2019年度

　　四川省乐山市中共马边

　　彝族自治县委办公室

　　决算编制说明

　　
目录

　　公开时间：2020年11月3日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调服务工作。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。2019年，在市委办公室的关心、帮助和指导下,我办紧紧围绕县委中心工作，切实履行参谋助手、综合协调、督促检查职能，服务质量和水平进一步提升。现将相关工作报告如下。

　　1.文秘工作周全细致。一是做好各类文件处理，按时签收、处理各级来文3300余件，校核各类文件、材料250余件，截至目前，制发规范性文件、通报类文件、议事协调机构类文件71件，同比下降42.7%；二是高质量承办中央和省、市各级领导到马边考察调研和县委全委会议、县委常委会等各类会议100余次，其中组织召开全县性会议19次，同比下降34.48%；三是按密级文件管理要求清退2018年度中央和省委红头文件92件1335份，清退中央和省委、市委机要来文124件，全年无失泄密事件发生；四是编发《县委大事记》《县委办公室大事记》24期，完成《中办通讯》《秘书工作》等征订工作；五是完成2018年档案装订工作，共装订2018年度档案资料170卷1962件，并做好10年前档案清理移交工作。

　　2.政策法规规范严谨。一是严格把关党内规范性文件质量，有力有序开展规范性文件起草、意见征求、审查审议等工作，按要求清理1996年以来出台的规范性文件；二是严格精简文件，退回无明确规定配套发文的文件2件，指导部门结合实际制定责任清单，退回未按照发文标准报批文件1件，上报党内规范性文件12件，指导乡镇和部门党委（党组）报备规范性文件12件，上门、电话服务指导20余次。

　　3.信息调研及时准确。认真做好党委信息报送工作，按时、按要求完成信息约稿，报送信息符合实际，没有迟报、漏报、误报、瞒报紧急信息。截至目前，共上报省、市信息100余条，其中紧急信息13条，省级采用1条，市级采用53条；编发《马边信息》《要情专报》等50期，全年编撰各类文稿、材料300余篇。

　　4.目标督查科学有力。科学制定下达2019年度目标任务，建立日常目标监控体系和通报制度。召开县目标委会3次，全力开展2019年度目标检查考评和奖励兑现工作；加大对县委常委会和各项专题工作会议决定事项的督促检查，县级层面组建“10+2+1”专项督导组，进一步提升督查实效。截至目前，编发督查通报9期，督查专报6期，督查通知50余份，开展实地督查100余次，切实发挥督促检查作用。

　　5.保密工作常抓不懈。邀请市国家保密局领导到我县开展保密培训1次，以会代训对我办干部职工开展保密业务知识培训4次，在县委常委会上传达学习并研究保密工作1次；开展高考、中考、成人考试等专项保密检查7次，组织力量对全县各级各部门开展保密工作检查1次，对存在问题的单位以发“点球”形式督促整改；完成全县涉密人员备案工作，今年顺利通过市级保密检查，并获得高度评价。

　　6.深化改革全面推进。召开县委全面深化改革工作会议2次，审议专项改革方案3个；认真组织实施年度重点改革工作，国家级电子商务进农村综合示范试点高质量通过省级评估验收；加强改革实地督察和效果评估，形成评估报告5个，编发的《马边改革动态》和《重点课题调研成果》分别被市级刊物采用2篇。

　　7.密码管理和网管工作安全严格。严格落实密码干部管理制度，召开县密码工作领导小组会议1次。截至目前，收发密码电报1100余份，无遗漏、丢失、泄密事件发生；完成电子政务内网建设和党政高清视频会议改造升级工作；排除党政网络运行故障18次，维护主机23台，接受电话咨询300余人次，组织业务培训190余人次，更新党政内网新闻600余条。

　　8.后勤保障节俭细致。严格遵守财经纪律要求，严控“三公经费”支出，同比下降5%。抓好机关安全、保卫等工作，不定期组织安全隐患大排查、卫生大检查，全年未发生安全事故。认真做好车辆调度、管理以及其他后勤服务保障工作，切实保障县委机关的高效运转。

　　9.接待服务热情周到。严格执行中央和省、市、县接待相关规定，坚持把强化细心服务、助推核心工作、保障中心大局作为接待工作根本要求，圆满完成各项接待任务。截至目前，共优质接待各级来宾57批次926人，连续4年被评为“全市公务接待工作先进单位”。

　　二、机构设置

　　县委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　纳入县委办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为：马边彝族自治县党政网络服务中心。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计13220.93万元。与2018年相比，收、支总计减少1471.42万元，下降10%。主要变动原因是完善内部控制相关制度，进一步节省各项经费开支。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计13220.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13207.32万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入13.61万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计13193.08万元，其中：基本支出8743.11万元，占66.3%；项目支出4449.97万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计13220.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1471.42万元，下降10%。主要变动原因是完善内部控制相关制度，进一步节省各项经费开支。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出13179.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1006万元，下降7%。主要变动原因是目标奖是否提前下达导致的差异。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出13179.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9048.68万元，占68.66%；教育（类）支出3999.61万元，占30.35%；社会保障和就业（类）支出58.64万元，占0.44%；卫生健康支出14.58万元，占0.11%；农林水支出4.95万元，占0.04%；住房保障支出53.01万元，占0.4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为13179.47万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为8233.76万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为362.12万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为431.8万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%。

