县委宣传部2019年部门决算编制说明　　

　　目录

　　公开时间：2020年11月3日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　


　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　县委宣传部是县委主管意识形态的综合职能部门，属财政全额拨款的正科级行政单位。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　2019年重点工作任务介绍：一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神食粮。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。六是围绕县委政府中心工作，推动脱贫奔康。

　　二、机构设置

　　县委宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

　　县委宣传部总编制39名（包含文联、社科联、融媒体中心），其中：行政编制10名，事业编制29名。在职人员总数34名，其中：行政10名，事业23名，事业工人1人。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计2697.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加510.755元，增长60.9%。主要变动原因是机构改革，职能划转，人员增加，电视台升级改造，策马扬边平台运行维护等项目支出等，相应增加了全年收入总额。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1348.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.88万元，占69.39%；政府性基金预算财政拨款收入262.43万元，占19.46%；上年结转收入107.5万元，占8%；其他收入43万元，占3.15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1348.82万元，其中：基本支出506.01万元，占37.5%；项目支出573.49万元，占42.52%；年底结转上交269.32万元，占19.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收、支决算总计变动情况2019年度收、支总计2697.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加510.755元，增长60.9%。主要变动原因是机构改革，职能划转，人员增加，电视台升级改造，策马扬边平台运行维护等项目支出等，相应增加了全年收入总额。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出820.53万元，占本年支出合计的60.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加89.36万元，增长12.22%。主要变动原因是机构改革，职能划转，人员增加，薪资增加等原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出820.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出550.90万元，占67.14%；文化旅游与传媒（类）支出163.15万元，占19.88%；社会保障和就业（类）支出42.87万元，占5.22%；卫生健康支出13.91万元，占1.7%；农林水支出3.35万元，占0.41%；住房保障支出46.35万元，占5.65%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为820.53万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为223.18万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政事务（项）:支出决算为148.02万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为179.70万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）:支出决算为88.45万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项（项）:支出决算为32.9万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）:支出决算为34.5万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为40.41万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.91万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算为46.35万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出505.99万元，其中：

　　人员经费345.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费159.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.1万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.12万元，占68.7%；公务接待费支出决算5.98万元，占31.3%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.74万元，增长56.56%。主要原因是扶贫验收在即，扶贫工作力度加大，增加了运行维护费用。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出13.12万元。主要用于日常工作及扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出5.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.28万元，增长27.23%。主要原因是只能机构改革后，只能相应划转，职能工作增多，对口公务接待增加。

　　国内公务接待支出5.98万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待80批次，300余人次（不包括陪同人员），共计支出5.98万元，具体内容包括：新闻媒体记者接待，策马扬边学习考察接待等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出255.09万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明 
      我单位不涉及国有资本经营性行为，无。
　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，宣传部机关运行经费支出223.18万元，比2018年增加173.18万元，增长343.23%（或与2018年决算数持平）。主要原因是机构改革后成立融媒体中心、文联等下属机构，新增34名人员，对应的增加了薪资及办公费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，未开展政府采购事项。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，县委宣传部共有车辆2辆，

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对住房保障住处、社会保障及就业等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体能完成年初编制的预算绩效考核目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本能按照年初编制任务来进行控制，能较好完成考核目标。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“住房保障支出”“社会保障支出”“农林水支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）住房保障支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.35万元，执行数为46.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位干部职工的住房保障方面的问题。

　　（2）社会保障支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.87万元，执行数为42.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位职工的社保保险有效权益。

　　（3）农林水支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100X%。通过项目实施，促进了单位对扶贫工作的参与力度。

　　2.部门绩效评价结果。

　　（附件1）

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　县委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：县委宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

　　（二）机构职能：县委宣传部是县委主管意识形态的综合职能部门，属财政全额拨款的正科级行政单位。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　2019年重点工作任务介绍：一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神食粮。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。六是围绕县委政府中心工作，推动脱贫奔康。

　　（三）人员概况：县委宣传部总编制39名（包含文联、社科联、融媒体中心），其中：行政编制10名，事业编制29名。在职人员总数34名，其中：行政10名，事业23名，事业工人1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年本年收入合计1348.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.88万元，占69.39%；政府性基金预算财政拨款收入262.43万元，占19.46%；上年结转收入107.5万元，占8%；其他收入43万元，占3.15%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年本年支出合计1348.82万元，其中：基本支出506.01万元，占37.5%；项目支出573.49万元，占42.52%；年底结转上交269.32万元，占19.98%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　按照公共财政管理的基本要求，按照严格政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平的原则，结合本部门实际编制了2019年基本支出和专项支出的预算，特别是“三公经费”，按照财政局相关文件要求，加强了对因公出国、公务接待、车辆购置及运行费管理，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。决算编制口径严格按财政局“2019年度部门决算报表编制说明”和决算工作会议精神及讲解口径执行，决算数据与会计信息平台电子数据完全一致，做到了帐表相符。2019年部门决算全部通过审核。

　　（二）结果应用情况。

　　按规定完成整体绩效公开工作，自评达到年初预定目标任务，完善反馈整改意见。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2018年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

　　（二）存在问题。预算执行进度待加快。中央、省市资金中政府采购项目较多，因采购程序复杂，耗时较长，导致预算执行还未达到财政的要求，少部分项目年终有资金结余。

　　（三）改进建议。完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

　　第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表