公开时间：2020年11月03日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部 分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件2 

马边彝族自治县就业创业促进中心2019年部门整体支出绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；参与制定并落实全县促进就业的政策措施。

（2）参与制定并落实全县就业促进的计划，对就业与失业进行社会化管理。

（3）制定并实施全县公共就业服务计划。

（4）负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。

（5）承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施。

（6）制定全县培训发展规划，承办职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。

（7）负责全县农村劳动力转移就业管理服务。

（8）负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险发放业务。

（9）负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。

（10）承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

在市就业局具体指导和县委、县政府和县人社局的正确领导下，紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，开拓创新、突出重点、真抓实干，突出贫困家庭技能培训、高校毕业生就业和创业、就业促进等工作重点，侧重致力于组织全县贫困家庭劳动者参加就业技能培训、劳务品牌培训、创业培训等各类职业技能培训，开展农村公益性岗位，拓宽贫困家庭劳动者就业增收渠道，确保有劳动能力的贫困家庭户均实现一人就业。

1.当年取得的主要事业成效。

主要工作开展情况。全年计划实施重大项目2个，已完成项目2个，累计完成投资2383.236万元。  

其中项目1.全年开展就业技能培训86期，培训3476人次，其中贫困人口3015人次，贫困户交通生活补贴和培训补贴合计973.596万元；项目2.根据省十五条、市二十二条，结合我县扶贫实际，开发保洁、护路等农村公益性岗位，我中心安置贫困家庭劳动力2821人,公益性岗位补贴已拨付1297.21万元。

1).健全基础台账，提供精准就业服务。发动全县帮扶干部、劳动保障协理员，建立完善贫困劳动力实名登记数据库和基础信息、培训需求、转移就业、自主创业、公益性岗位安置等台账。完善县、乡、村“三级联动”机制，做好与脱贫攻坚“六有”大数据平台的比对复核，做实全县贫困劳动力统计数据;依托信息化手段（就业通APP）,依托劳动保障员和村组干部按季更新农村劳动力实名登记数据库和贫困劳动力信息台账，有针对性地制定就业帮扶措施，开展精准跟踪服务。

2).搭建供需平台，促进灵活转移就业。一是专项活动转移。组织开展“春风行动、东西协作、对口援彝专场招聘会”、“就业援助月”、“东西协作、对口援彝巡回招聘会”、“秋季高校毕业生暨就业扶贫专场招聘会”、“送岗下乡”等各类大小型招聘活动，搭建就业平台，精选优质企业，为求职者特别是农村贫困劳动者送岗位送服务到家门口，切实解决农村劳动者就业困难。今年来，共组织专场招聘活动4次13场，提供岗位8000余个；送岗下乡50次，提供4000余个岗位；达成初步就业意向1800人。截至目前，根据四川省就业创业一体化平台农村劳动力转移就业统计为5.8万人，其中贫困劳动者8114人。二是劳务协作输送。与浙江省绍兴市越城区、峨眉山市建立劳务协作关系，深化劳务协作项目，实时对接岗位需求，优化就业环境，两地携手推出交通补贴、稳定就业补贴等一系列优惠政策，鼓励贫困劳动者到浙江、峨眉山市务工。今年已累计输送59名贫困劳动者到浙江企业就业；64名贫困劳动力到峨眉山市金威利与金威利在马扶贫车间就业。三是扶贫车间吸纳。坚持劳务输出与岗位引进并重促就业，鼓励企业、专合社等农业经济主体因地制宜建立就业扶贫车间，吸纳贫困劳动力就近就地就业。目前，已建成就业扶贫车间2个，另有3个扶贫车间待建成。雪口山乡勇大扶贫车间第一批吸纳劳动力50人，峨眉山金威利扶贫车间吸纳劳动力60余人。四是政策兜底安置。根据省十五条、市二十二条，结合我县扶贫实际，开发保洁、护路等农村公益性岗位，我中心安置贫困家庭劳动力2821人，县林业局安置生态护林员2724人，并按标准给予岗位补贴和城乡居民养老保险补助。

3).强化技能培训，提升就业创业能力。为认真贯彻落实中央和省、市、县脱贫攻坚和乡村振兴决策部署，确保转移就业的农村贫困劳动力掌握一门增收技能，由“普工”变“技工”，增强脱贫致富的内生动力，对有培训意愿和就业需求的农村劳动力群体积极开展有针对性的送培训下乡到村，送技能到户到人头活动，力求提高“培训一人，转移就业一人”的实效性。按照市场需求、群众意愿、产业发展，开展中式烹调、家政服务、电焊工、服装缝纫工等技能培训项目。培训结束后，我中心人力资源服务中心到场使用彝汉双语，开展送岗下乡现场招聘活动，提供政策宣传及技术服务，帮助培训学员尽快实现就业。对积极参加技能培训、实现稳定就业创业的贫困劳动力，精准落实各项就业创业优惠政策。今年，我中心共组织技能培训86期3476人，其中贫困劳动者3015人。