　　5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2000万元，完成预算100%。

　　6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1999.61万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.77万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.58万元，完成预算100%。

　　10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.95万元，完成预算100%。

　　11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为53.01万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（注：上述“预算”口径为调整预算数。）说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出8743.11万元，其中：

　　人员经费8665.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费77.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为38.65万元，完成预算100%。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.89万元，占85.1%；公务接待费支出决算5.76万元，占14.9%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出32.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.81万元，增长13%。主要原因是脱贫攻坚导致用车频率增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

　　公务用车运行维护费支出32.89万元。主要用于干部职工出差、下村调研、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　3.公务接待费支出5.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3.58万元，下降38%。主要原因是主要原因是接待批次、人次较上年度有所下降。其中：

　　国内公务接待支出5.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次、132人次，共计支出5.76万元，具体内容包括：市委办到马边开展支部共建活动、接待市保密局开展保密检查等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出13.61万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，中共马边彝族自治县委办公室机关运行经费支出53.25万元，比2018年减少4.46万元，下降7.7%。主要原因是坚持厉行节俭原则，降低机关运转成本。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，中共马边彝族自治县委办公室政府采购支出总额165.08万元。主要用于保密、会议室升级改造等。授予中小企业合同金额126.93万元，占政府采购支出总额的76.89%，其中：授予小微企业合同金额38.15万元，占政府采购支出总额的23.11%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，中共马边彝族自治县委办公室共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对马边微政务相关经费、机关维护费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价结果来看，县委办严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，反对浪费、厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格执行年初预算。全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委机关全年的正常运转。

　　本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价。

　　1.本部门在2019年度部门决算中反映“微政务相关经费”绩效目标实际完成情况。项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了马边微政务的正常运转，提高了工作效率，发现的主要问题：个别功能因后台开发原因还有不完善的地方，部分单位微政务使用频率不高。下一步改进措施：积极与公司对接完善相关模块，提高微政务的使用普及率。

　　2.本部门在2019年度部门决算中反映“机关维护费”绩效目标实际完成情况。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县委机关各部委的正常运转，全年未出现停电、停水或者因办公楼等损坏导致影响办公的情况，发现的主要问题：个别单位节能意识不强，时常出现楼道灯人走灯不关的现象。下一步改进措施：强化节能宣传，提高县委机关干部职工节俭意识，进一步节能降耗。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			微政务相关经费
预算单位			中共马边彝族自治县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		8.9万元	执行数:	8.9万元
	其中-财政拨款:		8.9万元	其中-财政拨款:	8.9万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障微政务正常运转			保障微政务正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付比列	完成资金支付100%	完成资金支付100%
	项目完成指标	时效指标	运行维护时间	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	金额	平台购买费用及维护费用8.9万元	平台购买费用及维护费用8.9万元
	效益指标	可持续影响指标	对社会影响指标	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位干部满意度	满意	满意

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			机关维护费
预算单位			中共马边彝族自治县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障县委机关正常运转			保障县委机关正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付比列	完成资金支付100%	完成资金支付100%
	项目完成指标	时效指标	运行维护时间	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	金额	水电费缴纳，维修维护30万元	水电费缴纳，维修维护30万元
	效益指标	可持续影响指标	对社会影响指标	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	县委机关干部满意度	满意	满意

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括被告公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　20.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

　　21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　中共马边彝族自治县委办公室2019年部门整体支出绩效报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。中共马边彝族自治县委办公室属行政单位，挂县委目标绩效管理办公室、县委政策研究室、县委保密机要局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案局牌子。县委深改办、县委国安办设在县委办。内设有秘书股、行政股、目标绩效办、督查室等11个股室。

　　（二）机构职能。围绕中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。负责做好县委上传下达、综合协调和联络，密切与各方面的联系。负责办理和管理县委的各种来往文电。负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委方面工作会等重大会议。负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作。负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。负责全县各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务；扎实开展保密法制宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。负责县委的印鉴管理和使用工作。负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。贯彻落实中央和省、市国家安全工作方针政策；负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。负责对乡镇、部门办公室的业务指导。完成县委交办的其他工作。

　　（三）人员概况。县委办公室行政编制29名（含单列管理行政编制5名）。现有在职人员19名，其中：县级领导5名、主任1名、副主任2名、机关党委书记1名、机要总工程师1名、二级主任科员2名、四级主任科员1名、一级科员3名、工勤人员3名。党政网络服务中心现有人员4名，其中：主任1名、四级主任科员1名、一级科员2名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2019年收入合计13220.93万元，其中：一般公共预算收入13207.32万元，政府性基金预算财政拨款13.61万元。

　　2019年支出合计13220.93万元，其中：基本支出8743.1万元，项目支出4449.98万元。2018年结转27.85万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制

