目录

　　公开时间：2020年10月30日

　　第一部分部门概况................................................. 4-6

　　一、基本职能及主要工作................................................................................. 4-6

　　二、机构设置..................................................................................................... 6-6

　　第二部分度部门决算情况说明...................................... 7-21

　　一、收入支出决算总体情况说明..................................................................... 7-7

　　二、收入决算情况说明..................................................................................... 7-8

　　三、支出决算情况说明..................................................................................... 8-8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................... 8-8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................... 8-10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................. 10-10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................... 11-13

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................... 13-13

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................... 13-13

　　十、其他重要事项的情况说明................................................................... ..13-21

　　第三部分名词解释 ………………………………………………………… 22-24

　　第四部分附件................................................... 25-31

　　附件1.............................................................................................................. 25-28

　　附件2.............................................................................................................. 28-31

　　第五部分附表................................................... 32-32

　　一、收入支出决算总表................................................................................. 32-32

　　二、收入决算表............................................................................................. 32-32

　　三、支出决算表............................................................................................. 32-32

　　四、财政拨款收入支出决算总表................................................................. 32-32

　　五、财政拨款支出决算明细表..................................................................... 32-32

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................... 32-32

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................. 32-32

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................. 32-32

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................. 32-32

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................. 32-32

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................... 32-32

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................... 32-32

　　十三、国有资本经营预算支出决算表......................................................... 32-32

　　(注：请部门根据实际注明页码)


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　马边彝族自治县公路建设服务中心（简称县公路建设服务中心）为马边彝族自治县交通运输局下属公益一类事业单位。）负责我县境内的国省道、县乡道公路的公路建设工作、

　　日常保洁、保通工作;负责对所属道路内桥、隧、涵的日常管理和养护;负责所属道路的应急抢险保通以及水毁恢复工作；）负责指导农村公路、村道的日常养护;培训农村公路、

　　村道养护人员、为农村公路、村道公路建设、养护管理提供技术支持，确保我县境内道路的安全畅通。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　一、日常养护完成情况：

　　1、通过努力，今年国省道的路面使用性能指数（PQI）达到了90.8，完成了市公路建设服务中心年初下达的目标任务。

　　2.加强了管养路段安全与路况巡查，对排查出的公路病害、安全隐患等进行了及时处治。今年共处治路基缺口、沉陷等公路病害85处，减少了安全隐患。

　　3.加强了交安实施养护修复工作，安设安全隐患点提示牌89个；安设减速埂2处共，修复安设波型护栏3100米，恢复桥栏杆700米。

　　4.加大了桥隧养护力度，对全县国道、县乡道145座桥梁、3处隧道进行了日常检查。拆除重建4类桥1座、加固维修病桥2座。

　　5.对市、县交警提出的18处隐患点进行了全面排查处治，不能处治的上报主管局安排处置，极大的减少了安全隐患。

　　二、专项工程完成情况：

　　1.实施完成了国家公路网提挡升级工程（马边G348线马铜路雷打石县界至五号桥美姑县界）项目施工。

　　2.2019年村级招呼站（牌）建设工作己开工。

　　3.养护能力建设、“厕所革命”项目稳步推进，游乐桥的建设主体工程己完工，正在规划服务功能建设。油石岩、荞坝两个项目己全面开工建设。完成了养护段办公楼的搬迁并入住开展工作。

　　4.加强了环保整治力度，投入各类机械52个台次，投入民工680个，对G348线雷打石至油石段70多公里公路的环境卫生进行了整治。反复清洗护栏110000米、冲洗污染路面、路肩90000余平方米、清洗各类公路提示、警示标志标牌230个。

　　二、抢通保通完成情况：

　　成立了公路应急抢险“抢通保通”领导小组，完善了预案、组建了应急抢险队伍、储备了抢险物资、落实了抢险机具、参加了演练，检验了应急预案的可操作性。今年抢通水毁断道39处/次，清除塌方33600余方，修复保坎8处458立方，疏通桥梁1座、涵洞36道，清理边沟26000米。至目前，水毁修复工程己全面完成。二、机构设置

　　建设服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入公路建设服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. ***

　　2. ***

　　3. ***

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　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计:收573.90万元,支573.9万元。与2018年相比，收、支总计各减少159.65万元,147.17万元，下降21.76%,20.41%。主要变动原因是由于2018年新搬办公楼，采购办公家具及办公用品等。


　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计573.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计573.90万元，其中：基本支出365.80万元，占63.74%；项目支出208.10万元，占36.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。


　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计573.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少159.65万元、147.17万元，下降21.76%、20.41%。主要变动原因是由于2018年新搬办公楼，采购办公家具及办公用品等。


　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出573.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少147.17万元，下降20.41%。主要变动原因是由于2018年新搬办公楼，采购办公家具及办公用品等。


　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出573.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.52万元，占8.63%；卫生健康支出11.55万元，占2.01%；住房保障支出41.2万元，占7.18%；农林水支出4.5万元，占0.78%；交通运输支出467.12万元，占81.4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）


　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为573.9，完成预算101.75%。其中：

　　1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.76万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年支出决算为7.76万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.55万元，完成预算100%。

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　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出365.8万元，其中：

　　人员经费342.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费23.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是削减开支。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：


　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1万元，下降100%。主要原因是公务用车取消，全部工程业务用车，费用在机养中心运行费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.24万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降52%。主要原因是削减开支其中：

　　国内公务接待支出0.24万元，主要用于用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：市公路建设服务中心季度路况检查（接待具体项目、金额）。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，公路建设服务中心机关运行经费支出263.53万元，比2018年减少24.24万元，下降8.42%,主要原因是人员退休及办公费用的削减.