4).夯实创业举措，发挥帮带能动作用。鼓励和吸引大学生、返乡农民工、退伍军人等人员自主创业。对无创业经验的创业者，组织参加SYB创业培训、创业专家们面对面技术讲座，引导创业者增强自主创业能力，成功组织1期返乡创业培训30人次。截止12月，2019年创业贷款工作已完成408万元，为17名大学生创业者发放17万元大学生创业补贴，为5名贫困户创业者发放创业补贴。

2.特色亮点。

实施劳动奖励，激发脱贫内生动力。结合我县实际制定《马边县贫困家庭技能培训和就业促进扶贫专项2019年实施方案》、《农村劳动力通过东西部扶贫协作转移就业奖补方案》《2019年峨眉山市对口帮扶马边项目实施方案》《关于建档立卡贫困劳动力通过峨眉援彝帮扶转移就业增收奖补实施方案》等文件，对县外稳定务工3个月以上的贫困劳动者实行奖励，以奖代补，鼓励贫困劳动者外出务工，勤劳致富。2019年浙江转移就业奖补16人，报销单程路费2.08万元；对口援彝转移就业增收奖补兑现64人，3.89万元。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算2826.66万元。与2018年相比，收入增加1497.10万元，增长112.60%。主要变动原因是2019年度将就业专项资金纳入年初预算；随着精准扶贫力度的加大，农村公益性岗位补贴、培训生活补贴、东西协作资金投入加大。支出决算2822.05万元，与2018年相比，支出增加1490.68万元，增长111.97%，主要变动原因是2019年度就业专项资金进入决算；随着精准扶贫力度的加大，农村公益性岗位补贴、培训生活补贴、东西协作资金支出增加幅度较大。（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2826.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2826.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2822.05万元，其中：基本支出211.90万元，占7.51%；项目支出2610.15万元，占92.49%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算2826.66万元。与2018年相比，收入增加1497.10万元，增长112.60%。主要变动原因是2019年度将就业专项资金纳入年初预算；随着精准扶贫力度的加大，农村公益性岗位补贴、培训生活补贴、东西协作资金投入加大。财政拨款支出决算2822.05万元，与2018年相比，支出增加1490.68万元，增长111.97%，主要变动原因是2019年度就业专项资金进入决算；随着精准扶贫力度的加大，农村公益性岗位补贴、培训生活补贴、东西协作资金支出增加幅度较大。 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2822.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1490.68万元，增长111.97%。主要变动原因是2019年度就业专项资金进入决算；随着精准扶贫力度的加大，农村公益性岗位补贴、培训生活补贴、东西协作资金支出增加幅度较大。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2822.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2059.98万元，占73.00%；卫生健康支出6.88万元，占0.24%；住房保障支出21.25万元，占0.75%；农林水（类）支出733.94万元，占26.01%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2822.05，完成预算99.84%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为2059.98万元，完成预算99.71%，决算数小于预算数的主要原因是就业专项资金年底有财政应返还额度。

1）.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为163.58万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为39万元，完成预算100%；就业管理事务（项）支出决算为30.40万元，完成预算100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为12万元，完成预算接近100%。

2）.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为19.11万元，完成预算100%：       

3）.就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为1070.22万元，完成预算98.37%。决算数小于预算数的原因是就业专项资金年底有财政应返还额度。

4）.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为725.67万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）***（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

7.农林水（类）…（款）…（项）：支出决算为799.94万元，完成预算100%。

1）.扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

2).扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为710.29万元，完成预算99.92%。决算数小于预算数的原因是农村公益性岗位有退费。

3）.普惠金融发展支出（款）：支出决算为19.16，无预算，为上年应返还额度。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.25万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出211.90万元，其中：

人员经费169.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费有零星结余。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占75.43%；公务接待费支出决算0.99万元，占24.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.95万元，下降23.81%。主要原因是随着脱贫攻坚力度加大，开始进行驻村帮扶工作。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于精准扶贫下乡、培训下乡（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.99万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2018年增加0.4万元，增长67.80%。主要原因是精准扶贫就业任务重，接待相应增加。其中：

国内公务接待支出0.99万元，主要用于接待外来视察工作、业务对接等接待支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元。

外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，就业创业促进中心机关运行经费支出42.38万元，比2018年增加6.14万元，增长16.94%。主要原因是精准扶贫开展以来各项费用增加和随着就业扶贫业务增加下乡费用相应增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，就业创业促进中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于公务运行，单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公益性岗位补贴项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取X个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对X个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心农村公益性岗位补贴县级配套资金发放710.29万元，安置贫困劳动力2821人次，拓展了贫困人员就业渠道，人均收入增加（简要说明整体绩效情况）。0

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“农村公益性岗位补贴”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）农村公益性岗位补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数405.39万元，执行数为710.29万元，完成预算的175.21%。通过项目实施，保障了农村公益性岗位顺利进行、促进了就业、提高贫困人员的经济收入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年马边彝族自治县就业创业促进中心预算支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表