　　严格按照县财政局相关要求，及时对接相关主管科室，按时完成部门年初预算编制工作，预算编制与单位在职人员、项目等完全匹配。认真开展部门年度决算报表编制工作，真实、准确反应单位年度财务收、支情况，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

　　1.部门预算

　　职工工资等人员经费按月发放，职工公积金、保险等按月缴纳，职工开展相关业务基本采取公务卡支付或转账支付，最大限度减少现金支出。严格执行政府采购制度，按程序采购，不存在超标准、违规采购办公用品等行为。

　　2.中期评估

　　县委办在执行各项资金预算中，严格按照各级财务规定和办法管好、用好每笔资金，切实做到专款专用。严格执行单位内控制度，大额支出严格按照财务管理制度按程序报批、经室务会讨论通过后执行。

　　3.资产管理

　　健全资产管理规章制度，规范规定资产管理，明确办公用品申购流程，定时清理检查资产使用情况。制作固定资产卡片，确保每件固定资产均有“身份证明”，明确使用人和责任人，确保固定资产合理有效利用。

　　4.节能降耗

　　反对浪费厉行节约，强化节电节水意识，定期开展机关内务检查，引导职工维护机关卫生，“人走断电”，杜绝工作人员离开不关电脑、空调等行为。积极推行无纸化办公，尽量通过乐政通、微政务等解决一般文件流转等事务。

　　5.“三公”经费

　　严格执行中央八项规定、省市十项规定及县委政府九项规定精神，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出32.89万元；公务接待费支出5.76万元。

　　（三）综合管理情况

　　县委办严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，反对浪费、厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格执行年初预算。全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委机关全年的正常运转。

　　（四）整体绩效

　　2019年，县委办严格按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，牢固树立绩效意识，强化绩效理念，落实工作责任，规范绩效管理工作，高质量完成了预算绩效管理的各项指标任务。

　　四、评价及建议

　　按照预算绩效管理要求，我单位对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，财政资金覆盖率100%。经自查自评，主要存在内控制度不细致、财务人员业务水平不精等问题。下一步改进措施：加强学习培训，提升财务人员业务能力水平，完善内控制度，加强票据审核管理。

　　

部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备 注	自评得分
预算编制 　　（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日内扣0.5分，10个工作日内扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	1
		部门预算审查（1分）	根据县人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（7分）	部门整体绩效目标（3分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	3
		重点项目绩效目标（4分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个口0.5分，直至扣完	4
预算执行 　　（18分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（10分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	9.5
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（4分）	节能降耗（1分）	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	1
		“三公”经费（3分）	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	3
综合管理（42分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2分）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值	2
		政府采购实施计划执行（2分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务，扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的，扣1分。③未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致，扣1分	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表，扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分	2
	内控制度管理（4分）	内部控制制度健全完整（4分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	3.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按县级财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处口0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据县级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	10
		服务对象满意度（10分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
				得分	99

　　附件2

　　中共马边彝族自治县委办公室

　　2019年微政务相关经费绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。马边微政务平台维护，保障功能正常使用。

　　（二）项目绩效目标。运行正常。

　　（三）项目自评步骤及方法。自查支付情况，自评完成情况。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　该项目为常年预算项目。

　　1．资金计划。县级财政拨款8.9万元。

　　2．资金到位。下达年初预算时下达。

　　3．资金使用。严格按照合同约定，半年付一次，全年支付平台购买费、服务费8.9万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　单位财务管理制度建设完善、机构健全，财务处理、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　项目严格要求合同约定执行，由党政网络服务中心负责管理、对接和处理相关问题。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　全年完成资金支付8.9万元。

　　（二）项目效益情况。

　　满足合同约定，保障了马边微政务的正常运转，提高了工作效率。

　　五、评价结论及建议

　　发现的主要问题：个别功能因后台开发原因还有不完善的地方，部分单位微政务使用频率不高。

　　下一步改进措施：积极与公司对接完善相关模块，提高微政务的使用普及率。

　　中共马边彝族自治县委办公室

　　2019年机关维护费绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。保障县委机关正常运转。

　　（二）项目绩效目标。正常运转。

　　（三）项目自评步骤及方法。自查支付情况，自评完成情况。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　1．资金计划。县级财政拨款30万元。

　　2．资金到位。下达年初预算时下达。

　　3．资金使用。按时缴纳水电费，出现损坏或者电路、水路故障时及时维修。

　　（三）项目财务管理情况。

　　单位财务管理制度建设完善、机构健全，财务处理、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　项目实施和管理由行政股负责，机关设备设施损坏时及时维修，按时缴纳水电费，保障机关正常运转。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　全年完成资金支付30万元。

　　（二）项目效益情况。

　　保障县委机关正常运转。

　　五、评价结论及建议

　　发现的主要问题：个别单位节能意识不强，时常出现楼道灯人走灯不关的现象。

　　下一步改进措施：强化节能宣传，提高县委机关干部职工的节俭意识，进一步节能降耗。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表