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，公路建设服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，公路建设服务中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对日常养护费、小修保养费、机养中心运行费项目开展了预算事前绩效评估，对日常养护费、小修保养费、机养中心运行费3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取日常养护费3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对日常养护费3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门2019预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目绩效目标完整合理，年初和中期评估调减了部分结余资金，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，实施计划与政府采购预算的一致，单位财务制度健全、制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，决算报表不存在任何差错，年终存在结余资金。通过自评得分95分。从评价情况来看我单位履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务.

　　（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等3项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）日常养护项目全年预算数130万元，中期评估财政收回9万元,执行数为121万元，完成预算的93%。通过项目实施，保障公路正常通行（支持马边建设保障、促进马边建设、提高道路通行能力）(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：资金使用没有更优化。下一步改进措施：加强资金使用率。

　　（2）小修保养费、项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，中期评估财政收回12.65万元,执行数为47.35万元，完成预算的79%。通过项目实施，保障公路沿线安保实施,桥梁,涵洞的安全发现的主要问题：资金使用没有更优化。下一步改进措施：更好的利用好资金。

　　（3）机养中心运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机械的正常运行,发现的主要问题：机械较多,而机驾人员少,造成机械使用率低,下一步改进措施：加强机械使用率。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			日常养护项目
预算单位			公路建设服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		130	执行数:	121
	其中-财政拨款:		121	其中-财政拨款:	121
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保道路沿线的环境卫生，提高道路的使用年限。			保道路沿线的环境卫生，提高道路的使用年限。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			全县国、省、县、乡公路日常养护	全县国、省、县、乡公路日常养护
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			延长道路的使用年限	发挥投资效益
	效益指标
	……
	满意度指标			社会满意度	大于90%
项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			小修保养费
预算单位			公路建设服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	47.35
	其中-财政拨款:		47.35	其中-财政拨款:	47.35
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保道路沿线的环境卫生，提高道路的使用年限。			保道路沿线的环境卫生，提高道路的使用年限。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			全县国、省、县、乡公路小修保养	全县国、省、县、乡公路小修保养
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			延长道路的使用年限	发挥投资效益
	效益指标
	……
	满意度指标			社会满意度	大于90%

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			日常养护项目
预算单位			公路建设服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保道路沿线的环境卫生，提高道路的使用年限。			保道路沿线的环境卫生，提高道路的使用年限。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			全段机械的日常保养维护、油料、保险	全段机械的日常保养维护、油料、保险
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			延长道路的使用年限	发挥投资效益
	效益指标
	……
	满意度指标			社会满意度	大于90%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县公路建设服务中心内设机构共4 个，分别是：办公室、财务股、养护工程股、安全与机械股。

　　（二）机构职能。

　　执行国家、省、市、县有关公路建设、公路管养的方针、政策和法律、法规；公路建设、公路养护计划，编制县、乡道大、中修计划，并立项报批后组织实施； 境内的国省道、县乡道公路的公路建设工作、日常保洁、保通工作;负责对所属道路内桥、隧、涵的日常管理和养护;负责所属道路的应急抢险保通以及水毁恢复工作；负责对行政区域内公路沿线安保设施的维护管理工作; 及时对危桥险路进行检查、恢复，对不能及时恢复的设立明显规范的警示标志；

　　负责指导农村公路、村道的日常养护;培训农村公路、村道养护人员、为农村公路、村道公路建设、养护管理提供技术支持，确保我县境内道路的安全畅通；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承办县政府、上级行业部门交办的其他事项。

　　（三）人员概况。县公路建设服务中心事业编制15 名。其中：主任1名（正科级），副主任1 名（副科级），中层职数4 名（股级）。党组织按有关规定设置。年末实有人数27人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨入资金573.9万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少147.17万元，下降20.41%。主要变动原因是由于2018年新搬办公楼，采购办公家具及办公用品等。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　我中心按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，不存在转移支付提前下达和专项转移支付分项目编制。

　　（二）结果应用情况。

　　我中心按要求严格预算执行管理，执行中期评估，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算.

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。本部门2019预、决算编制报送及时 、编制准确详实、项目绩效目标完整合理，年初和中期评估调减了部分结余资金，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，实施计划与政府采购预算的一致，单位财务制度健全、制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，决算报表不存在任何差错，年终存在结余资金。通过自评得分95。

　　（二）存在问题。1.交通公路水毁应急抢通保通工作不可预见性强，抢通时间要求紧，分布范围广，属应急项目，抢修所需机械、人员较多，在实施过程中不容易控制其开支。受实际情况的影响，有时无法立即按相关程序组织报批、审核，有时是先实施再报相关抢修资料、因此只能按实结算。2.公路水毁恢复工作每年、每条路情况不一样，时间要求紧、任务重，加之垮坍占道后安全隐患大，清除垮坍方按基本建设程序组织实施耗时长，工效低。3.抢通保通自身能力弱。目前，马边公路部门抢通保通机具设备较少，操作技术人员不足，因此在公路遭遇自然灾害时自身条件不足，依靠社会力量比较明显。租用社会机械、车辆费用高且不能及时投入现场并存在一定风险。

　　（三）改进建议。1.由于我县地处边远山区，历年道路水毁都比较严重，道路抢通保通与水毁恢复任务重，需资金较大，建议适当增加资金预算。 2.增加交通公路部门道路抢通保通机具设备，配备部份抢修机械操作人员，建立一支公路应急保通队伍，以确保我县公路水毁抢修保通工作的顺利开展。进一步加强交通工程项目实施的管理工作，落实责任人，加快工程实施进度，确保我县境内交通通行条件，为群众出行提供方便。

　　附件2

　　XXX项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表