠送部分县党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇。			订阅党刊，赠送部分县党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年度	2019年度
	项目完成指标	成本指标		5万元	3.7万元
	项目完成指标	质量指标		保障县党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇的党刊需求。	保障县部分党代表、离退休党员干部、党员县级领导、部门及乡镇的党刊需求。

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			老干局工作经费
预算单位			组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障老干局日常工作正常运转			保障老干局日常工作正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年度	2019年度
	项目完成指标	成本指标		3万元	3万元
	项目完成指标	质量指标		保障老干局日常工作正常运转	保障老干局日常工作正常运转